南江县老龄工作委员会办公室2019年决算公开

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传、贯彻、实施《中华人民共和国老年人权益保障法》以及党和国家路线方针、政策和法律法规，以及省市、县委的重大决策部署，不断深化推动全社会尊老、敬老、爱老、助老意识，切实维护老年人的合法权益。

2.调查研究、收集、整理本辖区内老龄事业发展状况，为县委、县政府综合治理老龄问题提供理论依据，会同相关部门研究制定老龄事业发展规划，并组织实施。

3.负责县老龄委各成员单位的联系与协调工作，为各成员单位做好老龄工作提供必要的服务；做好具有全局性、综合性的老年人重大社会活动的组织协调工作；督促有关部门和单位查处侵害老年人合法权益的事件。

4.指导协调各级老龄组织、老年群团工作；组织动员社会各界开展敬老助老活动；组织老年人参与“两个文明”建设；搞好老龄宣传工作；指导社会力量兴办老年事业，发展老年产业。

5.指导和推动社会养老保障工作，发动社会力量继续做好老年人社会优待和服务工作；协调相关部门处理老年人来信来访，依法保障老年人权益；

6.负责建立全县六十岁以上老年人数据库；免费办理《老年优待证》。

7.承办县委、县政府和上级老龄工作部门交办的其它事宜。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、政策落实

1—3季度发放金额477.8万元；老年优待证办理1103人，老年人意外伤害保险理赔兑现及时，为参保老年人21654人，受理理赔案件781件，赔付金额276860元，简单赔付率27.34%；60岁以上特困老年人全部纳入低保救助对象，并给予医疗救助；落实70岁及以上老年人县城内免费乘坐公交车政策；

二、活动开展

“三·八”妇女节，县城离退休妇女协会组织开展了以“ 促和谐社会·展巾帼风采 ”为主题的文艺演出活动。县老年大学“七·一”建党节开展了党建知识竞赛活动。国庆节、重阳节双节期间，全县以“孝亲敬老• 向上向善•享健康•欢度国庆”为主题，紧紧围绕“我和我的祖国”老年文体、“温暖重阳”座谈走访慰问、老年维权、人口老龄化国情教育等系列活动要求，认真开展了“敬老月”活动。期间组织了100名老干部老同志代表参观视察了红鱼洞水库大坝工程建设、寨坡光雾河谷森林康养产业发展、南江永佳康养中心医养结合服务推进等情况，进一步激发老干部老同志参与经济社会事业建设热情；9月29日县级领导带队看望慰问了王家舜、何平、岳继宋等6位老干部老同志。分散慰问百岁老人、高龄老人、离退休干部职工和离职村社干部121人。开展了“重阳节”文艺演出活动。县老年人体育协会组织开展了“红叶杯”“国庆杯”老年门球赛；在县体育馆举行了老年乒乓球、羽毛球混合团体赛，秧歌腰鼓队、柔力球队、健身球队、太极拳队、光雾太极队、气功队200余人参加活动比赛；县人民医院、县中医院、县妇幼保健院抽调10名医生组成医务团队为老年人义务检测血压、血脂等老年常见疾病和健康知识咨询。

三、强化宣传

充分利用报刊、网络、电视、标语、展板、会议、重大节日和老年健康宣传周活动开展等宣传载体，切实加强《老年法》、涉老政策以及中央领导人对老龄工作重要批示和重要讲话精神的宣传，进一步强化全社会人口老龄化意识，进一步浓厚孝亲敬老氛围。全年在《晚霞报》、《四川老龄》、《天府体育》、《巴中新报》四川新闻网、四川老龄网、南江政府门户网、巴中老年协会《工作简报》等宣传媒体上均有南江医养结合、健康养老、老年人活动开展、涉老政策落实、老年人关爱服务、孝亲敬老典型、老年维权等方面宣传报道，全县老龄工作影响持续扩大。

四、推进老年教育

老年人参与继续教育积极性强，热情高，县老年大学学员人数保持稳定，教学成果不断推陈出新，教学方式灵活多样。春秋两季，县老年大学校务领导班子定期组织教师和学员代表开展教学研讨，交流总结办学成果及办学经验，实现成果共享、信息共享；开展教学现场观摩，搭建师生活动互动平台，优化办学方式和措施，整合老年教育教学资源；开展校园活动，激发学员创新能力，增强老年大学活力。

五、加强养老服务质量建设

与县民政共同对全县敬老院和养老服务机构进行了全面质量建设检查，促进了全县敬老院和养老服务机构规范化建设。接受了县人大对《中华人民共和国老年人权益保障法》落实情况的检查，对沙河敬老院、槐树敬老院、南江镇中心卫生院和全县贯彻落实《老年法》，保障老年人合法权益，加强养老服务体系建设等方面给予了充分肯定。迎接了省卫健委巡视调研组对我县康养产业发展的参观考察调研，并得到了调研组的高度评价。我县医养结合全域推进，二级以上医院老年病科设置率达35%以上，精品打造医养结合示范项目1个（永佳康养中心），全面实现年度工作目标任务。通过执法检查促进和考察调研的激励，全县尊老敬老爱老助老风尚不断增强，老年人合法权益保障切实加强，医养结合和康养产业发展步伐正在加快。

二、机构设置

南江县老龄工作委员会办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。参公管理预算单位1个。2019年财政预算供给人员共4人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计52.4万元。与2018年相比，收、支总计减少101.36万元，下降193%。主要变动原因是机构改革后项目经费预算到卫生健康局及取消涉老群团组织活动经费。

一、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计52.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计52.4万元，其中：基本支出52.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计52.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少101.36万元，下降193%。主要变动原因是机构改革后项目经费预算到卫生健康局及取消涉老群团组织活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出52.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少101.36万元，下降193%。主要变动原因是机构改革后项目经费预算到卫生健康局及取消涉老群团组织活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出52.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生支出48.7万元，占92.9%；住房保障支出3.7万元，占7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为52.4，完成预算100%。其中：

1.医疗卫生与计划生育（类）卫生健康支出（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为52.4万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出52.4万元，其中：

人员经费47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费5.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按照年初既定目标，完成了全年各项工作目标任务，并派驻专人驻村负责脱贫攻坚工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“老龄卫生健康事务”等0个项目绩效目标实际完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县老龄工作委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《南江县老龄工作委员会办公室项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县老龄工作委员会办公室机关运行经费支出52.4万元，比2018年减少101.36万元，下降193%。主要原因是机构改革后项目经费预算到卫生健康局及取消涉老群团组织活动经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，南江县老龄工作委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县老龄工作委员会办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出：反映政府在文化和旅游除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

广播电视（款）电视（项）支出：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

广播电视（款）其他广播电视（项）支出：反映除行政运行、般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出外其他文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对失业保险基金的补助（项）支出：反映财政对失业保险基金的补助支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）支出：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出：反映财政对生育保险基金的补助支出。

11. 卫生健康(类)支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县老龄工作委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

南江县老龄工作委员会办公室2019年度机构数1个，机构性质系参照公务员管理事业单位，机构编制数共计5人（在职全额财拨人员5人，其中：参照公务员4人，机关工勤人员1人）；2019年年末实有人员数共计8 人（在职全额财拨人员4人、财拨离退休人员3人，长赡人员1人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度总收入为52.4万元，为财政补助收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计52.4万元，其中：基本支出52.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位按照年初既定目标，完成了全年各项工作目标任务，并派驻专人驻村负责脱贫攻坚工作。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成。

（三）结果应用情况。

1.本单位决算工作严格按照财政局主管部门要求，执行财务管理制度，决算编报、审核程序，做到表账相符，无漏报、瞒报数据及账务。

2．本单位严格执行决算公开工作、对单位2018年度决算、2019年度预算在政府门户网站进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。98.5

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件2

2019年老龄卫生健康事务项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本单位2019年无项目经费预算、决算支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨

部门决算公开二：2019年度部门决算公开表.xls