南江县就业局2019年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

   南江县就业服务管理局主要职能：贯彻执行国家劳动就业和失业保险的方针、政策、法律、法规；负责劳动力市场建设管理；组织实施就业再就业工程，加强职业培训和职业介绍服务管理；承办县委、县政府和县人社局交办的其他工作。

    （二）2019年重点工作完成情况

    1.就业民生稳步推进。全县城镇新增就业5552人，城镇失业人员再就业2169人，就业困难人员再就业522人，城镇登记失业率控制在4.3%以内；创业培训575人、劳务品牌培训751人，青年劳动者技能培训2844人。回引返乡下乡创业人员395人，投资创办100万元以上的经济实体115家。组织参加市返乡创业能力提升培训287人。63名高校毕业生和青年完成就业见习。建设创新创业孵化园区1个。

    2.就业扶贫成效显著。开展技能脱贫行动培训2378人。举办专场招聘会10场次，多渠道转移贫困家庭劳动力就业20852人；统筹整合人社、林业、水利等公益性岗位，开发贫困家庭劳动力公益性岗位3492个（其中：人社部门开发2312个，水利部门开发水利工程巡管员195个，林业部门开发生态护林员985个）；打造市级就业扶贫车间2个，建设就业扶贫示范村10个。

3.劳务协作深入开展。全年举办劳务协作专场招聘活动10场次，帮助贫困人口转移到浙江省就业433人，其他省份就业607人，省内就业666人。开展东西部扶贫劳务协作致富带头人培训166人，贫困家庭实用技术培训642人。扶持培训学员开办“缙云烧饼”特色产业店3家。

（三）工作开展情况

1.围绕重点群体，强化政策宣传。一是创新宣传“点对点”。围绕就业困难人员、贫困家庭劳动力、返乡农民工等重点群体，分运用微信、广播、电视、宣传册等全媒体手段，搭建政策宣传新平台，让就业惠民政策家喻户晓。与县电视台签订协议，开设专版专栏，生动形象宣传政策；依托“南江就业”微信公众号，动态发布政策。二是集中宣传“实打实”。印发《2019年春节前后就业创业服务活动方案》，在1-3月三个月时间内，先后深入20余个中心乡镇，集中开展政策宣传、岗位推送、现场招聘等系列就业创业服务活动。利用东西部扶贫协作“万企帮万村”结对帮扶载体，在八庙镇小寨村、燕山乡李寨村、红光镇柏山村等6个行政村开展“送岗位送政策”活动，把岗位和政策送到老百姓家中。三是常规宣传“面对面”。今年以来，编制发放就业扶贫、劳务协作等政策简编3万余份，开展送岗位下乡和政策宣传咨询活动28场次，集中推送政策5次，覆盖20余万人次，宣传覆盖面100%。

2.摸底基础信息，精准就业援助。依托四川公共就业创业服务管理信息系统V2.0版系统，及时更新“两库”数据，通过摸底和精准识别，建立完善了贫困劳动力基础信息、就业培训、转移就业、自主创业、公益性岗位安置“五个名单”，形成县乡村“三级联动”推进机制，实现“社有表、村有册、乡(镇)有电子台账和薄、县有电子台账和档”。全年累计更新农村劳动力实名制登记入库有效信息26万条，更新贫困劳动力3.2万人，纳入就业帮扶1.69万人，农村劳动力和贫困家庭劳动力信息更新率均达到65%以上，为全面准确掌握全县就业困难人员、贫困劳动力现状和精准施策提供了稳定的数据支撑。

3.大力就业援助，帮扶促进就业。落实新一轮就业创业政策，做好失业人员、就业困难人员、贫困家庭劳动力等重点人群就业工作，强化高校毕业生就业服务，推进就业困难人员就业援助。加大就业困难人员公益性岗位开发，安置559名就业困难人员从事保洁、保绿、保安等工作，拨付岗位补贴479人520.1万元，拨付10家企业吸纳就业困难人员就业社保补贴17.28万元。统筹整合人社、林业、水利等公益性岗位，按当年脱贫村10个、其余村“1+N”（村本级1个，每社1个），开发贫困家庭劳动力公益性岗位3492个（其中：人社部门开发2312个，水利部门开发水利工程巡管员195个，林业部门开发生态护林员985个）。人社部门开发的公益性岗位按500元/人·月发放岗位补贴，全年拨付岗位补贴2438人1316万元。扶持企业稳定职工队伍，审核拨付20家企业3952人稳岗补贴143万元，24家企业失业保险支持企业稳岗补贴返还社会保险160.7万元；保障失业人员基本生活，核发失业保险待遇230余人163.69余万元。抓好高校毕业生就业工作，鼓励骨干企业和单位吸纳高校毕业生就业，全年，63名高校毕业生和青年完成就业见习，拨付9家见习基地40名高校毕业生见习补贴35.115万元，拨付县职中、小河职中569名高校毕业生求职创业补贴68.28万元。

4.扎实技能培训，促进就业创业。培训机构引进“规范化”。参照政府采购模式，2019年公开认定就业技能培训机构10家（含劳务品牌培训机构4家、创业培训机构2家、东西部扶贫致富带头人创业培训和东西部建档立卡贫困劳动力实用技术培训机构1家）。培训过程监管“多样化”。出台了《关于进一步规范南江县职业技能培训有关问题的通知》，从精准培训对象、确保培训质量、从严组织实施、严格监督检查等方面，进一步规范了培训工作的管理。在培训过程中，采取远程全景监控、不定期不打招呼现场检查、微信QQ远程点到等方式，确保培训人员精准，培训课程真实。严格补贴申报资料的审核，借助省就业创业服务管理信息系统V2.0、全国扶贫子系统等，逐个核实申报补贴人员身份信息，电话全员核实参训情况，对不符合补贴条件的，坚决予以剔除，确保资金的安全。培训方式“灵活化”。根据贫困户培训意愿、产业发展和企业用工需求，以实现愿培尽培为目标，大力推行“订单式”、“定向式”培训，提高培训的针对性和有效性。培训采取集中组织授课、分批分点教学、培训机构主讲、农技人员辅导等方式，分区域、分乡镇、分工种，全方位、全领域同步推进技能培训。全年组织开展创业培训、贫困家庭劳动力实用技能培训、劳务品牌培训等各类就业技能培训4300余人。

5.加强政策扶持，推动创业兴业。贯彻落实巴中市促进返乡下乡创业二十二条、农民工服务保障“八大行动”等政策，出台《南江县促进返乡下乡创业二十条措施》，大力实施回引创业工程。加大对返乡创业者的服务、指导、培训和创业扶持力度，通过召开返乡创业人士座谈会，落实融资贷款、就业扶贫奖补等扶持政策，提高返乡创业积极性。加强金融扶持，对符合规定条件的给予创业担保贷款贴息扶持。全年共回引返乡下乡创业人员395人，投资创办100万元以上的经济实体115家，回引创业资金2.8亿余元，推荐发放创业担保贷款2057.9万元，吸纳和带动就业4800余人。对贫困劳动力创(领)办经济实体、达到一定规模且稳定经营半年以上的，给予1万元的一次性创业补贴；对贫困家庭子女高校毕业后5年内创业成功的，每个实体给予1万元创业补贴。全年，扶持107名贫困家庭劳动力、9名高校毕业生成功创业，兑现贫困家庭劳动力创业补贴85人85万元，高校毕业生创业补贴3万元。

6.提升就业帮扶，服务转移就业。一是定向劳务输出。利用广场LED、电视、报刊、网络等媒介，常态发布用工信息2.8万余。鼓励支持县内各类农村经营主体吸纳贫困户就业2300余人，主要从事建筑、加工、餐饮服务、种植等行业。以13个域外劳务基地为纽带，通过政府引导、亲友带动、自发转移等方式，转移输出贫困家庭劳动力就业2万余人。二是定向专场招聘。以"一人就业，一家脱贫"为目标，全年举办扶贫专场招聘活动10场次，县内外招聘企业820余家，提供就业岗位1.3万余个，帮助转移贫困家庭劳动力2800余人。2月15-17日，会同缙云县就业处，连续3天，先后在长赤、沙河、正直、大河、南江等中心乡镇、开展5场大型专场招聘活动。特别是缙云县天喜集团在为期4天的扶贫劳务协作招聘活动中，达成意向59人，其中33人于2月17日下午由天喜集团集中包车统一前往缙云县。三是定向提供岗位。坚持培训与就业有机结合，7月26日，在小河职中东西部扶贫劳务协作培训期间，举办大型专场招聘活动，组织缙云县企业和县内外企业60余家，将2000余个就业岗位送到课堂，招聘会签订就业意向性协议230余人，将岗位送到课堂，学员培训结束即入职。

7.加强载体建设，示范引领带动。一是立足当地资源禀赋和产业基础，按照“三位一体”就业扶贫模式，建设完成就业扶贫示范村10个（2019年预脱贫村7个），配备必要的硬件设备，开通金保专网，落实专（兼）职人员，专职就业和社会保障服务工作。依托四川公共就业创业服务管理信息系统V2.0版，就地全方位提供政策宣传、就业指导、技能培训、创业扶持、兜底安置等服务，实现“四川人社事、最多跑一次”的目标。二是按照产业带动就业、居家就近就业、贫困人口优先就业原则，打造和平镇“巴中吴氏木业有限公司”和元潭镇“四川花能解语农业有限公司”为市级就业扶贫车间，吸纳贫困家庭劳动力就业80余人。三是将南江县亿联电商产业园打造为创新创业孵化园区，为创业者提供人才培训、创业项目孵化、就业创业指导等就业创业服务800余人。目前，园区入驻企业达700余家，吸纳和带动就业3800余人。

8.深化劳务协作，助力就业扶贫。全面贯彻落实东西部扶贫协作战略部署，紧急围绕“千人培训”、“千人就业”目标任务，深入推进劳务协作。一是技能培训服务自主创业增收。开展东西部扶贫劳务协作致富带头人培训174人，贫困家庭实用技术培训720人。扶持“缙云烧饼”培训学员在沙河、长赤、南江镇开办“缙云烧饼”特色产业店，对符合条件的“缙云烧饼”特色产业店，给予2万元的创业奖补资金，全年共兑现补贴资金6万元。二是宣传动员促进转移就业增收。全年，组织开展劳务协作专场招聘10场次，组织浙江省丽水市、缙云县企业提供等就业岗位4600余个，达成就业意向720余人。成功举办“缙云烧饼”推介活动2场次，“缙云烧饼”得到一致好评。缙云-南江劳务协作工作先后被《中国组织人事报》、中国就业网、《浙江日报》、《巴中日报》等媒体宣传报道。三是政府激励助推转移就业增收。对贫困劳动力转移到省外就业的，给予500-1200元的一次性单程交通生活补助。全年帮助贫困人口到浙江省就业433人，其他省份就业607人，省内就业666人，发放单程交通生活补助463人33.46万元；通过东西部扶贫协作工作带动贫困人口就业增收500余人以上。

9.加强机关建设，服务发展大局。加强机关党建和党风廉政建设，严格落实“三会一课”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，取得阶段性成果。抓好政策法规的学习，提高党员干部廉洁意识。抓好基层软弱涣散党组织整治工作，以案明法，以案为训，举一反三，健全制度，落实党风廉政建设主体责任，加强廉政警示教育，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。严格执行实各项纪律规定，健全机关建设管理，狠抓政风行风提质增效，强化为民服务意识。严格执行就业专项资金管理规，强化内控制度建设，廉洁务实服务于民。紧扣全县中心工作，扎实开展“依法治理”、挂联帮扶等工作，认真做好县委县政府和县人社局交办的工作，妥善处理群众来信来访，及时回复人大代表建议、政协委员提案。

二、机构设置

南江县就业服务管理局决算单位共2个，其中参公管理事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南江县就业服务管理局本级（参公管理）

2.南江县劳务开发领导小组办公室（事业）

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入3881.79万元，同比2018年3310.24万元增加571.55万元，增长17.27%；2019年总支出3619.22万元，同比2018年3310.24万元增加308.98万元，增长9.33%。其中社会保障和就业支出3556.53万元，同比2018年3287.92万元增加268.61万元，增长8.17%；卫生健康支出12.65万元，同比2018年11.65万元增加1.00万元，增长8.62%；住房保障支出11.94万元，同比2018年10.68万元增加1.26万元，增长11.8%；农林水支出38.1万元，同比2018年0万元增加38.1万元，增长3810%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2019年收入支出与2018年对比分析图

 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3881.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3881.79万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3619.22万元，其中基本支出182.59万元，占总支出的5%，项目支出3436.63万元，占总支出的95%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3881.79万元，比年初预算165.36万元增加3716.43万元，增长2252%；同比2018年3310.24万元增加571.55万元，增长17.27%；2019年财政拨款支出3619.22万元，同比2018年3310.24万元增加308.98万元，增长9.33%。主要变动原因：社会保障和就业支出3556.53万元，同比2018年3287.92万元增加268.61万元，增长8.17%；卫生健康支出12.65万元，同比2018年11.65万元增加1.00万元，增长8.62%；住房保障支出11.94万元，同比2018年10.68万元增加1.26万元，增长11.8%；农林水支出38.1万元，同比2018年0万元增加38.1万元，增长3810%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3619.22万元，占本年支出合计的100%。同比2018年3310.24万元增加308.98万元，增长9.33%。主要变动原因：社会保障和就业支出3556.53万元，同比2018年3287.92万元增加268.61万元，增长8.17%；卫生健康支出12.65万元，同比2018年11.65万元增加1.00万元，增长8.62%；住房保障支出11.94万元，同比2018年10.68万元增加1.26万元，增长11.8%；农林水支出38.1万元，同比2018年0万元增加38.1万元，增长3810%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3619.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）3556.53万元，占98.26%；农林水支出（类）38.1万元，占1.05%，卫生健康支出（类）12.65万元，占0.35%；住房保障支出（类）11.94万元，占0.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3619.22万元，完成预算3881.79万元93.23%。其中：

1.社会保障和就业

(1)社会保障和就业（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社保经办机构（项）:支出决算为143.46万元，本年预算159.81万元，结转下年16.35万元，完成预算89.77%，决算数小于预算数的主要原因：2019年12月25日后预算的2018年度目标绩效因银行与财政对账结算支付关闭未发放。

(2)社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位养老保险缴费支出（项）。支出决算为16.46万元，完成预算100%。

(3)社会保障和就业（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-就业补助（项）支出决算为3395.68万元，完成预算3418万元的99.34%，决算数小于预算数的主要原因：就业创业补助资金结转22.32万元。

(12)社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对失业保险基金的补助（项）。支出决算为0.18万元，完成预算100%。

(13)社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）。支出决算为0.09万元，完成预算100%。

(14)社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对生育保险基金的补助（项）。支出决算为0.66万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）

(1)卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）:支出决算为8.84万元，完成预算100%。

(2)卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）-农业（款）-其他农业支出（项）：支出决算为38.10万元，本年预算262万元，完成预算14.54%。决算数小于预算数的主要原因：在项目实施过程中，大部分农民工外出务工，无法组织培训，待春节回家后组织培训。

4.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）-住房公积金（项）：支出决算为11.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出182.59万元，其中：

人员经费157.08万元，主要包括：基本工资52.92万元、津贴补贴34.24万元、奖金18.50万元、绩效工资8.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元、其他社会保障缴费0.93万元、职工基本医疗保险费8.84万元、公务员医疗补助3.81万元、住房公积金11.94万元，生活补助0.52万元等。
公用经费25.50万元，主要包括：办公费0.73万元、水费0.07万元、电费1.20万元、邮电费2.80万元、物业管理费0.10万元、差旅费7.09万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.23万元、公务接待费0.21万元、工会经费2.02万元、福利费1.41万元、其他交通费9.43万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算0.95万元的21.71%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和公务接待管理制度、公务用车管理制度，厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算21%。公务接待费支出决算比2018年减少0.66万元，下降76%。主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制接待范围、规模、陪餐人数及标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，63人次（包括陪同人员），共计支出0.59万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.21万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在部门工作完成上，按照年初计划及上级业务主管部门下达的目标，全面完成了就业创业及就业扶贫、东西部劳务协作、安全生产、群众信访、驻外农民工服务站（劳务基地建设）等各相关任务，发放了在职职工的基本工资、津贴补贴、国家规定的奖金、事业单位工作人员绩效工资，缴纳了在职职工的社保保险费、住房公积金，制度较为健全，资金管理较为规范，各项支出审核审批程序严格，资金使用效益达到了预期目标绩效。本部门还自行组织了1个项目（就业创业补助资金）绩效评价，从评价情况来看，项目资金按照预算绩效目标及工作内容进行支出管理，设定绩效目标任务全面完成，相关工作取得长足进展，服务对象的满意度达到95%以上。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“基金管理工作经费”“就业创业补助资金”“贫困户劳动技能培训整合资金”等3个项目绩效目标，绩效目标完成情况如下。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.基金管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年共有24428人参保，其中农民工1370人，发放失业保险费230人161.21万元，维护社会和谐稳定，保障了失业人员合法权益不受侵害。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基金管理工作经费
预算单位			南江县就业服务管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.85	执行数:	2.85
	其中-财政拨款:		2.85	其中-财政拨款:	2.85
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全县失业保险基金参保人员的管理，发放失业人员失业保险待遇，维护社会和谐稳定。			2019年共有24428人参保，其中农民工1370人，发放失业保险费230人161.21万元，维护社会和谐稳定，保障了失业人员合法权益不受侵害。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	失业保险基金参保人数	失业保险基金参保人数达到20000人以上	2019年末失业保险基金参保人数24428人。
	项目完成指标	质量指标	失业保险基金支付率	失业保险基金支付率达到100%。	失业保险待遇支付率达到100%。
	项目完成指标	时效指标	项目开始时间 项目完成时间	2019年1月1日至12月31日	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	支出成本内容	其他商品服务支出2.85万元。	邮电费1.85万元，差旅费1.0万元
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	保障失业人员合法权益不受侵害，维护社会和谐稳定	保障失业人员合法权益不受侵害，维护社会和谐稳定，无一人上访。
	效益指标	可持续影响指标	社会公平和谐	通过失业保险待遇发放，保障失业人员最低生活需求，促进社会公平和谐	通过失业保险待遇发放，保障失业人员最低生活需求，促进社会公平和谐。
	满意度指标	满意度指标	案件当事人及相关人员满意度	满意达到90%以上	当事人满意度达到了95%以上。

2.就业创业补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3418万元，执行数为3395.68万元，完成预算的99.34%。通过项目实施，公共就业服务能力稳步提升，就业创业政策宣传面不断扩展，各项政策全面落实，受益群众的满意度达到95%以上。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			就业创业补助资金
预算单位			南江县就业服务管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		3418	执行数:	3395.68
	其中-财政拨款:		3418	其中-财政拨款:	3395.68
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现城镇新增就业5100人，城镇失业人员再就业1750人，就业困难人员再就业400人，城镇登记失业率控制在4.3%以内，劳务品牌培训680人，农民工等人员返乡下乡创业培训239人，青年劳动者技能培训1600人，转移输出贫困家庭劳动力达1.8万人，就业政策宣传面达到90%，公益性岗位开始2000人以上，就业扶贫持续给力，惠企政策全面落实，公共就业服务能力逐步提高。			实现城镇新增就业5579人，占年度目标任务5100人的109%；城镇失业人员再就业2169人，占年度目标任务1750人的124%；就业困难人员再就业522人，占年度目标任务400人的131%；城镇登记失业率控制在4.3%以内，占年度目标4.4%的110%；劳务品牌培训751人，占年度目标任务680人的110%；农民工等人员返乡下乡创业培训287人、占年度目标任务239人的120.1%；青年劳动者技能培训2844人，占年度目标任务1600人的177.8%；转移输出劳务24.3万人次（其中转移输出贫困家庭劳动力达2.2万人）。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目完成率	项目完成率达到95%以上	项目指标3418万元，实际执行3395.68万元，完成99.34%
	项目完成指标	质量指标	执行政策到位率	执行政策到位率达到95%以上。	经政策宣传、基层申报，政策执行率达到100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2019年1月1日-12月31日	2019年1月1日-12月31日。
	项目完成指标	成本指标	成本费用	实施项目支出3418万元	实施项目支出3395.68万元其中：公共就业服务能力建设482.46万元，职业培训补贴307.25万元，公益性岗位补贴1835.02万元，社保补贴17.28万元，就业见习补贴35.12万元，创业补贴88万元，求职补贴68.28万元。
	效益指标	社会效益	就业创业环境	就业创业环境明显好转	一是基层公共就业服务网络信息化建设全面覆盖。二是农村劳动力实名制登记入库及动态管理更新34.9万余条。三是驻外劳务基地巩固11个，转移输出就业24.3万人次，输出贫困家庭劳动力2.2万人。四是人力资源信息平台建设逐步加强。
	效益指标	可持续影响指标	劳动力的就业能力	城乡劳动者的就业能力稳步提升	针对贫困家庭劳动力的就业创业意愿及需求，创新工作机制，统筹整合培训力量，制定年度就业技能培训计划，大力实施“技能+创业培训”、“技能+引导性培训”，分区域、分乡镇、分工种，全方位、全领域同步推进，有效丰富了培训内容，拓展了培训外延，提升了培训效能和质量。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度达到90%以上	当事人的满意度达到95%以上。

 

3.贫困户劳动技能培训整合资金项目绩效目标完成情况综述。预算资金262万元，实际执行38.10万元。通过项目实施，对2018年只实施了理论培训的2620人贫困劳动力进行实践操作培训，年度内完成补训381人，其余人员均外出务工无法在年度内完成，参加培训人员满意度均达到了95%以上。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			贫困户劳动技能培训整合资金
预算单位			南江县就业服务管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		262.00	执行数:	38.10
	其中-财政拨款:		262.00	其中-财政拨款:	38.10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全县2620人贫困劳动力实践操作补训。			实际完成381人的补训工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补训人数	完成未进行实践操作培训2620人	实际完成381人，其余人员因外出务工无法组织培训，2020年全部完成。
	项目完成指标	质量指标	职业技能水平	职业技能水平不断提升	年内共补训381人，职业技能水平明显提高
	项目完成指标	时效指标	工作完成时间	2019年1月1日-12月31日	2019年1月1日-12月31日
	项目完成指标	成本指标	成本费用	培训费262万元。	培训费38.10万元。
	效益指标	社会效益	贫困劳动力就业能力	贫困劳动力就业能力不断增强。	贫困劳动力的职业技能水平不断增强，工资水平有所提高，就业能力有所增强
	效益指标	可持续影响指标	全民技能水平	全民技能水平不断增长。	补训人数381人，理论与实践相结合，进一步提升了技能水平。
	满意度指标	满意度指标	受益群满意度（%）	受益群众的满意率达到95%以上。	受益群众的满意度均达到了95%以上。

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县就业服务管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“就业创业补助资金”项目开展了绩效评价，《就业创业补助资金项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县就业局机关运行经费支出25.50万元，比2018年43.47万元减少17.97万元，降低41%。主要原因是：2019年工作经费预算减少及人员调整减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，南江县就业局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县就业局无辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无此项收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。无此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。无此项收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）--人力资源和社会保障管理事务（款）-社保经办机构（项）:指由本单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支、及日常公用经费支出和项目支出。

10.社会保障和就业（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-就业补助（项）:支指完成就业创业专项工作相关支出。

11.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位养老保险缴费支出（项）。指2019年在职职工参加机关事业单位养老保险单位缴费支出。

12.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对失业保险基金的补助（项）。指对机关工人、事业单位工作人员缴纳的失业保险费支出。

13.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）。指对机关工作、事业单位工作人员缴纳的工伤保险费支出。

14.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对生育保险基金的补助（项）。指对全体在职职工缴纳的生育保险费支出。

15.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）:支指为事业单位工作人员缴纳的医疗保险费支出。

16.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）:指为本单位公务员缴纳的公务员医疗补助费支出。

17.农林水支出（类）-农业（款）-其他农业支出（项）：指由本单位组织实施的贫困劳动力实践操作补训项目资金支出。

18.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县就业服务管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

(一)机构组成。2019年组成决算单位包括南江县就业服务管理局本级（参公管理）、南江县劳务开发领导小组办公室等2个单位。 就业局内设机构为办公室、财务室、失业保险股、就业指导股、职业介绍服务中心、就业训练中心。

(二)机构职能。南江县就业服务管理局主要职能：贯彻执行国家劳动就业和失业保险的方针、政策、法律、法规；负责劳动力市场建设管理；组织实施就业再就业工程，加强职业培训和职业介绍服务管理；承办县委、县政府和县人社局交办的其他工作。

(三)人员概况

1.南江县就业服务管理局本级：编制为参公管理事业编制17人，机关工勤3人。2019年末，实有在职职工16人，其中参照公务员管理14人，总人数比上年增加1人。

2.南江县劳务开发领导小组办公室：编制3人，年末实有在职人数2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入总计为3881.79万元，与2018年相比增加571.55万元，增长17.27%。其中：社会保障和就业支出3595.20万元，卫生健康支出12.65万元，农林水支出262.00万元，住房保障支出11.94万元。

(二)部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出3619.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）3556.53万元，占98.26%；农林水支出（类）38.10万元，占1.05%，卫生健康支出（类）12.65万元，占0.35%；住房保障支出（类）11.94万元，占0.34%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

(一)部门预算管理

1.绩效目标制定。按照《南江县财政局关于编制2019年部门预算草案的通知》要求，结合部门工作实际，编制了年度绩效目标：实现年内城镇新增就业5100人，职业技能培训人，城镇登记失业率控制在4.4%以内；回引南江籍企业家、农民工380人，引导高校毕业生、退役军人等重点群体实现成功就业创业33人；全县失业保险参保人数达到2.0万人；征收企业职工、机关事业单位失业保险基金880万元。

2.目标完成情况。全县城镇新增就业5125人，城镇失业人员再就业1765人，就业困难人员再就业436人，城镇登记失业率控制在4.3%以内，基本稳定就业态势；开展创业培训557人、劳务品牌培训904人，青年劳动者技能培训3005人，实现技能培训全覆盖；回引返乡下乡创业人员412人，投资创办100万元以上的经济实体111家，组织参加市返乡创业能力提升培训280人，建设创新创业示范园区1个，推荐高校毕业生实现就业见习62人，开发就业困难人员公益性岗位631个。开展技能脱贫行动培训2378人。举办专场招聘会10场次，多渠道转移贫困家庭劳动力就业20852人；统筹整合人社、林业、水利等公益性岗位，开发贫困家庭劳动力公益性岗位3492个（其中：人社部门开发2312个，水利部门开发水利工程巡管员195个，林业部门开发生态护林员985个）；打造市级就业扶贫车间2个，建设就业扶贫示范村10个。帮助贫困人口转移到浙江省就业433人，其他省份就业607人，省内就业666人。开展东西部扶贫劳务协作致富带头人培训166人，贫困家庭实用技术培训642人。扶持培训学员开办“缙云烧饼”特色产业店3家。实现新增失业保险参保240人，全年共征收失业保险基金2881万元，支付失业保险待遇260万元，全县就业创业环境不断优化。

3.预算编制准确性。按照《南江县财政局关于编制2019年部门预算草案的通知》中《南江县2019年部门预算编制口径》要求，在财政一体化系统中进行规范编制，采取二上二下的审核审批程序完成预算编审工作。本单位在系统中录入的人员信息准确，费用指标准确，编制结果准确。

4.支出控制管理。为加强经费支出控制管理，本单位按照《预算法》《会计法》和内部控制管理相关规定编制了《内部控制手册》，内部控制包括预算管理、收支管理、政府采购管理、项目管理、资产管理、合同管理等六个方面，制定财政资金审核审批制度、三重一大管理制度等相关制度，支出控制严格。

5.预算动态调整。按照财政要求，结合本单位人员变动，在年中和年末及时进行了预算调整，预算调整也在财政一体化系统中进行，所录入的各项信息指标均按实际发生的进行准确录入。

6.执行进度安排。人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等严格按照国家规定按月进行发放，公用经费按照年度总额分月申报计划，专项经费按照实际工作进度进行申请。

7.预算完成情况。2019年调整预算3881.79万元，实际支出3619.22万元，完成预算的93.23%，结转下年262.57万元。未完成支付项目为2018年度目标绩效奖金16.35万元，就业创业补助资金22.32万元，贫困劳动力实践操作培训资金223.9万元。

8.违规记录情况。无。

(二)专项预算管理。

1.专项预算项目规划情况。本单位根据工作实际及相关法律法规要求预算了“基金管理工作经费”1个项目，严格按照财政预算管理相关要求，在财政一体化系统中申报，预算项目依据准确、程序合法、规划合理、结果符合。

2.专项预算项目分配情况。南财预〔2019〕7号文件分配本单位专项预算项目经费2.85万元，其中基金管理工作经费2.85万元。

3.专项预算绩效目标完成情况。实现新增失业保险参保240人，全年共征收失业保险基金2881万元，支付失业保险待遇260万元，保障了失业人员合法权益不受侵害，切实维护了社会和谐稳定。

4.违规记录情况。无。

(三)结果应用情况

1.部门自评质量。为认真组织开展2019年绩效评价，本单位安排专人收集资金使用情况、工作开展情况、目标任务完成情况等资料，

2.绩效目标公开和自评公开。2019年绩效目标按照政务公开相关规定，预算下达后在规定的时间内按照要求在县人民政府门户网站进行了公开，接受社会监督，在公开期间，未收到过质询。自评结束后，将按照要求在规定的信息网站进行公开。

3.评价结果整改和应用结果反馈等情况。个别项目资金滞留比例较大，因原理论参训人员外出务工，无法及时回家参加实践操作培训等特殊原因，建议在2020年迅速组织实施并达到实际效果。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。

(二)存在问题。一是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；二是个别支出支付进度安排不够合理；三是个别项目预算支出范围不够合理。 

(三)改进建议。一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；三是根据工作开展情况合理调整支出进度。

 

 

附件2

2019年就业创业补助资金项目支出

绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

本项目采取自评评价方式，评价指标按照2020年县财政项目支出绩效评价指标体系（包括项目设立、绩效目标、经费安排、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等）要求设置。本项目共安排资金3418万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目的设立依据充分，符合国家就业创业工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照《就业创业补助资金管理办法》的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显。

(二)绩效分析

1.项目决策

(1)项目依据：根据《国务院关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》（国发〔2018〕39号）要求，就业是最大的民生，也是经济发展的重中之重。当前，我国就业局势保持总体稳定，但经济运行稳中有变，经济下行压力有所加大，对就业的影响应高度重视。必须把稳就业放在更加突出位置，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实党中央、国务院关于稳就业工作的决策部署，坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，支持企业稳定岗位，促进就业创业，强化培训服务，确保当前和今后一个时期就业目标任务完成和就业局势持续稳定。我局申报了该项工作经费，项目申报与政策和需求相吻合。

(2)绩效指标：

中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

中央财政补助就业专项资金收入2833万元（川财社〔2018〕130号下达1750万元、川财社〔2019〕48号下达1083万元）。主要用于支持就业创业服务、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴，设定绩效目标如下：

——公共就业服务能力建设补助131.7万元。农村劳动力实名登记54.2万元，人力资源信息平台建设57.5万元，基层金保网络建设20万元。

——职业技能培训补贴和技能鉴定补贴315万元。完成各类职业技能培训2500人次。

——社会保险补贴18万元。企业吸纳就业困难人员社会保险补贴17万元，小微企业吸纳毕业年度高校毕业生补贴1万元。

——公益性岗位补贴2368.3万元。其中，就业困难人员公益性岗位补贴574.8万元，补贴标准1000元/人.月；贫困家庭劳动力公益性岗位补贴1793.5万元，补贴标准500元/人.月。

省内分解下达预算和绩效目标情况

省财政补助就业专项资金585万元（川财社〔2018〕130号下达453万元、川财社〔2019〕14号下达145万元、川财社〔2019〕48号下达-13万元）。主要用于支持就业创业服务补贴、就业见习补贴、求职创业补贴以及其他就业补助支出。

——就业创业服务补贴380万元。其中：农村劳动力实名登记10.5万元，建设就业扶贫示范村31万元，招聘活动及创业服务10万元，公共就业服务20万元，表彰先进20万元，驻外农民工服务站39万元，就业扶贫车间（示范基地）10万元，乡镇公共就业创业服务补助152万元，流动人员劳动人事档案管理补助15万元，失业人员劳动人事档案管理补助10万元，失业人员管理服务补助10万元，农民工就业创业服务补助32.5万元，就业创业政策宣传20万元。

——就业见习补贴35万元。人均月享受1000元，缓解了高校毕业生的就业压力。

——其他就业补助支出170万元。其中：高校毕业生和贫困家庭劳动力创业补贴100万元，求职创业补贴70万元。

2.项目管理

川财社〔2018〕130号、〔2019〕14、48文件下达我县就业创业补助资金3418万元，县财政局、人社局及时转发了《巴中市就业创业补助资金申领使用管理实施细则》（巴财社〔2019〕44号），明确了就业专项资金的使用范围、标准、支付审核程序以及违反相关规定的处罚情形。同时印发了《2019年就业创业补助资金使用方案》，进一步明确了就业创业补助资金的计划管理。在会计核算上，县就业局设立了就业专项资金专账，将就业专项资金进行单独核算和账务处理。各使用单位也根据就业专项资金用途设立了明细账，账务处理及时、规范。在监督管理上，严格按照专项资金管理相关规定和财经纪律要求，印发了《关于印发《南江县公益性岗位管理办法（试行）》的通知》（南人社发〔2019〕36号）、《关于进一步规范职业技能培训有关问题的通知》（南人社发〔2019〕55号）等文件，按照“谁申报谁负责、谁管理谁负责，谁使用谁负责”的原则，进一步规范了管理，强化了监管。采取定期与不定期方式，对年度就业创业补助资金使用情况进行现场核实，发现问题立即整改，确保专项资金安全高效使用，使项目的实施达到了预期的绩效目标。

3.项目绩效

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①公共就业服务能力建设支出。计划资金511.4619万元，实际支出482.4619万元，完成计划的94.29%。（其中驻外农民工服务站补助审核拨付30万元，少于计划支出9万元；表彰先进计划资金20万元，因政策取消该项目未支出。）一是招聘活动及创业服务，计划资金10万元，实际支出10万元；二是公共就业服务，计划资金20万元，实际支出20万元；三是驻外农民工服务站补助，计划资金39万元，实际支出30万元；四是人力资源信息平台建设，计划资金57.5万元，实际支出57.5万元；五是基层金保网络建设，计划资金20万元，实际支出20万元；六是就业扶贫车间（示范基地），计划资金10万元，实际支出10万元；七是就业扶贫示范村建设，计划资金30.76万元，实际支出30.7621万元；八是乡镇公共就业创业服务补助，计划资金152万元，实际支出152万元；九是流动人员劳动人事档案管理补助，计划资金15万元，实际支出15万元；十是失业人员管理服务补助，计划资金10万元，实际支出10万元；十一是失业人员劳动人事档案管理补助，计划资金10万元，实际支出10万元；十二是农民工就业创业服务补助，计划资金32.5万元，实际支出32.5万元；十三是就业创业政策宣传，计划资金20万元，实际支出20万元；十四是劳动力实名制录入补助，计划资金64.7万元，实际支出64.6998万元。

②职业培训补贴。计划资金315万元，实际支出307.2472万元，完成计划的97.54%，享受职业培训补贴人数2466人。

③公益性岗位补贴。计划资金2368.3万元，实际支出1835.0224万元，完成计划的77.48%。

④社保补贴。计划资金18万元，实际支出17.28万元，完成计划的96%。

⑤就业见习补贴。计划资金35万元，实际支出35.115万元，完成计划的100.33%。

⑥创业补贴。计划资金100万元，实际支出88万元，完成计划的88%。

⑦求职创业补贴。计划资金70万元，实际支出68.28万元，完成计划的97.54%。

（2）质量指标

①公共就业服务能力建设补助。一是基层公共就业服务网络信息化建设与服务。用于乡镇社区基层平台及网络运行维护使用费支出，确保了48个乡镇77个基层单位就业和社会保障综合服务“金保网”的正常运行，就业失业登记、就业咨询等上网业务顺利开展。二是农村劳动力实名制登记入库及动态管理工作。2019年全县农村劳动力实名制登记入库及信息更正等有效信息34.9万余条，“一库五名单”信息录入更新50%以上。三是驻外劳务基地就业服务工作补助。2019年全县转移输出就业24.3万人次（其中转移输出贫困家庭劳动力2.2万人），实现劳务收入40余亿元，西安、灵宝、西宁、成都、重庆等11个劳务基地转移农村劳动力13.5万余人次，占输出总量的60%，实现劳务收入13余亿元，驻外劳务基地工作有效开展，特别是在用工信息收集、提供政策咨询、职业指导、职业介绍、劳动维权等方面发挥了积极作用，促进了全县农村剩余劳动力有序转移。四是人力资源信息平台建设。首先在县本级和重点乡镇、重点村（社区）推广使用四川省公共就业创业服务信息系统V2.0，为进一步完善和提升就业服务质量和水平奠定了坚实基础。

②职业培训补贴。一是职业培训补贴。将职业技能培训作为促进就业创业重要举措，采取引进培训机构与县内已有培训机构进行整合，扎实开展农艺工、电工、焊工、中式烹调师、创业培训、劳务品牌培训等各类专业技能培训4000余人，符合补贴对象2462人，参训人员就业率达30%。二是高技能人才培训补助。享受培训补助人数2人，其中高级技师2人。主要集中在茶叶深加工领域，为进一步推动我县茶叶产业化发展、技术创新和科技成果转化等方面起到了重要作用。三是2名农村转移就业劳动者参加驾驶培训，并取得B2机动车驾驶证和经营性道路货物运输驾驶员资格。

③社保补贴。共对10家单位吸纳持《就业失业登记证》的就业困难人员和高校毕业生17人给予了社保补贴，既鼓励企业开辟就业岗位，吸纳就业困难人员，缓解就业压力，又减轻了企业负担，稳定了就业困难人员工作岗位，促进了社会和谐稳定。同时，充分发挥专项资金撬动作用，鼓励引导适龄劳动者积极灵活就业。

④公益性岗位补贴。2019年通过开发公益性岗位安置就业困难人员和贫困家庭劳动力2953人，对维护社会稳定、缓解就业压力、减轻用人单位负担、助推脱贫攻坚等起到了极大的促进作用，推动了各项社会事业健康发展。

⑤就业见习补贴。2019年对符合条件的40名高校毕业生就业见习给予补贴，社会、用人单位反响良好，不仅提升了见习大学生的技能，积累了工作经验，同时，也缓解了用人单位的用人压力，目标质量完成好。

⑥创业补贴。一是大学生创业补贴。积极引导鼓励大学生自主创业，为3名自主创业大学生兑现创业补贴补助3万元，带动就业10余人。二是贫困家庭劳动力创业补贴。将就业创业与脱贫攻坚有机结合，落实全省就业扶贫九条措施，引导贫困户成功创业85人，兑现贫困户创业补贴85万元，带动其他贫困户就业500余户。

⑦求职创业补贴。2019年对2所学校569名2020届困难毕业生补贴求职创业补贴68.28万元，解决了困难毕业生就业难问题，推动和实现了毕业生更高质量和更充分就业。

（3）实效指标

①项目实施方案。2019年9月26日，完成了专项资金使用计划方案目标绩效。

②项目完成时间。截止2019年11月30日，全面完成年度项目计划。

③项目资金拨付。严格按照巴财社〔2019〕44号文件精神，均在项目资料审核合格后，按程序及时完成资金拨付。

（4）成本指标

①公益性岗位补贴标准：乡镇、社区及机关事业单位等公益性岗位政策规定补贴标准1000元/人.月，实际执行标准为1000元/人.月，农村贫困劳动力公益性岗位补贴标准为500元/人.月，实际执行标准为500元/人.月，未超政策标准兑现补贴。

②职业技能培训补贴标准：政策规定补贴标准在300-3000元/人.次，实际执行标准为1245元/人.次，未超政策标准兑现补贴。

③高校毕业生创业补贴标准：政策规定补贴标准为10000元/人，实际执行标准为10000元/人，未超政策标准兑现补贴。

④贫困家庭劳动力领办经济实体补贴标准：政策规定为10000元/个，实际执行标准为10000元/个，未超政策标准兑现补贴。

⑤社保补贴标准：政策规定为1000-16080元/人.年，实际执行标准为10164元/人.年，未超政策标准兑现补贴。

⑥高校毕业生见习补贴标准：政策规定标准为1000元/人.月，实际执行标准为1000元/人.月，未超政策标准兑现补贴。

⑦求职创业补贴标准：政策规定标准为1200元/人，实际执行标准为1200元/人，未超政策标准兑现补贴。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

一是就业目标高效完成。2019年，实现城镇新增就业5579人，占年度目标任务5100人的109%；城镇失业人员再就业2169人，占年度目标任务1750人的124%；就业困难人员再就业522人，占年度目标任务400人的131%；城镇登记失业率控制在4.3%以内，占年度目标4.4%的110%；劳务品牌培训751人，占年度目标任务680人的110%；农民工等人员返乡下乡创业培训287人、占年度目标任务239人的120.1%；青年劳动者技能培训2844人，占年度目标任务1600人的177.8%；转移输出劳务24.3万人次（其中转移输出贫困家庭劳动力达2.2万人）。

二是政策宣传全域覆盖。充分运用微信、广播、电视、宣传册等全媒体手段，搭建政策宣传新平台，让就业扶贫政策家喻户晓。制定《2019年春节前后就业创业服务活动方案》，结合“就业援助月”和“春风行动”，围绕就业扶贫、东西部扶贫两大重点，先后深入10余个中心乡镇，集中开展政策宣传、岗位推送、现场招聘等系列就业创业服务活动，把岗位和政策送到老百姓家中。2019年，编制发放就业创业扶贫、劳务协作等政策简编3万余份，开展送岗位下乡和政策宣传咨询活动28场次，集中推送政策5次，覆盖20余万人次，宣传覆盖面100%。

三是平台建设日趋完善。截止2019年底，全县县级及48个乡镇、77个基层单位就业和社会保障信息服务专网安全平稳运行，在县级和重点乡镇、重点村（社区）实施了四川省公共就业创业服务信息系统V2.0版推广应用工作，极大推动了人力资源和社会保障各项业务工作有效开展，基层公共就业服务能力逐步增强。

四是持续减轻企业负担。对10家单位吸纳就业困难人员和高校毕业生17人给予社保补贴17.28万元，既缓解了就业压力，又减轻了企业负担，稳定了就业困难人员工作岗位，促进了社会和谐稳定。

五是公岗兜底安置就业。2019年通过开发公益性岗位托底安置就业困难人员和贫困家庭劳动力2953人，对维护社会稳定、缓解就业压力、减轻用人单位负担、促进贫困家庭持续增收起到了积极的促进作用。

（2）可持续影响

一是“一库五名单”逐步健全。依托全省统一的农村劳动力实名制数据库，建立“一库五名单”、县乡村“三级联动”推进机制。加强“一库五名单”信息采集录入更新、就业培训、公岗开发、各类补贴兑现等相关业务培训，提高乡镇业务经办水平，进一步提升了信息的及时性和准确性。

二是职业技能培训全面深化。针对贫困家庭劳动力的就业创业意愿及需求，创新工作机制，统筹整合培训力量，制定年度就业技能培训计划，大力实施“技能+创业培训”、“技能+引导性培训”，分区域、分乡镇、分工种，全方位、全领域同步推进，有效丰富了培训内容，拓展了培训外延，提升了培训效能和质量。

三是回引创业加快发展。分乡镇建立回乡创业台账，全面收集统计回乡创业名录，实行实名制动态管理，及时掌握回乡创业情况。整合招商引资、发改等部门资源，开发优秀创业项目，及时组织回乡创业人员，开展项目对接，提高回乡创业成功率。

四是全力推进就业扶贫。认真落实省就业扶贫九条措施、“五个办法”和《省人社厅省财政厅关于进一步加大就业扶贫政策支持力度助力脱贫攻坚的通知》等政策，精准开展就业扶贫工作。开展职业技能培训、开发贫困家庭劳动力公岗、推荐申请个人创业担保贷款、扶持贫困家庭劳动力创业、打造扶贫示范村、建设就业扶贫车间、开展就业扶贫专场招募等方式，实现了贫困家庭至少有一人就业创业，稳定脱贫。

五是就业扶持持续用力。扶持企业稳定职工队伍，审核上报7家企业稳岗补贴80.2375万元，涉及员工2715人；强化就业困难人员就业，兑现17家企业（单位） 吸纳就业困难人员社保补贴17人17.28万元；设立就业见习基地9家，提供就业见习岗位40余个，帮助40名高校毕业生参加就业见习，兑现见习补贴35.11万元；失业动态监测企业15家。

六是扎实推进东西部扶贫劳务协作。认真落实国家东西部扶贫战略，缙云县与南江县两地人社、就业部门围绕“千人就业、千人培训”进行对接洽谈，签订了《缙云-南江“千人培训、千人就业”行动计划框架协议》，扎实开展系列活动，推动了东西部扶贫劳务协作取得实实在在的成效。全年开展农村致富带头人培训132人次，占目标任务120人次的110%；开展贫困人口就业培训570人，占目标任务500人的114%；组织贫困人口到省外就业1040人，其中：转移到对口东部省份浙江省就业433人，转移到其他省份就业607人。组织贫困人口在省内转移就业666人。南江2019年共转移到缙云县就业29人，其中贫困劳动力17人，走在丽水、巴中前列，得到巴中、丽水两市人社部门主要领导的充分肯定。

3.满意度指标完成情况分析

2019年，全县始终把就业工作摆在更加突出的位置来抓，坚持以就业扶贫工作为统揽，贯彻更加积极的就业创业政策，统筹推进职业技能培训、回引创业、劳务转移输出、就业扶持、重点项目建设等，实现了政策服务、技能培训、就业岗位“三个全覆盖”。实现城镇新增就业5579人、城镇失业人员再就业2169人、就业困难人员再就业522人；年转移输出劳务34.9万人次；城镇登记失业率控制在4.0%以内；“9+3”毕业生初次就业率100%；开展劳务品牌培训751人、创业培训580人、青年劳动者技能培训2844人、农民工等人员返乡下乡创业培训287人、技能脱贫行动培训1514人、高级技师培训2人；回引创业人士395人、回引创办经济实体75个；引领大学生成功创业3人、贫困户成功创业85人；“一库五名单”信息录入更新率达50%以上；开展就业专场招募10场，转移贫困家庭劳动力就业2.2万人；贫困家庭劳动力公岗兜底安置就业3000人；推荐小额担保贷款1189万元；建成扶贫示范村10个。通过实施更加积极的就业政策，全县就业促进工作取得长足发展，实现了就业形势明显好转，动态消除了零就业家庭，社会和谐稳定，服务对象的满意度达100%。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附件:南江县就业局2019年度部门决算公开表.xls