2019年度南江县部门决算编制说明南江县博物馆
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。南江县博物馆承担着全县文物征集、鉴定、登编、修复、保管、展览、复制、宣传教育的职能。（二）2019年重点工作完成情况。
1.队伍学习建设工作
①政治学习
县博物馆始终把政治学习放在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于文物工作系列重要论述精神为指引，认真学习贯彻党的十九届系列全会、省委十一届三次、四次全会以及市、县委全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。9月30日，我馆联合相关单位，以“不忘为民初心，牢记复兴使命”为主题在烈士纪念日开展了一次大型的社会教育活动，获得社会广泛好评。
②业务学习
一是为提高讲解员的业务能力，南江县博物馆和巴山游击队纪念馆各派出1名讲解员到威海参加了为期一周的“管理者及讲解员培训班”；选派1名专业讲解员参加在广安举行的“红色故事讲解员大赛”；二是派出两名业务骨干到北京参加了中国文物保护技术协会组织的“文化遗产预防性保护高级研修班”。通过业务实训，切实提高了干部职工的综合业务水平。
2.展馆免费开放及宣教工作
①免费开放
全面落实博物馆免费开放政策，南江县博物馆对外免费开放319天，接待观众199355人（次），其中青少年85159人（次）；巴山游击队纪念馆观众197006人（次），其中青少年65400人（次）。
在错时延时开放方面，南江县博物馆在寒暑假、红叶节期间实行了延时开放制度，冬夏季均在下午延长开放一小时；巴山游击队纪念馆实行了错时开放制度，除特殊情况和法定闭馆日外，中午均对外开放。
②宣传教育
一是扎实开展党性教育、爱国主义教育、廉政教育、不忘初心、牢记使命”主题教育，南江县博物馆开展活动50余次；巴山游击队纪念馆开展活动200余次（以党性教育活动场次为最）。二是利用“国际博物馆日”、端午节、“9·30烈士纪念日”等节庆举办大型宣教活动，传承中国优秀文化。三是延伸服务领域，顺利举办了第二届小小志愿者活动，招募志愿者50余人。四是设计制作流动展板两套，制作《南江文物知多少》和《巴山壮歌》图册两套；持续开展流动展览进社区、进机关、进学校的工作，并制作了专题PPT，在县区各个学校开展了“讲一堂文物课”的联建活动，进一步推进了博物馆与社会各界的教育共建；累计发放博物馆宣传册、《中华人民共和国文物保护法》宣传单2万余份；撰写各类重点信息20余条，分别发布于博物馆官网、公众号。五是强化馆际交流，引进川陕革命根据地博物馆、四川省博物院在光雾山举行了“传承红色基因，牢记初心使命---川陕革命根据地的建设”流动巡回展览，社会反响强烈。六是配合摄制了《探索与发现》、《避暑圣地 魅力南江》等宣传片，《南江县博物馆》在四川电视台成功播出。2019年10月29日，巴山游击队纪念馆被四川省委党史办授予“四川省中共党史教育基地”。
③改陈布展
南江县博物馆二层《巴山游击队》展陈改为《南江革命史》展陈项目逐步推进，目前《南江革命史》展示文本已进入第四次县委宣传部审定阶段。
3.文物安全工作
我馆高度重视文物安全工作，做到常抓不懈，警钟长鸣。一是针对博物馆消防系统常年运行，设备老化严重问题，邀请消防大队审查、指导后进行了维修、更换。二是组织干部职工开展消防安全应急演练，提高干部职工应对安全突发事件的应急能力。教育职工“四懂”：懂得本岗位的危险性、懂得预防火灾措施、懂得扑救方法、懂得逃生方法；做到四会：会报警、会组织紧急疏散、会使用灭火器、会扑救初期火灾。为提高安保人员的消防安全知识素养和技能，我馆还特别派遣了技术人员到成都参加了消防安全培训和县消防大队组织的消防安全大比武活动。三是严格落实文物安全管理制度。实行领导带班制度，按照保安、值班、巡逻、安全检查等安全管理制度，强调安全纪律，落实安全值班、展厅管理、文物库房安全管理责任。除此之外，在重大节假日期间，针对参观观众相对集中的特点，还特别制定了重大节假日接待方案，使全馆上下牢固树立了安全防范意识。
4.扶贫工作
2019年我馆加大力度继续帮扶杨坝镇尖山村、东榆镇土寨村（选派一名副馆长驻村），派驻第一书记驻村卫星村（10月轮换为驻村队员）开展扶贫工作，确保了帮扶力量的稳定。我馆职工与各挂联户每月进行1-4次交流，帮助贫困户整治周边环境卫生，了解其致贫原因并制定脱贫计划，开展“大排查、大走访”、“回头看”等活动，深入推进脱贫工作，顺利完成了迎接国检和省检工作。
二、机构设置
南江县博物馆是南江县文化广播电视和旅游局的下属二级预算单位。馆内设办公室、宣教室、研究室、安保室、财务室、五个部室。
博物馆在职职工30人，其中在编在职职工12人，临聘人员18人：朝阳新区综合馆解说员4名，保洁工4名、办公室工作人员3名；巴山游击队指挥部旧址及纪念馆（铁炉坝景区）解说1名，保洁1名；长赤县苏维埃政府旧址文保员1名，朝阳新区综合馆展厅专职保安4名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收支总计658.94万元。与2018年相比，收、支总计增加229.36万元，增加53.39%。主要变动原因是2019年度实施项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计658.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入658.94万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计658.94万元，其中：基本支出251.84万元，占38.22%；项目支出407.10万元，占61.78%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计658.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加229.36万元，增加53.39%。主要变动原因是2019年度实施项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出658.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加229.36万元，增加53.39%。主要变动原因是2019年度实施项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出658.94万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出626.13万元，占95.02%；社会保障和就业支出6.73万元，占1.02%；医疗卫生与计划生育支出12.05万元，占1.83%；住房保障支出14.03万元，占2.13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为658.94，完成预算100%。其中：
1.文化体育与传媒:文物保护与博物馆支出决算为626.13万元，完成预算100%。
2社会保障与就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为6.73万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育:财政对职工基本医疗保险基金的补助支出决算为12.05万元，完成预算100%。
4.住房保障支出:住房改革，住房公积金支出决算为14.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出251.84万元，其中：
人员经费238.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算0.95万元，占65.52%；公务接待费支出决算0.5万元，占34.48%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1、2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.67万元，增长239%。主要原因是2018年单位公务车驾驶员驻村扶贫，公务车未使用及2019年度车辆保险费用费增加,主要用于文物巡查工作所需的公务用车保险费支出。
2.公务接待费支出0.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.22万元，下降30.56%。主要原因是单位严格控制公务接待，公务接待支出减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.50万元，其中：
其他国内公务接待支出0.50万元，主要用于省市文物主管部门检查、各博物馆交流学习。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019南江县博物馆无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年度南江县博物馆无国有资本经营预算支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对免费开放和文物保护项目开展了预算事前绩效评估，对免费开放和文物保护编制了绩效目标，预算执行过程中，选取免费开放和文物保护开展绩效监控，年终执行完毕后，对免费开放和文物保护开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年我单位积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升（附《南江县博物馆2019年部门整体支出绩效评价报告》）
（二）项目绩效目标完成情况。
免费开放项目全年预算数184.9万元，执行数为184.9万元，完成预算的100%。
通过免费开放项目的试实施，由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目的，全年免费开放天数达到319天，法定节日及双休日均免费开放，且寒暑假及红叶节期间均实行错时延时开放制度，仅每周一闭馆（周一遇法定节日不闭馆），每天有专人登记来客人数及来源。全年共接待游客约19.9万余人次，青少年约8.5万余人次，其他游客约10万余人次，配合各中小学进行爱国主义教育活动41场次；开展主题活动4个；引进临时展览2个。产生了良好的社会效益，南江县博物馆的知名度和社会影响力进一步增强。
文物保护项目全年预算数7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。
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通过文物保护项目的实施，基本保障了文物保护工作正常运行，对国家重点文物保护单位实行一月一巡查、省级文物保护单位一季度一巡查、市县级文物保护单位半年一巡查；开展安全培训及安全演练1次；将文物保护法走进社区、校园、公众场所，让全县人民进一步认识文物，学习文物法，懂得保护文物，并增添保护文物的义务。 项目支出绩效目标完成情况表
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（二）部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县博物馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年博物馆无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2019年博物馆无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，博物馆共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、主要是用于文物安全巡查、检查、应急处理等，南江县博物馆无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）：文物保护反映历史名城，世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。博物馆反映系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
10.社会保障和就业支出: 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；财政对失业保险基金的补助反映财政对失业保险基金的补助支出；财政对工伤保险基金的补助反映财政对工伤保险基金的补助支出；财政对生育保险基金的补助反映财政对生育保险基金的补助支出。
11、卫生健康支出:事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12、住房改革支出:住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
南江县博物馆2019年部门整体支出绩效评价报告
为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《南江县县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。南江县博物馆是南江县文化广播电视和旅游局的下属二级预算单位。馆内设办公室、宣教室、研究室、安保室、财务室、五个部室。
（二）机构职能。南江县博物馆承担着全县文物征集、鉴定、登编、修复、保管、展览、复制、宣传教育的职能。
（三）人员概况。博物馆在职职工30人，其中在编在职职工12人，临聘人员18人：朝阳新区综合馆解说员4名，保洁工4名、办公室工作人员3名；巴山游击队指挥部旧址及纪念馆（铁炉坝景区）解说1名，保洁1名；长赤县苏维埃政府旧址文保员1名，朝阳新区综合馆展厅专职保安4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年度，本部门财政资金收入共计658.94万元。其中：财政拨款收入658.94万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年度，本部门财政资金支出共计658.94万元。其中：基本支出251.84万元，占38.22%；项目支出407.10万元，占61.78%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
按照预算绩效管理要求，本部门年初预算时制定了绩效目标，目标完成100%，预算编制基本准确，预算执行进度100%，预算完成情况较好。
（二）专项预算管理
1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级相关规定，履行“一单三签”的程序。
2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单三签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（三）结果运用情况
单位自评质量较好，将把绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中，并将自评结果予以公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
整个单位在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的：管理较规范，实施进度快，最终效果好。实施决策正确，适应了新的发展要求，有利于南江文物工作的可持续发展。
（二）存在问题
由于人力、财力不足，与国家三级博物馆的指标有一定的差距。
（三）相关建议
按照国家三级博物馆的指标要求，建议上级主管部门、地方政府加大对免费开放、文物保护资金的投入支持。确保县博物馆能够有效、正常运转，以便提高群众文化生活。
五、今后工作努力方向
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
南江县博物馆
2020年8月24日
附件2
2018年南江县博物馆免费开放项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
根据文件要求，南江县博物馆成立了自评小组，对照测评指标认真进行了自查测评，现将自评情况汇报如下：
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
南江县财政局根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于提前下达2019年博物馆纪念馆逐步免费开放中央和省级专项资金预算的通知》（川财教〔2018〕265号）文件，经其局党组第四次会议研究决定，以《南江县财政局关于下达2019年博物馆纪念馆逐步免费开放中央和省级专项资金预算的通知》（南财教〔2019〕9号）文件将184.9万元资金下达我单位（其中南江县博物馆139.9万元、巴山游击队纪念馆45万元）。项目资金申报及批复完全按照相关程序执行，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
免费开放情况：南江县博物馆免费开放313天。
文物征集情况：南江县博物馆1件。
临时展览举办情况：南江县博物馆2个。
馆际交流与社会合作情况：南江县博物馆1次。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。根据以前年度支出情况，结合2019年度工作申请补助资金191万，主要用于人才培养（解说员、保安，财务人员、文保员等教育培训）7万元，文化交流（博物馆协会、民间收藏协会活动、引进临时展览）12万元，社会教育18.5万元（流动展览下乡巡回宣传、“5.18”国际博物馆日活动、与中小学联办活动等），临聘解说、保洁、保安人员工资及各项保险等人员经费65万元，水、电、气、网络和电话费用10万元，交通和差旅费20万元，安防、消防15万元，办公、清洁用品10万元，小型维修维护20万元，提升服务（提供免费饮用水，宣传册印发，各类媒体宣传及广告横幅）13.5万元。
2019年免费开放资金实际到位184.9万元，南江县博物馆139.9万元，其中中央财政下拨119.9万元，省级财政下拨20万元。博物馆是独立核算单位，免费资金全部下达到博物馆账户，由博物馆核算并办理支付业务，但分开记账。
资金使用。2019年南江县博物馆、巴山游击队纪念馆免费开放资金共支出184.9万元，其中博物馆支出139.9万元，纪念馆支出45万元，资金主要用于以下几个方面：
2.1.编外人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、法定假节日和紧急工作加班费等支出82.5万元。
2.2.日常公用支出8.3万元。
2.3商品和服务支出49.1万元。
博物馆免费开放所有开支均符合中央和省免费开放专项资金管理的开支范围，无违规使用，纳入政府采购目录的均申报政府采购，按照采管办批复的方式进行了采购。
（二）项目财务管理情况
我馆财务部门严格按照财务管理的基本原则和《四川省博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理办法》，制定了博物馆《财务管理制度》，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”原则，科学、合理编制单位开支预算。严格执行专款专用，不得挪用。通过专项资金的有效管理，确保了免费开放资金的效益最大化。
（三）项目组织实施情况
县博物馆成立以馆长为组长，分管副馆长为副组长，财务室、办公室和相关股室负责人为成员的免费开放专项资金管理小组，严格执行南江县财政局 南江县文化广播影视新闻出版局关于印发《南江县博物馆（巴山游击队纪念馆）免费开放专项资金管理办法》（南财教〔2016〕36号）文件和县博物馆《财务管理制度》，完善组织管理架构，强化监管，做好各项基本工作，提高了博物馆的设施水准，保证了博物馆的正常、高效运作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标
2019年度，南江县博物馆接待人数年度指标值为19万人次，全年完成值199355人（次），其中青少年85159人（次）。
2.质量指标
根据质量管理以观众为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互惠关系的八项基本原则，客观衡量2019年度南江县博物馆的免费开放质量完成值表明我馆基本达成预期指标，具有较好的管理质量。
3.时效指标
2019年度南江县博物馆全年免费开放天数年度指标值为313天，全年完成值为319天。
4.成本指标
我馆的成本支出体现在水、电、气缴费及发放临聘人员工资等方面，2019年我馆成本支出控制在合理范围内，严格把控了降能降耗关卡。
（二）项目效益情况
1.经济效益
博物馆馆免费开放项目属于公共文化服务项目，不以盈利为目的。
2.社会效益
2019年度，南江县博物馆在宣传优秀传统文化，发扬革命精神及发挥爱国主义教育基地、党性教育基地等方面起到了重大作用。一是扎实开展党性教育、爱国主义教育、廉政教育、不忘初心、牢记使命”主题教育，南江县博物馆开展活动50余次。二是利用“国际博物馆日”、端午节、“9·30烈士纪念日”等节庆举办大型宣教活动，传承中国优秀文化。三是延伸服务领域，顺利举办了第二届小小志愿者活动，招募志愿者50余人。四是设计制作流动展板两套，制作《南江文物知多少》和《巴山壮歌》图册两套；持续开展流动展览进社区、进机关、进学校的工作，并制作了专题PPT，在县区各个学校开展了“讲一堂文物课”的联建活动，进一步推进了博物馆与社会各界的教育共建；累计发放博物馆宣传册、《中华人民共和国文物保护法》宣传单2万余份；撰写各类重点信息20余条，分别发布于博物馆官网、公众号。五是强化馆际交流，引进川陕革命根据地博物馆、四川省博物院在光雾山举行了“传承红色基因，牢记初心使命---川陕革命根据地的建设”流动巡回展览，社会反响强烈。六是配合摄制了《探索与发现》、《避暑圣地 魅力南江》等宣传片，《南江县博物馆》在四川电视台成功播出。
3.生态效益
我馆2019年度生态效益达到预期指标，无三废排放，全力配合天府旅游名县和全域旅游城市的创建工作。其中巴山游击队纪念馆厕所参加了全国旅游厕所现场会，获得专家一致好评。
4.可持续影响
南江县博物馆现布展有《寻踪米仓道》、《巴山游击队》、《历史古文物》三个固定陈列展览，制作了流动展览《历史与传承》，图册《南江文物知多少》和《巴山壮歌》两套；持续开展流动展览进社区、进机关、进学校的工作，并制作了专题PPT，在县区各个学校开展了“讲一堂文物课”的联建活动，进一步推进了博物馆与社会各界的教育共建；利用清明节、“国际博物馆日”、端午节、“9·30烈士纪念日”等节庆举办大型宣教活动，牢固社会主义核心价值观、弘扬中国优秀的传统文化，对社会大众长期进行文物知识普及和提供爱国主义教育、党性教育。可持续影响指标良好，达到预期指标。
5.满意度指标完成情况分析
2019年度，南江县博物馆在服务对象满意度指标方面，微信关注量为869人，相比2018年的640人，增长值约为35% 。
四、建议
（一）进一步细化专项资金支出制度细则。在资金的规模计算、前置审批等环需进一节，可逐级明确相应具体实施细则与标准，以不断对博物馆的实施运行起到资金的指引作用。
（二）进一步加强专项资金支出与管理过程控制。建立支付的审批流程与制度，明确资金的具体支付范围，建立风险可控的内部审批流程，以增强资金的支付准确性，保证专款专用。
（三）进一步完善专项资金拨付与使用后续评价。在后续评价改进机制中，对政策制度实施过程中涉及的条件拟定、标准指标体系建设、资金规模计算审批流程、过程监督等流程可进行进一步完善，发现其中与实际发展情况不适合的地方，定期进行制度的修订与完善，使其不断发挥财政资金对事业单位的引导作用，实现资金的有效使用，促进博物馆长足健康发展。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论;优（项目评价得分82.1分）
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
博物馆免费开放 |
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预算单位 |
南江县博物馆 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
184.9万元 |
执行数: |
184.9万元 |
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其中-财政拨款: |
184.9万元 |
其中-财政拨款: |
184.9万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1. 完成免费开放工作 2. 完成文物征集工作 3. 举办临时展览 4. 开展馆际交流与社会合作相关工作 |
1. 免费开放天数达到319天 2. 征集文物一件 3. 举办临时展览二个 4. 开展馆际交流活动一次 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
管理行政能力（25分） |
1.组织保障 2服务设施 3.服务便利性 |
1.制定免费开放制度和措施（3分）2.对群众公示（2分）3.通道畅通（2分） 4.标识清楚（2分） 5.环境整洁（2分）6.安全保障措施（2分）7.免费寄存（2分）8.取暖降温设备（2分）9资料简介（2分）10.咨询解答（2分）11.为特殊人群服务（2分）12.无对外出租厅室（2分） |
得分23分。 根据国家相关政策法规制定了南江县博物馆免费开放实施办法、成立了领导小组，公共开放空间道路畅通，标识清楚，环境卫生良好，寄存柜2个，印制南江县博物馆参观手册及《中华人民共和国文物保护法》等，设施齐全，服务便利 |
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项目完成指标 |
公共服务（30） |
1. 开放时间量 2. 文物征集 3. 临时展览 4. 馆际交流与合作 |
全年开放（10分） 征集1件（套）且相关记录齐全（0.1分） 举办临时展览1个（2分） 馆际交流1次（2分） |
得16.1分 根据《博物馆管理条例》实现正常免费开放319天；征集文物1件；举办临时展览2个；开展馆际交流活动1次。 |
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项目完成指标 |
专项资金（35分） |
1. 财务管理 2. 配套经费 3. 资金效益 |
1.财务制度完善(2分)2.经费拨付使用符合财务制度规定（3分）3.地方配套资金足额到位并纳入年度预算（15分）4严格按照规定合理支出，支出率100％的15分、不低于90％得12分，不低于80％得10分，不低于70％得8分，低于60％不得分，擅自改变自己用途的不得分 |
得35分 圆满完成2018年度免费开放专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。 |
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效益指标 |
群众评价（10分） |
1.群众满意度 2.社会舆论 3.可持续影响 |
1.参照群众留言、民意调查情况评分，满意度不低于95％的满分5分，不低于90％得4分、不低于80％得3分，不低于70％得2分不低于60％得1分，低于60％不得分； 2当地报纸、电台、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好的5分，有负面报道（留言）根据次数相应扣分 |
得分8分 1.公众常年免费使用公共服务场馆，保障群众文化权益2.组织群众喜闻乐见的文化活动50余场次，宣传社会主义核心价值观受到社会一致好评，人民满意。 |
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（二）绩效分析
1.项目决策
我馆以馆长负责、办公室主任具体安排落实免费开放相关工作方式为主，馆务会监管的管理机构，设置免费开放服务阵地，接受大众及各级政府监督。制定《南江县博物馆免费开放实施方案》、《南江县博物馆免费开放专项资金使用和管理办法，严格执行项目资金管理使用相关规定，严格实行专款专用，并严格执行财务管理制度，会计核算规范，账务处理及时。
2.项目管理
免费开放资金全部用于博物馆的免费开放日常运转，主要用于人员支出、日常公用、项目支出和其它指支出。
3.项目绩效
一是根据国家相关政策法规制定了《南江县博物馆免费开放实施办法》，成立了领导小组，公共开放空间道路畅通，标识清楚，环境卫生良好，寄存柜2个，印制南江县博物馆参观手册及《中华人民共和国文物保护法》等，设施齐全，服务便利。
二是根据《博物馆管理条例》实现正常免费开放319天；征集文物1件；举办临时展览2个；开展馆际交流活动1次。
三是圆满完成2019年度免费开放专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。
四是公众常年免费使用公共服务场馆，保障群众文化权益，组织群众喜闻乐见的文化活动50余场次，宣传社会主义核心价值观受到社会一致好评，人民满意。
三、存在主要问题
（一）展陈资源分配不合理
南江县博物馆二楼展陈《巴山游击队》与巴山游击队纪念馆的陈列都是以巴山游击队为中心的，因而，陈展出的史实有很高的重复率，文物又有很高的分裂感。这不仅是对展陈场地的浪费，更是影响了陈展资源的分配和带给观众的体验感。
（二）研究力量薄弱，成果少
在文博研究方面，我馆一直都是短板，虽有对学术研讨的思索，但力量微薄，一直都没有机会提上日程。因而，近些年我馆尚未取得相关学术研究成果。
（三）藏品管理专业人才缺乏
藏品保管员是藏品最直接的管理者，其对藏品的保护和管理工作是博物馆开展业务活动的基础之基础，科学地保护、规范地管理都能使藏品内涵价值得到长久的保存并不断转化为社会价值，藏品管理工作的重要性可见一斑。藏品管理工作如此之重，但我馆却一直都没有专业的管理人员专门从事这项工作（目前由文物局工作人员兼任）。
一、 相关措施建议
（一）规范管理
根据博物馆事业发展要求，南江县博物馆设立议事、决策及内部监督机构---馆委会，以确保单位职能所定各项工作能逐年推进；为其他专业人才进入本馆预留岗位；为单位现有专业人员跨岗研究锻炼搭建平台；为单位新考入人员实现价值和原业务骨干能上能下提供通道。
除馆委会以外，博物馆将设立由博物馆法人代表、馆长、职工代表、社会人士组成的理事会以促进博物馆的综合管理。
本馆除设立藏品保管室、展陈宣教室、文物保护室、安全保卫室以外，为了使博物馆研究职能充分发挥作用，博物馆将研究室的设立纳入计划，并为博物馆常态化安全运行设立后勤保障室。
（二）充实壮大专业人才队伍
南江县博物馆现有大专学历职员6人，本科4人，研究生1人，专业技术岗位占主体，达到岗位总量的100%。但就现在的人力资源对博物馆的发展而言是远远不够的，因而我们需要通过如下方面充实壮大我们的专业人才队伍：
1.与高校、科研所及文物博物馆相关单位对博物馆内部管理人员和职工进行专业培训，提升其专业能力。
2.与相关教育单位联合，保障文物博物馆综合型全能人才的来源。
3.完善公招考试制度及合同聘用协议吸纳引进专业对口人才
4.招聘特殊人才对博物馆工作进行专业指导
5.其他扩充专业人才的方法途径
（三）展陈形式和内容上的阶段性更新
南江县博物馆和巴山游击队纪念馆现有的陈列已历时十年之久，根据博物馆事业发展的需要，现计划对两馆进行整体规划。一是南江县博物馆重新分区展陈提升，一楼包括序厅、临展厅和其它配套功能区，二楼陈展《南江革命史》，三楼陈展《历史古文物》，将博物馆建成优质的历史综合类博物馆。二是提升巴山游击队指挥部旧址复原陈列、巴山游击队史迹陈列室改展和建设巴山游击队体验营地，将纪念馆建成革命史教育基地。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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