第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南江县归国华侨联合会是中共南江县委、县政府领导下由全县归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的纽带，其主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，执行党和政府的侨务工作方针、政策，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益；配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的推荐工作，为代表、委员履行参政议政、民主监督职能提供服务；密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，促进海外侨胞与我县进行经济合作及科技交流；加强与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系，开展海内外文化、艺术交流；组织开展形式多样、健康向上的文体活动、丰富归侨、侨眷的文化生活；加强侨联资产的管理，不断壮大侨联经济实力；做好国内外侨情的调查研究，了解侨情民意，反映广大侨胞的意见和呼声；承办县委、县政府及省、市侨联交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、侨务工作多层次拓展

联络联谊展形象。县侨联成功接待世界20多个国家和地区的侨商来南参加 “2019知名侨商巴中行”南江站活动。成功接待100余名美国华裔少年“中国寻根之旅”夏令营巴中营走进南江光雾山活动，带领华裔少年用心感受故土家园优美的自然生态景观和深厚的人文底蕴，展现祖国和南江人民的良好形象。帮扶慰问暖侨心。多次走访侨界知名人士、看望了空巢侨眷、慰问了部分社区、乡镇的老弱病残特困侨属侨眷、孤寡老人和五保户，深入孤儿院、敬老院开展慰问救助。全年受益人数达30多户，100多人次，发放慰问金2万多元。为侨解困办实事。帮助元潭侨企解决面临的实际困难，并协调相关部门落实惠企政策。号召海内外侨商捐资捐物援助学校贫困儿童和贫困归侨侨眷。政协工作多元化。发扬民主监督,积极参加政协的各项活动；积极建言献策，县侨联政协委员代表，提出议案2个，撰写调研文件1篇。基层建设上台阶。有序组织实施《南江县侨联改革实施方案》，已在南江镇朝阳社区建设了基层侨联“侨之心家”，活动有阵地，办事有人员，工作能落实，基层侨联建设走在全市前列，得到省市县有关领导的充分肯定。

2、中心工作全方位落实

一是助力脱贫摘帽有新作为。服从安排落实好。于 2019年9月，由县侨联派出单位中坚力量接替县委统战部派出的第一书记，持续帮扶挂联贫困户11户，巩固好脱贫攻坚成效。精准扶贫做得好。从有限的办公经费中挤出14000元用于该村道德银行建设，帮助贫困户发展四小产业，并为他们购买衣物、棉被等生活用品，鼓励他们精神物质齐脱贫。脱贫验收反响好。中坊坪村代表北极乡接受了国省“三方评估”检查验收，所抽查的挂联贫困户没有出现任何问题，为整县顺利摘帽作出了应有的贡献。二是提升法治素养有新举措。加大学法普法力度。一年来，共开展法律知识宣传活动4次，发放宣传知识读本、宣传资料1000余份（册），积极推进“法律七进”，向学校、乡村、侨企宣传法律知识、侨眷和海外侨胞宣传法律法规和政策，积极广大群众尊法学法守法用法，增强法治观念和法律意识。做好法治惠民实事。开展“侨爱暖冬行动”，把党的关怀，带到侨属侨眷和侨企中，在入户开展工作时，把法治宣传与惠民政策和感恩教育同步进行，反响十分良好。普治结合化解矛盾。围绕保障和促进我县协调稳定，把法制宣传教育同平安创建相结合，积极排查社会矛盾纠纷、解决群众关心的热点难点问题，一年来，解决涉侨矛盾5起，极大的维护了社会稳定。三是加强自身建设有新突破。提升政治理论素养。全面学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，站稳政治立场。夯牢基层战斗堡垒。今年以来，克服重重困难，开展了支部换届工作，选举了新一届侨联支部书记，建强基层组织。严肃党内政治生活。认真开展“三会一课”和主题党日活动。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育， 以“走进新时代、展现新担当、奋力新作为”为主题，组织侨联全体党员干部及侨界两代表一委员参观巴中市廉政教育基层及南江县烈士纪念馆、生命教育馆，接受红色教育，从思想上和行动上与党保持高度一致。强化反腐倡廉教育。一年来系统学习了中央纪委、省纪委、市纪委全会精神、廉政法规制度。组织干部职工观看警示教育片并开展讨论，筑牢拒腐防变的思想道德防线。“不忘初心、牢记使命”主题教育如火如荼。在第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育中我们将对象范围扩大到党外人士，实行单位人员全覆盖。将学习教育、检视问题、调查研究、整改落实贯穿始终。形成了人人爱学习，处处查问题，工作作风实，为侨服务热的氛围和成效。问题整改落实到位。高度重视县委巡察组巡察侨联反馈的四个方面25个问题和“不忘初心、牢记使命”主题教育检视的各项问题，侨联班子多次召开专门的民主生活会及专题组织生活会，制定详实整改方案，按照整改方案，现已全部整改落实到位。

二、机构设置

南江县归国华侨联合会属一级预算单位。

南江县归国华侨联合会内设办公室1个。核定参公管理事业编制4名，其中：主席1名，副主席1名；专职秘书长1名（按副科级配）；中层干部1名；机关工勤事业编制1名。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计76.77万元。与2018年相比，收、支总计各减少7.98万元，减少9.42%。主要变动原因是2019驻村工作经费和侨务工作专项经费未列入年初预算，逐年调减公用经费和调减了单位年初预算养老保险单位缴费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计76.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计76.77万元，其中：基本支出76.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计76.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.98万元，减少9.42%。主要变动原因是2019驻村工作经费和侨务工作专项经费年初未预算、公用经费调减比例增大和调减了单位年初预算养老保险单位缴费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出76.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加减少7.98万元，减少9.42%。主要变动原因是2019驻村工作经费和侨务工作专项经费年初未预算、公用经费调减比例增大和调减了单位年初预算养老保险单位缴费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出76.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出61.8万元，占80.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.61万元，占8.61%；医疗卫生支出4.04万元，占5.26%；住房保障支出4.35万元，占5.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为76.77万元，完成预算123%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为61.77万元，完成预算133%，决算数大于预算数的主要原因是因为预拨了年初预算项目预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.29万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是根据《南江县人力资源和社会保障局关于认真贯彻落实国省降低社会保险费率有关事项的通知》（南人社发发〔2019〕29号）和《南江县财政局关于调整养老保险单位缴费的通知》（南财预〔2019〕15号]）文件精神，调减了单位年初预算养老保险单位缴费。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险的补助（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的补助（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险的补助（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.31万元，完成预算100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出76.77万元，其中：

人员经费67.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补贴缴费、其它社会保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出、对个人和家庭的补贴、救济费、助学金。

公用经费9.68万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，。

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			无
预算单位			南江县归国华侨联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		0	执行数:	0
	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	无			无
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

侨联2019年度未编制预算绩效。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县归国华侨联合会机关运行经费支出9.68万元，比2018年减少5.41万元，减少36%，主要原因主要变动原因是2019驻村工作经费和侨务工作专项经费年初未预算、公用经费调减比例增大。

（二）政府采购支出情况

2019年，南江县归国华侨联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县归国华侨联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）港澳台事务（项）:指行政单位的基本支出。

3.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。

4. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。

5.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。

6.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指财政对生育保险基金的补助支出。

7.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金）（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比作为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

南江县侨联2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。南江县侨联为中共南江县委领导的人民团体。

（二）机构职能。是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设是侨联的六大职能。

（三）人员概况。南江县归国华侨联合会，内设办公室1个。核定参公管理事业编制4名，其中：主席1名，副主席1名；专职秘书长1名（按副科级配）；中层干部1名；机关工勤事业编制1名，2019年3月增加人员一名，年末实有在职人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计76.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计76.77万元。其中：基本支出76.77万元，占100%，主要用一般公共服务支出61.8万元、社会保障和就业支出6.61万元、医疗卫生支出4.04万元、住房保障支出4.35万元；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照2019年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。

（二）专项预算管理。

2019年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。全面完成预算执行，无违规记录发生。

（三）结果应用情况。

1、部门和社会评价方面。部门自评质量良好；根据财政相关文件要求，本单位部门预算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督结果反馈良好；

2、经济效益评价方面：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理办法，定期对资产进行了盘点和清理，总体执行较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有资金严格按照程序申报实施，并加强对实施全过程的日常监督，切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用等违法违规现象。

（二）存在问题。

由于人力、财力不足，日常工作开展困难，绩效编制未有效开展。

（三）改进建议。

根据工作开展的实际情况，切实加强经费保障，强化日常培训，提高业务能力。

第五部分附表.

2019年度侨联决算公开表

部门决算公开二：侨联2019年度部门决算公开表.xls