第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团南江县委由中共南江县委领导，其主要职责：

基本职能包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全县共青团和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；鼓励服务青年创新创业，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府交办的有关事项等。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、坚持“党旗所指、团旗所向”，抓实青年思想引领主责主业。

始终把青年思想引领作为共青团工作的“责任田”，切实 提高团的吸引力和凝聚力，巩固党的青年群众基础。一是抓实团青理论学习。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育和“大学习、大讨论、大调研”活动，掀起了学习宣传贯彻党的十九大和习近平总书记来川视察重要指示精神的热潮。截至目前，共计开展中心组学习16次、专题学习讨论42次、主题党（团）日活动135次，形成了《南江县推广实施“童伴计划”关爱农村留守儿童项目工作浅析》《关于南江县留守儿童心理健康教育》等调研报告。二是丰富团青宣教活动。组织开展了“清明祭英烈，共筑中国魂”“争做雷锋传人，建设绿色南江”“不忘初心跟党走，青春建功新时代”“五四”青年节庆祝活动和“十年·王瑛精神伴我行”志愿服务行动等大型主题宣教活动，积极组织青年参与网上“青年大学习”活动，引领广大青年牢记使命、紧跟党走。三是拓展团青宣教阵地。持续加强团青“双微”平台建设，开设“青春扶贫故事”“青年榜样”和“青少年服务平台”“童伴计划关爱故事”等特色互动专栏，发布图文信息116期414条，团属“双微”单日阅读量突破4000次，点击率达到120000次，“南江团青·青出于南”微信公众号获评全市“十佳县区部门乡镇政务新媒体”。四是引领践行青廉行动。抓实省、市巡视巡察反馈问题对照整改，积极配合县委第二巡察组巡察，抓实问题整改；切实加强团组织系统党风廉政建设，组织40余名重点行业、单位、学校和乡镇的团组织负责人在网上开展公开述职述廉和承诺践诺行动，发布“青廉行动”专题信息10期，聚力打造一支充满青春正能量的团干队伍。

2、坚持“围绕中心、服务大局”，助力全县脱贫攻坚决战决胜。

始终把助力脱贫攻坚作为团青工作的“主方向”，号召全县广大青年积极投身全县脱贫攻坚主战场，持续巩固脱贫攻坚成效。一是扛鼎脱贫攻坚主责。扎实开展东西扶贫协作结对帮扶活动，积极对接浙江缙云团县委、关工委、南江亿联，争取爱心助学资金27万元，帮助160名贫困学生继续学业，帮助500名贫困儿童实现微心愿。扎实抓好挂联村百岁村、演禅寺村驻村帮扶，开展8次结对共建活动，派驻2名干部入驻百岁村（含1名科级干部）开展驻村工作，积极组织干部入户开展帮扶工作，协助百岁村发展冰糖橘等特色产业300余亩。二是壮大脱贫攻坚力量。我县共计143名优秀青年勇担基层“第一书记”，856名青年业务骨干主动下沉扶贫一线全脱产开展驻村帮扶工作。招录10名西部计划志愿者分赴全县各地开展志愿服务工作；牵头成立南江县“青春扶贫”志愿服务总队，紧紧围绕“关爱帮扶”“健康文明”“依法治县”“生态环保”四个方面开展志愿服务行动。三是打造脱贫攻坚亮点。在巩固提升“童伴计划”项目的基础上，抓住香港各界扶贫促进会定点帮扶机遇，新增“童伴之家”物资35万元，新建、续建“童伴之家”50个，并召开南江县“童伴计划”项目工作培训会，每村培训上岗1名“童伴妈妈”专门负责本村留守儿童权益保护和关爱陪伴等服务工作，常态化开展各项关爱活动，逐步形成了“牵手过大年”“爱心夏令营”“非常6+1”“童心共筑中国梦”等童伴之家主题活动400余场次，覆盖农村儿童7000余人、农村留守儿童2000余人，参与农村儿童达2万余人次。特别是，成功承办全市关心下一代座谈会，灵河村、新桥村“童伴计划”作为全市唯一现场参观点位向全市推广经验，受到了市委领导的高度肯定；我县获邀参加中国扶贫基金会童伴妈妈项目工作交流会，并成为全省两个获奖县之一获得了中国扶贫基金会童伴妈妈项目优秀项目县荣誉。中央广播电视台宣传推广了我县“童伴计划”实施情况，营造了全社会关心关爱留守儿童浓厚氛围。

3、坚持“联系青年、服务青年”，着力搭建青年成长交流平台。

始终把不做青年官争当青年友作为“总追求”，整合社会各类资源，加大青年创业就业服务力度，搭建青年展示交流平台，助推青年成长成才。一是搭建青年成长平台。实施共青团改革，推进“智慧团建”工程，全面完成全县712个团支部、14534名共青团员系统录入，推动团青科学化、规范化管理。开展南江新青年评选活动，通报表扬“南江新青年”30名和“南江十佳新青年”10名，红光镇团委等10余个基层团组织和5名团干部获得省级表彰，段正刚、车英姿等2名南江优秀青年代表入选“四川省百名新青年”。二是搭建青年创客平台。实施“筑梦计划”，积极协调31家机关企事业单位提供暑期实习岗位100余个；举办2019年下半年公务员笔试考前培训，为150余名待业青年提供免费技能培训，并免费发放2万余元公考资料；成立“大学生青年创业联盟”和“青春扶贫项目考察团”，为贫困村对接达成青年返乡创业意愿45个。成功举办“创业青春圆梦南江，携手决胜脱贫奔康”第二届青年创业大赛，集中打造“青春扶贫示范项目”10个，为30余个青年创业项目协调创业担保贷款370余万元，选送两家企业参加市青年创业大赛分获一、二等奖，南江县荣获由市人民政府颁发的优秀组织奖荣誉。三是搭建青年交流平台。组织开展“十里桃花，佳期如梦”乡村旅游暨单身青年交友活动，为300余名单身青年搭建交友平台；新建社区乡镇青年之家10个，青少年红色教育基地和绿色发展基地1个，巩固提升学校共青团活动阵地17个；先后衔接中国人民大学团委走进兴马镇鲤鱼坝村开展“千人百村”暑期社会实践调研活动，济南大学团工委社会实践部走进南江开展“红色暨忆”国情社情观察实践活动，成都中医药大学走进东榆镇田磅村开展义诊、健康知识宣讲及调研活动，四川大学华西二院走进南江第二小学开展儿童先天性心脏病免费筛查活动。 

二、机构设置

共青团南江县委机关内设6个职能部门，分别是：办公室、组宣部、学少部、青工青农部、志工部、权益部，负责全县西部计划志愿者项目，青少年综合服务平台建设和“童伴计划”项目试点工作。

共青团南江县委下设事业单位1个：南江县青少年宫。

共青团南江县委共有公务员编制5个（实有3个），机关工勤1个（实有1个），南江县青少年事业编制4个（实有3个）。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入475.3万元、支出475.3万元。与2018年相比，收入增加255.04万元、支出增加255.04万元，增长116%。主要变动原因是“童伴计划”项目资金当年下达指标总数较大。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计475.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计475.3万元，其中：基本支出99.45万元，占20.92%；项目支出375.85万元，占79.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入475.3万元、支出总计475.3万元。与2018年相比，财政拨款收入增加255.04万元、支出总计增加255.04万元，增116%。主要变动原因是“童伴计划”项目资金当年下达指标总数较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出475.3万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加255.04万元，增长116%。主要变动原因是“童伴计划”项目资金当年下达指标总数较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出475.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出456.25万元，占95.99%；社会保障和就业（类）支出8.63万元，占1.82%；医疗卫生支出4.82万元，占1.01%；住房保障支出5.6万元，占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为475.3，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为73.32万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为16.69万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为366.24万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.1万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%。

8.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.78万元，完成预算100%。

9.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出99.45万元，其中：人员经费86.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费12.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降25%。主要原因紧缩开支，压减公务接待相关费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，主要为市、省关工委调研接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看青少年工作经费项目和调研工作经费项目全年实现较好，能够完成既定目标。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“青少年工作经费”“调研工作经费”“西部计划志愿者生活补助”“童伴计划项目经费’等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.“青少年工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.32万元，执行数为6.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了青少年工作的顺利开展，提高了青少年活动的质量、丰富了青少年学习生活。

2.“调研工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了关心下一代工作调研3篇，给上级部门提出了建设性的意见建议。

3.“西部计划志愿者生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.24万元，执行数为16.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了志愿者在南工作的基本生活开支。

4.“童伴计划项目经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了留守儿童的学习和关心关爱，给留守儿童提供了安全舒适的学习、玩耍环境，促进了留守儿童的健康成长。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			青少年工作经费
预算单位			共青团南江县委
预算执行情况(万元)	预算数:		6.32	执行数:	6.32
	其中-财政拨款:		6.32	其中-财政拨款:	6.32
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	召开青年培训会1期，创业交流推介会1期			召开青年培训会1期，创业交流推介会1期
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成次数	召开青年培训会1期，创业交流推介会1期	召开青年培训会1期，创业交流推介会1期
	项目效益指标	社会效益指标	为青少年成长提供良好的环境	为青少年成长提供良好的环境、解决学习生活中的困难	为青少年成长提供良好的环境、解决学习生活中的困难
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	通过青少年培训等使群众满意率达到80%	通过青少年培训等使群众满意率达到80%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			调研工作经费
预算单位			共青团南江县委
预算执行情况(万元)	预算数:		3.3	执行数:	3.3
	其中-财政拨款:		3.3	其中-财政拨款:	3.3
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年完成关心下一代工作调研报告3篇			全年完成关心下一代工作调研报告3篇
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成次数	召开青年培训会1期，创业交流推介会1期	召开青年培训会1期，创业交流推介会1期
	项目效益指标	社会效益指标	为下一代工作提供建议	发现、汇报下一代生活学习中的困难	发现、汇报下一代生活学习中的困难
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	通过对下一代工作调研走访群众满意率达到80%	通过对下一代工作调研走访群众满意率达到80%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			西部计划志愿者生活补助
预算单位			共青团南江县委
预算执行情况(万元)	预算数:		16.24	执行数:	16.24
	其中-财政拨款:		16.24	其中-财政拨款:	16.24
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为全县21个西部计划志愿者提供基本生活开支			为全县21个西部计划志愿者提供基本生活开支
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支付率	资金全额兑现到志愿者，支付率达100%	资金全额兑现到志愿者，支付率达100%
	项目效益指标	社会效益指标	志愿服务活动开展	通过志愿服务传播青春正能量	通过志愿服务传播青春正能量
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	通过志愿服务活动，群众满意度达85%	通过志愿服务活动，群众满意度达85%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			童伴计划项目经费
预算单位			共青团南江县委
预算执行情况(万元)	预算数:		350	执行数:	350
	其中-财政拨款:		350	其中-财政拨款:	350
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成“童伴妈妈”生活补助兑现、日常开展留守儿童陪伴活动、“童伴之家”建设			完成“童伴妈妈”生活补助兑现、日常开展留守儿童陪伴活动、“童伴之家”建设
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支付率	资金全额兑现到童伴妈妈和活动开展报费，支付率达100%	资金全额兑现到童伴妈妈和活动开展报费，支付率达100%
	项目效益指标	社会效益指标	留守儿童陪伴	日常开展留守儿童陪伴、玩耍，童伴之家的维护	日常开展留守儿童陪伴、玩耍，童伴之家的维护
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	通过留守儿童关心关爱，群众满意度达85%	通过留守儿童关心关爱，群众满意度达85%

 

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团县委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“青少年工作经费”项目开展了绩效评价，《青少年工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，团县委机关运行经费支出12.95万元，比2018年减少6.22万元，下降32%。主要原因是紧缩开支，在2018年基础上总体项目经费压减。

（二）政府采购支出情况

2019年，团县委、县政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，国有资产占有使用为0万元。

 

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。   　 　

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 　 　

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 指反映财政对失业基金的补助支出。

14.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

15.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指反映财政对生育保险基金的补助支出。

16.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

团县委2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。共青团南江县委机关内设6个职能部门，分别是：办公室、组宣部、学少部、青工青农部、志工部、权益部，负责全县西部计划志愿者项目，青少年综合服务平台建设和“童伴计划”项目试点工作。共青团南江县委下设事业单位1个：南江县青少年宫。

（二）机构职能。中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团南江县委由中共南江县委领导，其主要职责：

基本职能包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全县共青团和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；鼓励服务青年创新创业，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府交办的有关事项等。

（三）人员概况。共青团南江县委共有公务员编制5个（实有3个），机关工勤1个（实有1个），南江县青少年事业编制4个（实有3个）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度本年收入475.3万元，其中：财政拨款收入475.3万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年度支出合计475.3万元，其中：基本支出99.45 万元；项目支出375.85万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。

（二）专项预算管理

1.加强专项预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，项目支出按进度均衡支付。

2.严格按照财务管理制度和财经纪律，实现一把手管财务，一只笔签字的财务管理办法。按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行。

（三）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。   

 2019年我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

 （二）存在问题

预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强。

     （三）改进建议

今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

2019年青少年工作经费项目绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

为切实加强青少年管理工作，关爱下一代健康成长，将青少年工作纳入年初预算，全年召开青年培训会1次，创业交流推介会1次，助力青少年工作有序推进。

二、评价结论及绩效分析

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
	项目完成指标	数量指标	完成次数	召开青年培训会1期，创业交流推介会1期	40
	项目效益指标	社会效益指标	为青少年成长提供良好的环境	为青少年成长提供良好的环境、解决学习生活中的困难	28
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	通过青少年培训等使群众满意率达到80%	28

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

   召开青年培训会1期，交流推介会1期，为青少年成长提供良好的环境、解决学习生活中的困难，过青少年培训等使群众满意率达到80%。

    （二）绩效分析

     1、项目决策

必要性：我县青少年总计约为12.6万人次，群体庞大。另因地域县情，外出务工人员数量大，造成留守青少年较多，关心关爱留守青少年学习生活十分必要。

可行性：近年来，中央、省、市、县对青少年工作高度重视。特别是留守青少年关心关爱工作，在政策和资金上都有所倾斜，这也为我单位开展工作打下了基础。

2.分配情况

青少年工作经费预算6.32万元，主要用于青年培训、创业交流推介，困难青少年慰问、关心关爱等。

此项资金2019年度按照预定目标全额支付完毕。

3、项目绩效

项目完成指标，数量指标，开青年培训会1期，创业交流推介会1期；项目效益指标，社会效益指标为青少年成长提供良好的环境、解决学习生活中的困难，满意度指标群众满意率通过青少年培训等使群众满意率达到80%。

三、 存在主要问题

   青少年活动开展的多样性、丰富性不够，青少年覆盖面还不全面。

四、 措施建议

    一是进一步加强青少年工作学习、经验积累，不断提高服务能力和服务水平;二是积极争取资金，扩大青少年工作覆盖面;三是加大青少年工作管理力度，更快更好地为广大青少年服务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表