2019年度南江县部门决算编制说明南江县文化馆

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

南江县文化馆是公益一类事业单位，承担着全县组织群众文化活动，繁荣群众文化事业主要职能。具体包括文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

（二）2019年重点工作完成情况

一、以主题教育为抓手，加强党组织建设

1.加强理论学习，做到学深悟透。“不忘初心、牢记使命”主题教育，是在全党开展的一次具有划时代意义的教育活动。我馆党员干部职工，坚持集中学习与自学相结合的方式，深入学习领会“两书一章”的精神实质，学深悟透，达到理论学习有收获、思想政治受洗礼的目标，以深厚的理论基础指导业务工作。

2.开展调查研究，为民服务解难题。自主题教育活动开展以来，我馆通过实地调研，发放问卷等方式，组织党员干部和非党职工对文化工作、挂联帮扶工作等领域进行调研，通过意见收集，形成了《南江县文化馆总分馆制建设的若干问题》调研报告，并针对调研出的问题，制定了详细的措施，分步骤落实解决。

3.列出问题清单，逐项整改落实。支部和领导班子通过召开职工大会、民主生活会、发放意见征集表、与服务对象座谈等方式，检视支部和个人的问题，建立检视问题整改落实台账，共收集支部问题2个，个人问题8个，其中立行立改问题7个，长期坚持问题6个，限时整改问题3个。

二、以免费开放为抓手，提升群众的幸福指数

4.我馆将美术、书法、摄影展览厅，艺术长廊画展、文化馆培训中心、仿古戏楼等常年对外实行免费开放，每天至少开放8小时，严格执行错时延时开放。

5.新建10个文化馆分馆与总馆一样常年对外实施免费开放，同时根据当地特点，实行错时延时开放。

6.筹备建设2个景区特色分馆，和瑞艺天扬社会分馆，吸引社会力量参与公共文化服务，拓展免费开放阵地。

三、以群文活动为抓手，不断丰富群众生活

7.我馆组织、策划主题为《歌唱新南江》的南江县群众文化推进会，分别在天池镇、桥亭镇举行，创作编导文艺节目9个，利用馆办团队送节目下乡10余个。

8.举行了民俗文化展演进景区活动2场次，分别在光雾山镇月琴街和彭家坝演出，受到游客的好评。

9.举行南江县庆祝建党70周年“我与我的祖国 群文筑梦”书画作品展，展出优秀书画作品150余幅，同时精心策划了“我和我的祖国”大型快闪和“百米长卷绘祖国”现场作画活动，参与群众10000余人次。

10.排演第七届巴人文化艺术节第十七届中国·四川光雾山红叶节开幕式歌舞剧《巴山夜雨》，并参与开幕式各项筹备工作。

11.组织《巴山号子》、《家乡有座光雾山》、《月圆了》等节目参与全国部分省（市）“百馆联动”在重庆市北碚区举行的“山水画廊 秀美巴中”巴中专场演出。

四、以辅导培训为抓手，文化惠民落到实处

12.开展成人艺术培训班2期，开设成人拉丁舞、形体课，每周二、四授课，参训人数约800余人次。

13.开展文艺辅导进乡村活动，辅导培训腰鼓、广场舞、快板50余场次

14.开办暑期少儿专场钢琴班，每周一、三上午授课，培训学员30人。

15.开办暑期少儿专场形体、拉丁舞基础班，每周六、日上午授课，培训学员93人。

16.同瑞艺天扬社会分馆合作，推出小主持和形体培训2期，每周六下午上课，共培训学员70人。

五、以非遗保护为抓手，促进文旅融合发展

17.开展抢救性记录，不断丰富资源库。一是3月以来，对省级项目“说春”代表性传承人谭永立进行了抢救性记录，共收集整理原始素材2.3TB；二是开展非遗普查，为全县文旅资源普查试点提供保障；三是将非遗体验基地纳入文旅地图，并推出特色非遗文化旅游线路。

18.举行展示展演活动，注重活态传承。一是通过“集州欢歌”民俗展演让传承人及其徒弟能有展示交流的平台；二是组织手工技艺进景区展示展销活动；三是组织部分项目参加全市的展示交流宣传活动，进一步提高项目的知名度。

19.重视名录申报工作，积极补充名录资源库。今年已将“正直大酥肉”、“吃庖汤”、“大叶茶制作技艺”、“贵民玉米小酢酒制作技艺”、“普陀石板屋”、“奇石欣赏技艺”等六项申报为第六批市级非物质文化遗产名录，补充申报“说春”市级代表性传承人。

20.发展传统手工技艺，开发文旅商品。一是开展草编、竹编等传统手工技艺培训，鼓励部分群众在家就业、灵活就业；二是建立传统手工技艺工坊，鼓励蔬菜汁豆干、长赤麻饼、贵民玉米小酢酒等项目建立工坊吸引就业；三是提升非遗产品的质量，丰富南江文旅商品名录。

六、以挂联帮扶为抓手，夯实文化扶贫工作

21.利用分馆的延伸服务，进一步加强了对村级文化服务网点的业务指导，确保了文化资源发挥应有的社会效益。

22.继续聘请志愿者对100余个村的文艺骨干进行了腰鼓、广场舞、快板的培训。

23.组织帮扶责任人到村入户，再次对“两不愁三保障”，进行大排查和回头看，解决群众关心的难点问题。

24.督促帮扶干部深入农户家中，因户施策，制定帮扶计划，落实“四小产业”发展。

25.利用传统节日，到贫困户家中送春联、送棉被、送粽子，宣讲惠民政策，激励自强不息。

二、机构设置

南江县文化馆是南江县文化广播电视和旅游局的下属二级预算单位。馆内设有群文中心、非遗中心、培训中心、综合办公室等机构，

编制数16名,单位部门预算实有人员15名，在职人员14名,退休1人.

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计283.55万元。与2018年相比，收、支总计各增加20.39万元，增长7.2%。主要是增加人员经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

一、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计283.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.55万元，占100%.其中基本支出239.14万元，占84%；项目支出44.41元，占16%.

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计283.55万元，其中：基本支出239.14万元，占84%；项目支出44.41元，占16%.

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计283.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加63.61万元，增长22%。主要增加人员经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出283.55万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加20.39万元，增长7.2%。主要增加人员经费。

      

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出283.55万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（207）233.9万元，占82%；社会保障和就业（类）（208）支出24.09万元，占9%；医疗卫生支出（210）12.62万元，占4%；住房保障支出（221）12.94万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出结构情况）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为283.55万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒支出（207）：支出决算为233.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

2．社会保障和就业（类）(208)：支出决算为24.09万元，完成预算100%100%，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育(210)：支出决算为12.62万元，完成预算100%100%，与预算数持平。

4.住房保障支出(221)：支出决算为12.94万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出283.55万元，其中：

人员经费223.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算0.28万元，占100%； 

 具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出，主要原因是单位此项无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.28万元。

公务用车运行维护费支出0.28万元，主要用于单位文化流动车燃油费用和保险费支出。

3.无公务接待费支出。主要原因是单位严格控制公务接待。

 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对免费开放和民间民俗文化保护项目开展了预算事前绩效评估，对免费开放和民间民俗文化保护编制了绩效目标，预算执行过程中，选取免费开放和民间民俗文化保护开展绩效监控，年终执行完毕后，对免费开放和民间民俗文化保护开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年我单位积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升（附《南江县文化馆2019年部门整体支出绩效评价报告》）

（一）项目绩效目标完成情况。
1.免费开放项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

全年完成公共文化场馆免费开放，共接待书画爱好者2000余人次；新建10个文化馆分馆、2个景区特色分馆与总馆一样常年对外实施免费开放，拓展免费开放阵地；组织、策划主题为《歌唱新南江》的南江县群众文化推进会，创作编导文艺节目9个，利用馆办团队送节目下乡10余个；举行了民俗文化展演进景区活动2场次；举行南江县庆祝建党70周年“我与我的祖国 群文筑梦”书画作品展，展出优秀书画作品150余幅，同时精心策划了“我和我的祖国”大型快闪和“百米长卷绘祖国”现场作画活动，参与群众10000余人次；排演第七届巴人文化艺术节第十七届中国·四川光雾山红叶节开幕式歌舞剧《巴山夜雨》，并参与开幕式各项筹备工作；组织《巴山号子》、《家乡有座光雾山》、《月圆了》等节目参与全国部分省（市）“百馆联动”在重庆市北碚区举行的“山水画廊 秀美巴中”巴中专场演出。

2.民间民俗文化保护项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。

对省级项目“说春”代表性传承人谭永立进行了抢救性记录，共收集整理原始素材2.3TB；开展非遗普查，为全县文旅资源普查试点提供保障；将非遗体验基地纳入文旅地图，并推出特色非遗文化旅游线路；举行“集州欢歌”民俗展示展演活动；组织手工技艺进景区展示展销活动；重视名录申报工作，积极补充名录资源库。已将“正直大酥肉”、“吃庖汤”、“大叶茶制作技艺”、“贵民玉米小酢酒制作技艺”、“普陀石板屋”、“奇石欣赏技艺”等六项申报为第六批市级非物质文化遗产名录，补充申报“说春”市级代表性传承人。

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				公共文化馆免费开放
预算单位				南江县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:			20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:			20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1． 完成文化馆及分馆免费开放 2． 开展群众文化活动 3． 群众文化免费培训、艺术普及				公共文化场馆常年对外免费开放，惠及20000余人次；新建10个文化馆分馆与总馆一样常年对外实施免费开放，同时根据当地特点，实行错时延时开放；开展了以“歌唱新南江”为主题的群众文化推进会4场次；举行了民俗文化展演进景区活动2场次；举行南江县庆祝建党70周年“我与我的祖国 群文筑梦”书画作品展，展出优秀书画作品150余幅，同时精心策划了“我和我的祖国”大型快闪和“百米长卷绘祖国”现场作画活动，参与群众10000余人次；排演第七届巴人文化艺术节第十七届中国·四川光雾山红叶节开幕式歌舞剧《巴山夜雨》，并参与开幕式各项筹备工作。组织《巴山号子》、《家乡有座光雾山》、《月圆了》等节目参与全国部分省（市）“百馆联动”在重庆市北碚区举行的“山水画廊 秀美巴中”巴中专场演出 文化馆内开设舞蹈、音乐、器乐、书法、绘画等免费培训项目，举办少儿拉丁舞培训班4期，业余健身舞蹈班2期，拉丁舞成人班3期，交谊舞成人班1期，共培训学员1000余人次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	1.文化场馆常年开放 2.群众文化活动不少于10场次 3.群众文化辅导不少于90场次		1.文化场馆常年免费开放 2.群众文化活动10场次 3.群众文化辅导90场次		1.文化场馆常年免费开放 2.群众文化活动12场次 3.群众文化辅导96场次
	完成指标	质量指标	《公共文化服务保障法》宣传		向公众宣传《公共文化服务保障法》		通过官网、公众号、宣传单等载体向公众宣传《公共文化服务保障法》
	完成指标	时效指标	2019年12月		2019年12月		2019年12月
	效益指标	社会效益 指标	1.保障群众公共文化服务权益2.宣传弘扬社会主义主旋律3.普及艺术基础		1.向群众提供公共文化服务2.通过群众文化活动开展宣传社会主义核心价值观3.通过免费培训提高群众艺术鉴赏能力		1.公众常年免费使用公共文化服务场馆，保障群众文化权益2.组织群众喜闻乐见的文化活动12余场次，宣传社会主义核心价值观3.开展群众文艺辅导96场次，艺术培训班10期，提升了全民文艺素养
	效益指标	可持续影响 指标	潜移默化提升群众文化素养		通过群众文化活动开展.免费艺术培训持续提升群众文化素养		组织群众文化活动10余场次，群众文艺辅导96场次，艺术培训班10期
	满意度指标	满意度指标	≥97%		≥97%		100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				民间民俗文化保护
预算单位				南江县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:			4.5万元	执行数:	4.5万元
	其中-财政拨款:			4.5万元	其中-财政拨款:	4.5万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1.完善非遗资料数据库 2.开展民间民俗文化展示展演活动 3.加强宣传，积极申报上一级名录				对省级项目“说春”代表性传承人谭永立进行了抢救性记录，共收集整理原始素材2.3TB；举行“集州欢歌”民俗展演让传承人及其徒弟能有展示交流的平台；组织手工技艺进景区展示展销活动；组织部分项目参加全市的展示交流宣传活动，进一步提高项目的知名度；重视名录申报工作，已将“正直大酥肉”、“吃庖汤”、“大叶茶制作技艺”、“贵民玉米小酢酒制作技艺”、“普陀石板屋”、“奇石欣赏技艺”等六项申报为第六批市级非物质文化遗产名录，补充申报“说春”市级代表性传承人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	1.组织活动不少于6场次 2.收集资料不少于2TB 3.争取申报省级名录1项		1.组织活动不少于6场次 2.收集资料不少于2TB 3.争取申报市级名录4项		1.组织民俗民间文化宣传展示活动17场次 2.收集文字及音视频资料2.3TB 3.申报6项第六批市级非物质文化遗产名录。
	完成指标	质量指标	《中华人民共和国非物质文化遗产法》宣传		向公众宣传《中华人民共和国非物质文化遗产法》		通过官网、公众号、宣传单等载体向公众宣传《中华人民共和国非物质文化遗产法》
	完成指标	时效指标	2019年12月		2019年12月		2019年12月
	效益指标	社会效益 指标	1.传承保护优秀民间民俗文化 2.活态利用民间手工技艺		1.传承保护优秀民间民俗文化 2.活态利用民间手工技艺		1.提供展示展销平台，发展传统手工技艺。 2.鼓励代表性传承人收徒授艺
	满意度指标	满意度指标	≥97%		≥97%		100%

 

 

（一）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县文化馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

单位无机关运行经费支出情况

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，单位政府采购支出0.92万元，主要是购置办公电脑2台。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位有文化流动车1辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业：反映政府用于社会保障和就业管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育：反映政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分附件

 

附件1

 

南江县文化馆

2019年度部门整体支出绩效自评报告

 

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《南江县县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

南江县文化馆是南江县文化广播和旅游局的下属二级预算单位。馆内设有群文中心、非遗中心、培训中心、综合办公室等机构，

编制数16名,单位部门预算实有人员15名，在职人员15名。

（二）单位主要职责

南江县文化馆是公益一类事业单位，承担着全县组织群众文化活动，繁荣群众文化事业主要职能。具体包括文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

 

（三）整体支出情况

我单位2019年总支出为283.55万元，其中基本支出239.14万元，具体是工资福利支出156.67万元、商品和服务支出15.87万元、对个人和家庭的补助66.6万元；项目支出44.41万元。

 

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们加强内部控制和监督，对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级相关规定，履行“一单三签”的程序。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单三签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

 

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2019年度预算基本情况

2019年，本部门预算收入283.55万元，其中：财政拨款收入年初预算283.55万元，占100%。支出预算283.55万元中，基本支出239.14万元，占84%.

（二）2019年度收支决算情况

1. 2019年度总收入283.55万元，其中：财政拨款收入283.55万元，占100%。

2019年度总支出283.55万元，其中基本支出239.14万元，占总支出比例84%。项目支出44.41万元，占总支出比例16%。基本支出239.14万元，其中：工资福利支出156.67万，占基本支出比例66%，商品和服务支出15.87万元占基本支出比例7%、对个人和家庭的补助支出66.6万元占基本支出比例27%。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019年度本单位人员经费223.27万元占基本支出比例78.7%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出15.87万元占基本支出比例5.6%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。。

（四）“三公”经费使用管理情况

1. 2019年“三公”经费预算情况

本单位2019年“三公”经费预算（控制数）金额为0.3万元，其中公车运行维护费0.28万元。

2．“三公”经费预算执行情况

2019年，“三公”经费支出决算为0.28万元，比上年下降0.01万元，下降3%（原因是严格控制公务接待）。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务用车购置及运行维护费完成0.28万元，比上年增加0.11万元，增加115%（原因是2019年流动文化车加油费增加）。

三、县本级其他财政性资金实施情况

我单位无县级其他财政性资金支出。

四、资产管理情况

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为93分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职16人/编制16人*100%=100%，得5分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。

2. 预算执行比较到位得15分。

（1）预算完成率=（上年结转0.00万元+年初预算数180.53万元+本年追加预算103.02万元-年末结余0万元）/(上年结转0.00万元+年初预算数180.53万元+本年追加预算103.02万元)*100%=100%，得5分。

（2）本年没有超预算支出按满分计得10分。

3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得42分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额15.87万元/预算安排公用经费总额15.87万元）*100%=100%，得10分；

（2）“三公”经费总体控制较好，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数0.28万元/“三公经费”预算安排数0.3万元）*100%=93.3%，计满分9分。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得7分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度，记1分。

（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出中按要求使用了公务卡支付；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得17分。

（1）经济效益、社会效益得9分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得4分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得5分：在年度绩效考核中成绩优异。

六、今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

                                  

 

                        南江县文化馆

                     2020年8月24日

附件2

2018年免费开放项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）资金来源。

 中央和省补助文化馆免费开放专项资金，属于中央省财政安排和县财政配套的专项资金，主要用于南江县文化馆免费开放后正常运转并提供基本性公共文化服务。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览、，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2、项目目标：面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。

3、项目实施时间从每年1月至12月。

（三）项目资金申报相符性。

南江县文化馆的职能职责就是实施全县文化工作发展计划，指导各类群众文化活动；管理辅导社区及镇乡群众文化工作和文艺活动；对乡镇文化干部业务辅导、培训。实施公益性、基本性、均等性的公共文化服务免费培训；提供公共空间设施场地免费开放。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。每年省财政厅、文化厅都以川财教文件下达了资金安排方案。县财政局追加了项目资金。到位率100%。

2、资金使用。资金主要用于群众文艺辅导进乡村系列活动97场次；举办大型群众文化活动11场次；开设舞蹈、音乐、器乐、书法、绘画等免费培训项目，举办少儿拉丁舞培训班4期，业余健身舞蹈班2期，拉丁舞成人班3期，交谊舞成人班1期。

3.资金严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（二）项目财务管理情况。

项目资金实行专款专用，专项核算。费用支出是在完成项目后，再由馆长签批。帐务处理及时，核算准确规范。

(三）项目组织实施情况。

     为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长，分管领导为副组长，各业务中心为成员的工作组。按照《免费开放专项资金管理暂行办法》年初拟定工作计划，报局进行审定再实施。

三、目标完成情况

严格按照省财政厅、文化厅文件要求和《免费开放专项资金管理暂行办法》，做好了预算编制、指标安排等相关工作，已经完成文化场馆常年免费开放；举办群众文化活动11场次；开展群众文化辅导97场次，圆满完成年初计划目标任务。

四、项目效益情况

对公众常年免费使用公共文化服务场馆，保障群众文化权益；组织了群众喜闻乐见的文化活动10余场次，宣传社会主义核心价值观；开展了群众文艺辅导97场次，艺术培训班10期，提升了全民文艺素养，社会满意度达到100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。我县农村人口多，属于山区地貌，辖区面积宽，专项项目开展的面宽量大，与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距。

（二）相关建议。进一步提升服务水平，打造服务品牌，让老百姓享受文化惠民的这一成果。

 

                                        2019年9月2日

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表