下两镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。　　

2、促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、加强社会管理，维护农村稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4、强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作

1.以产业发展为龙头，确保群众增收致富；

2.以基础建设为中心，突出抓好规划改造；

3.以民生改善为根本，着力提升幸福指数；

4.以安全稳定为基础，全面保障发展成效；

5.以自身建设为保障，锻造提升干部队伍；

6.以党建工作为抓手，夯实基层战斗堡垒。

二、部门概况

南江县下两镇人民政府属全额预算的行政单位。核定编制人数74人（其中：行政37人，工勤4人，事业33人），实有人数53人（其中：行政30人，工勤3人，事业20人）。机关内设党政综合办公室、经济发展办、财政所等机构，下属事业单位5个（农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心、城乡规划建设综合管理所、食品药品安全监督管理站）。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出375.51万元、社会保障与就业支出84.41万元、卫生健康支出34.20万元、城乡社区事务支出89.79万元、农林水事务支出495.25万元、商品服务业支出1.56万元、住房保障支出39.71万元等。

（一）收入情况。收入预算总额1120.43万元，比上年增加10.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1109.13万元，占总收入99%，政府性基金预算拨款收入11.3万元，占总收入1%。

（二）支出情况。支出预算总额1120.43万元，比上年增加10.36万元，其中：基本支出890.48万元，占总支出79%，项目支出229.95万元，占总支出21%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1120.43万元，比上年财政拨款收支总预算增加10.36万元，主要原因是人员变动及新增一个社区。

收入包括：一般公共预算拨款收入1109.13万元，政府性基金预算拨款收入11.3万元。支出包括：一般公共服务支出375.51万元、社会保障与就业支出84.41万元、卫生健康支出34.20万元、城乡社区事务支出89.79万元、农林水事务支出495.25万元、商品服务业支出1.56万元、住房保障支出39.71万元等。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款1109.13万元，比上年增加95万元，主要原因是人员变动及新增一个社区。

（一）基本支出890.48万元，其中：

1.人员支出484.61万元，其中：基本工资180.78万元，绩效工资47.35万元，津贴补贴116.29万元，机关事业单位养老保险52.95万元，职工基本医疗保险缴费23.17万元，公务员医疗补助缴费3.46万元，其他社会保障缴费11.35万元，奖金9.55万元，住房公积金39.71万元等。

2.日常公用支出(运行经费)94.62万元，其中：办公费26.7万元，水费2万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费19.60万元，会议费0.8万元，培训费1.5万元，公务接待费0万元，工会经费6.62万元，福利费9.02万元，其他交通费用25.38万元，其他商品和服务支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出311.25万元，其中：生活补助311.25万元。

（二）项目支出218.65万元，其中：行政运行类项目支出43.55万元，主要用于驻村工作经费，小Ⅱ型水库管护费，乡镇常聘律师费，纪检办案经费，便民中心运行经费，人大政协经费，南江县派驻凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队经费等支出；生产建设类项目支出175.10万元，主要农村、社区基层组织及公共服务设施运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额减少2.18万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加0万元，原因是2020年无出国（境）计划。

（二）公务接待费0万元，较上年预算减少2.18万元，原因是工作人员操作失误，未录公务接待费用2.18万元。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加0万元，原因是本单位无公车，此项费用不预算。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出11.3万元，为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于乡道公路养护。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出10万元，主要是：办公设备、办公家具等购置。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，我镇固定资产总额为376.96万元,其中办公用房359.88万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的14个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金229.95万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

2020年下两镇政府年初预算表.XLS