南江县电教馆2020年部门预算编制说明和年初预算编制表

     一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

贯彻执行国家关于现代教育技术工作、教育信息化工作的各项方针政策，制定全县现代教育技术工作、教育信息化工作发展规划及工作计划。

（二）2020年重点工作

南江县2020年教育信息化工作总体思路是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面推进实施教育信息化2.0行动计划，着力设备购置能力提升、资源体系构建加速、学习空间应用普及、均衡发展作用显现，奋力推动全县教育信息化工作“转段升级”。

1、加强建设工作

（1）巩固“联网攻坚”成果。建立网络使用运行机制，鼓励学校开展“无线校园”网络建设,充分发挥网络在信息化工作中的基础性作用。

（2）提升设备购置能力。积极争取投入，着力解决设备更新换代，协调推进信息化建设，努力推动网络教学环境普及。

（3）抓好数字校园和智慧校园建设。引导学校结合实际特色发展，贯彻落实教育部发布的《中小学数字校园建设规范（试行）》等文件，加快学校数字校园和智慧校园建设步伐。抓好网校（班）建设、创客教育和校园电视台建设。

（4）抓好优质教育资源库建设。成体系、规范建设资源库,学科优质教育资源覆盖面达到100%；借鉴资源质量要高，对借鉴资源要进行多次备课；召开优质资源库建设推进会。

（5）建好县教育云平台。加快构建教育资源公共服务体系，链接国家、省级教育资源公共服务平台和各级各类教育机构、企业有关教育的资源到县教育云平台，供师生选用。实现平台互联通、资源共建共享。让师生易用、受用、乐用。

2、加强管理工作

（6）加强设备管理。建立设备（含网络）采购、报废审批备案机制。抓好《南江县教育信息化设备管理制度》落实，促进设备使用、维修、损坏赔偿等工作有序推进。

（7）抓好国家信息化管理信息系统上报工作。督促学校按时间节点做好教育信息化工作（业务）管理信息系统上报工作。

（8）加大信息技术专业教师引进力度。整合管理机构职责，配齐学校信息技术管理人员和专业人员。

（9）抓好现代教育技术示范学校管理工作。建立复查机制，组织对已评示范学校（省级3所，市级4所，县级14所）的复查评估工作。年内评审县级信息技术示范校2-5所。

3、加强培训工作

（10）持续提升教师信息技术应用能力。结合全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0工作，实施信息技术应用能力提升工程。整合各方资源，送培到基层，组织开展教师信息技术应用培训工作；开展有针对性的校本培训，每期不得少于3次。把应用能力与职称评审、年度考核等挂钩，努力提升教师信息素养。

4、加强研究工作

（11）组织开展丰富多彩的教育教学与宣传活动。结合“一师一优课，一课一名师”活动，组织开展中小学教师“课堂教学大比武”活动，开展教育信息化大赛、电脑制作、机器人竞赛、校园电视评选等系列活动，推进信息技术与教育教学的融合应用。做好信息化信息报送工作，为推进教育信息化营造良好舆论氛围。

（12）开展教育信息技术课题研究。做好2020年各级课题申报立项工作，加强课题管理及指导。把信息化科研课题工作作为县级以上现代教育技术示范学校申报的必要条件。

（13）加强中小学信息技术课程建设。做好将信息技术纳入初、高中学业水平考试的系列准备工作。

5、加强应用工作

（14）用好用活信息化设备。鼓励教师利用信息技术创新教学模式，推进实施“课堂用，经常用，普遍用”设备应用新常态。

（15）抓好“圆梦”项目同步课堂应用。推进同步教学、同步教研、同步培训工作有效开展，助力教育精准扶贫，整体提升教育质量。

（16）做好疫情防控期间线上教学服务工作。统筹管理在线教学平台选用，推进国家、省教育资源公共服务平台、“乐教乐学人人通”等平台在线上教学活动中的规模化应用；抓好市“停课不停学”教学小视频活动的组织、通报、应用工作。

（17）促进教育管理信息化。通过县教育云平台和各级平台互联互通，促进资源共建共享，实现办公、会议、扶贫、安全、计财、招生等信息化管理应用工作。

（18）加强网络信息安全防护。深入贯彻落实《网络安全法》，加强网络安全宣传教育，全面排查和整改信息安全防护存在的安全隐患。

    二、部门概况

南江县教馆为独立核算、县财政直接预算事业单位，核定事业编制10人,在职在岗10人。2020年南江县电教馆全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共10人，无供给车辆。

    三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额188.16万元，比上年增加10.02万元，其中：一般公共预算拨款收入188.16万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额188.16万元，比上年增加10.02万元，其中：基本支出118.16万元，占总支出62%，项目支出70万元，占总支出38%。

     四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算188.16万元，比上年财政拨款收支总预算增加10.02万元，主要原因是本年度单位新增人员两人致人员工资及公用经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入188.16万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出159.28万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障与就业支出12.75万元、医疗卫生与计划生育支出6.57万元、住房保障支出9.56万元。

     五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款188.16万元，比上年增加10.02万元，主要原因是本年度单位新增人员两人致人员工资及公用经费增加。

（一）基本支出118.16万元，其中：

1.人员支出,110.06万元，其中：基本工资50.4万元，绩效工资25.84万元，津贴补贴3.5万元，机关事业单位养老保险12.75万元，职工基本医疗保险缴费5.58万元，其他社会保障缴费2.43万元，住房公积金9.56万元。

2.日常公用支出(运行经费)8.1万元，其中：办公费1.52万元，差旅费2万元，工会经费1.59万元，福利费1.99万元，其他交通费1万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

（二）项目支出70万元，其中：行政运行类项目支出70万元，主要用于新华文轩巴中精准扶贫项目资源平台网络租赁费、运行费、维修维护费。

     六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，较上年预算无增减，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无增减。

（二）公务接待费0万元，较上年预算无增减。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算无增减。公务用车运行维护费0万元，较上年预算无增减。

     七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

     八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

     九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0万元。

     十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本单位无房屋、车辆；固定资产原值总额64万元，其中：通用设备43万元，家具用具4万元，无形资产17万元。

     十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算安排1个发展类项目（新华文轩巴中精准扶贫项目）科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金70万元。

     十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：南江县电教馆2020预算编制表.xls