南江县卫生和计划生育(信息)中心2019年度决算公开

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

我单位系财政全额拨款一级预算事业单位，单位主要职能是：负责全县卫生计生统计和信息综合分析研究及卫生计生信息化建设工作及建设卫生、计生信息平台，加强卫生信息化标准规范建设和数据安全及管理。负责本县药具年度需求计划的编制、汇总、审核、上报、药具的免费发放和仓储保管工作，定期对乡镇药具工作和岗位责任制的执行情况进行检查、考核。

（二）2019年重点工作完成情况。

我县药具工作以党的十九大精神为指导，按照国家及省、市药具工作年度要求，紧紧围绕卫健工作中心任务，认真执行国家《计划生育药具工作管理办法（试行）》。积极顺应改革，着眼新机遇、新常态，以“强体系、筑网络、保基本、全覆盖”为目标，以资源整合为契机，以能力建设为抓手，以工作创新为动力。重点抓实以下几个方面的工作：

1、药具发放网络建设方面

国家免费药具发放渠道建设。深入推进药具宣传服务“进机关、进社区、进乡村、进企业、进工地、进高校、进医院、进超市（便民店）、进宾馆、进娱乐场所”的“十进”模式。建设满足群众需求的药具管理服务网络体系，全面提高广大育龄群众对国家免费药具的易得性。

‚县站标准化建设。加强县站阵地建设，重点增加硬件设施的投入，建标准化的药具展示室、仓储室。

ƒ建乡镇（街）药具宣传服务室。配备药具展示橱窗，知情选择知识图片，让流动人口、社区居民、人口聚居地群众享受到优质及时的药具服务。

④增加药具发放网点。建立健全农村免费避孕药具发放“最后一公里”便捷通道。设置GPS位置，现场拍摄进行一体化管理；对全县药具发放点的基本信息、相应平台信息运用信息化手段进行管理；做好“互联网+”药具发放模式的推广和应用，健全药具发放体系。

2、药具服务方面

加强药具服务宣传。充分利用科技服务“三下乡”，避孕日、防艾日、节假日等各种载体活动；利用电视、报刊、网络等多种宣传媒介，广泛宣传免费药具发放的新品种、新模式。大力普及避孕节育、知情选择、生殖健康知识和预防性病、艾滋病知识。

②.加强药具服务的创新。各乡（镇）、社区要以流动人口药具服务为重点，克服发放工作中的“盲点”，不断创新药具服务的方式、不断畅通药具服务的渠道、不断扩大药具服务的范围，努力提高药具发放的覆盖面、易得性和及时率。使流动人口较多区域的药具发放工作逐步达到规范化、常态化。各乡（镇）、社区要动态管理本区域内已公布的药具免费发放网点，各级网点的药具发放品种、地址、负责人和电话等相关内容。信息增加或变动后要及时更新，并做好上报工作。

ƒ加强药具工作调研。推动药具改革和工作机制的创新。依靠社会各界的参与，资源共享，积极拓展发放渠道，继续探索多点发放，形成部门配合、方便群众的药具发放新模式。努力实现个性化服务、满足多样化需求。扩大发放覆盖面，确保发放到位。从而提高群众对药具的易得性和满意率，提高药具使用率。

3、药具管理队伍建设方面

开展业务培训。做好乡村两级药管人员的培训工作，采取定期、不定期、面对面、零距离等方式，提高药具管理人员的业务素质和服务能力，实现由管理为主向优质服务为主的转变。今年重点在于做好村级药管人员的指导和加强村级服务点的建设。

‚强化考核督导。强化对基层药具工作情况的督查，重心下移，及时发现问题和解决问题。将药具工作纳入基本公共卫生项目一并安排、督导、考核，促进全县药具工作创新发展。

ƒ抓实作风建设。强化对避孕药具调拨发放等中间环节的监控，杜绝免费药具流入市场，各级要结合实际完善药具订购计划和药具供应发放两个重点环节的廉政风险点及防控措施、工作流程图，从制度和源头上防范药具可能出现的廉政风险。

4、疫情防控方面

按照中央、省、市、县委要求，信息中心全体职工认真学习新冠肺炎疫情防控方面文件精神，不折不扣落实局党委关于做好疫情防控的部署，利用下乡发放药具、指导业务之际，进行疫情防控宣传工作。

5、扶贫工作方面

根据县委、县政府的安排部署，信息中心全体职工要认真学习扶贫政策和相关会议精神，坚持做到以下几点：一是多与贫困户交流思想和宣讲政策；二是指导和引导贫困户搞好产业发展；三是帮助贫困户外出务工创收；四是结合贫困户家庭实际情况给予扶持和帮助。

二、机构设置

卫生和计划生育(信息)中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计122.99万元。与2018年相比，收支总计增加7.60万元，增长6.58%。主要变动原因是财政预算调整。

一、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计122.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

二、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计122.99万元，其中：基本支出109.49万元，占89.02%；项目支出13.50万元，占10.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总计122.99万元。与2018年相比，财政拨款收支总计增加7.60万元，增长6.58%。主要变动原因是财政预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出122.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加7.60万元，增长6.58%。主要变动原因是财政预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出122.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.39万元，占8.45%；卫生健康支出106.02万元，占86.20%；住房保障支出6.58万元，占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为122.99，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）:支出决算为122.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出109.49万元，其中：

人员经费101.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.60万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.60万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.60万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元，因无涉及此项内容。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元，因无涉及此项内容。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对行政事业类项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“避孕药具经费””1个项目绩效目标实际完成情况。

1.    避孕药具经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.50万元，执行数为9.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障广大人民群众的身体健康起到了积极推动作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，卫生和计划生育(信息)中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2019年，卫生和计划生育(信息)中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，卫生和计划生育(信息)中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），无车辆。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指政府提供一般公共服务支出。

10.外交：指政府外交事务支出。

11.公共安全：指政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育：指政府教育事务方面的支出。

13.科学技术：指科学方面的支出。

14.文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

22. 卫生健康支出反映财政部门集中安排的用于卫生行政单位及公立医院、乡镇卫生院等社区卫生服务中心的各类医疗卫生健康支出及计划生育服务，公共卫生等。

第四部分附件

附件1

卫生和计划生育(信息)中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能。

南江县卫生和计划生育(信息)中心贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省市县决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，认真履行南江县卫生健康局安排的工作。

（二）人员概况。

南江县卫生和计划生育(信息)中心核定编制8名，现在职人员8人，在岗人员8人。

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计122.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计122.99万元，其中：基本支出109.49万元，占89.02%；项目支出13.50万元，占10.98%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

卫生和计划生育(信息)中心专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配合理、分配及时，无违规记录等情况。部门绩效目标制定及完成情况良好，预算编制准则，支出等执行情况无违规等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

卫生和计划生育(信息)中心专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配合理、分配及时，无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体运行情况良好

（二）存在问题

项目，需进一步去完善

（三）改进建议。

需进一步细化完善，做到更好

附件2

2019年卫生和计划生育(信息)中心预算项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

避孕药具经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.50万元，执行数为9.50万元，完成预算的100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

完成2019年度全县避孕药具工作任务，价值9.50万元。

（二）绩效分析

1、项目决策

按时完成2019年度全县避孕药具工作任务，对进一步促进我县基本公共卫生服务能力和绩效管理水平、切实保障广大人民群众的身体健康起到了积极推动作用。

2、项目管理

按照年初预算申报资金项目安排，科学合理的分配资金，使用好资金。

3、项目绩效

按时完成2019年度全县避孕药具工作任务，对进一步促进我县基本公共卫生服务能力和绩效管理水平、切实保障广大人民群众的身体健康起到了积极推动作用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算公开二：卫生和计划生育(信息)中心2019年度部门决算公开表.xls