2019年度
南江县部门决算编制说明

2020-08-25 09:38 来源: 政府办

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,负责监督检查工业、商务和无线电(信息化)方面的政策、法律、法规执行情况。

2、负责拟订并组织实施工业和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;负责指导推进全县工业结构调整,无线电(信息化)建设,推动信息化和工业化融合,促进战略性新兴产业等发展。

3、监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济 运行预警机制,协调解决生产经营和市场运行中的重大问题;拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行 中的重大问题。负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作,组织制定并实施全县企业技术改造投资规划 ,按照国家、省、市投资政策制定全县企业技术改造投资项目引导目录;提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限核准、备案全县企业技术改造项目,组织企业申报国家、省、市有关技术改造项目并监督实施。

5、负责全县工业和无线电(信息化)技术创新体系建设, 制定鼓励企业技术创新的地方性政策措施,指导企业技术创新、 技术引进,编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工 作。

6、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展 中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、 新工艺、新设备、新材料的推广应用。

7、负责推进企业信用制度建设,负责工业企业信用担保 和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等 涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业融资工作,参与工业企业上市培育申报工作。

8、承担全县工业企业治乱减负工作,指导工业企业经营 管理人员、专业技术人员培训,负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全县工业企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进工业企业发展的政策措施,负责推进工业企业服务体系建设。

9、负责对全县工业各行业实施行业管理,拟订新材料、节能环保等战略性新兴产业发展规划、年度计划并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10、统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策, 指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

11、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理, 协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

12、组织协调全县信息安全保障体系建设,指导信息安 全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

13、统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管 理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监 测、检测和干扰查处,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电 管制。

14、配合工业园区建设发展的协调服务工作。

15、承办县委、县政府及上级相关部门交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、扎实开展工业经济业务工作,各项指标平稳运行

(1)经济数据在合理区间实现。一是实现规上工业总产值120亿元以上。二是实现工业增加值增速4.3%。三是完成工业投资17.69亿元、技改投资4.51亿元。四是新培育四川省南江秦源雪水业有限公司、南江东科钢模板有限责任公司等5户规模以上工业企业。五是培育“两化融合”示范企业2家、万家企业上云10家。

(2)项目建设在预定工期内实现。一是完成储备石墨产业发展、霞石精深加工、南江黄羊精深加工等重大工业项目60个。二是完成新开工金碑源大叶茶生产线技改、环永农业腌制品精深加工及炒料生产线等项目11个。三是新竣工海螺新型建材生产线、金枝玉叶富硒大叶茶加工等项目12个。

2、挂联帮扶助推建设,促进民生大力改善

(1)工业产业扶贫助增收。一是新培育和新注册南江道生金银花有限公司、南江县玉湖豚食品有限公司等小微工业企业19家,占年度目标任务的105.5%。二是带动贫困户就业190人,占年度目标任务的112%。三是加快推进四川省南江油脂有限责任公司浓香菜籽油生产线技改、南江道生金银花有限公司南江金银花产业融合发展等4个项目竣工并正常投入生产。

(2)电力扶贫助提升。生活用电短板全面补齐,一是启动贵民和沙河小水电供区农网改造升级项目38个,完成投资7548.57万元。二是全面完成原小水电供区农网改造,计划投资25633.156万元,完成和平镇石龙村、高塔镇大佛村等76个小水电供区村农网改造。三是加快推进110kV东榆变电站及35kV配套出线工程建设,启动35kV关坝、高塔、鸣哑等输变电工程的前期工作。四是按期完成了省、市、县90个重点项目电力配套建设,保障了重点项目正常供电投运。五是有序推进设定评估电网资产审核和小水电清理整顿及保障了2019年高、中考、光雾山第十七届红叶节等重要节庆、重大活动电力需求。

(3)通信扶贫开启城乡信息共享。投入资金9000多万元,全面完成三个宽带乡村建设,新建及升级改造4G基站82个,建设点位297个,农村地区光纤端口达到9.7万个,无线基站达到310个,88个L900基站建设入网;完成通信普遍服务第二、三、四批次345个点位及民生实事相关配套建设任务,全县行政村无线通讯覆盖率达到98%以上、宽带网络通村率达100%,开启了城乡信息时代,稳定共享的能源信息体系加快形成。全面建成光雾山智慧旅游一期、二期和三期工程,为南江县争创“天府旅游名县”和光雾山AAAAA级景区创建奠定了坚实的信息基础。在南江马拉松赛、梦境光雾山、高考等重大节日和活动期间做好了通信应急保障工作。

(4)挂联帮扶助推发展。一是市、县领导深入东榆工业园区、南矿集团、光雾米业、南威水泥等企业现场办公,解决项目申报、融资等具体问题106条,共深入重点企业调研检查指导165人次,为企业发展奠定基础。二是派驻2名干部到挂联坪河镇人民村开展57户贫困户巩固发展,5户贫困户按期脱贫,组织天宫农业公司免费发放洋芋种8000余公斤,保底回收洋芋110000公斤,当年为群众增收7万多元;协调党员示范资金及产业发展资金17万元入股分红,为村集体经济增收1万余元,引进企业发展黄羊养殖1家,新建产业道路2公里。结对帮扶坪河镇龙潭村9户贫困户按期脱贫,巩固21户贫困户脱贫成效。

3、强化党建及党风廉政建设,务实打造营商环境

一是强化党组及党组织书记履行党建主体责任,压紧压实党组织书记抓党建第一责任人职责,压紧压实党风廉政建设和反腐败工作主体责任,切实加强系统宣传和落实党组意识形态工作责任制,扎实开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的“不忘初心、牢记使命”主题教育,以巩固省市县委巡视巡察整改成果为抓手,以党建述职评议问题、民主生活会查找问题整改和机关党建“灯下黑”整治为促进,开展党日主题活动12次,党员大会4次,廉政党课2次。二是制定了普法工作实施方案、法律进企业工作方案。完成了2019年清理拖欠民营企业中小企业账款工作实施方案,组织清理民营企业中小企业账款专题会6次;到财政、国资、乡镇实地督查清欠情况4次;迎接巴中市对南江县清理拖欠民营企业中小企业账款工作2次,共清理欠款7494.45万元。三是经信局红鱼洞水库、黄石盘水库、木涪公路三大亮点工程管线(电力、广网、电信、移动、联通、铁塔)迁复建进度。红鱼洞水库:库区已于去年底率先全面完成,所以管线迁复建任务,主干渠零星迁复建已如期进行。黄石盘水库:截至目前已率先完成任务的90%。木涪公路:截至目前率先完成任务的95%。经信局负责的上述三大重点工程多次受到县领导的表扬。

4、压实安全稳定和环保责任,切实维护社会稳定

一是在工业生产、成品油、民爆仓储、电力、通信、食盐等领域按时开展安全生产大检查及工业系统地质灾害防治工作,严防各类重特大安全生产事故发生。二是开展工业增加值能耗常态化监管,对全县26家砖瓦企业进行全面整改,其中关闭18家,整改提升8家,对建成区内10蒸顿以下燃煤锅炉实行淘汰及升级。三是按时开展河长制,积极推进南威水泥搬迁项目选址、产能指标置换、环评前期工作等,排查整改21家“散乱污”企业,并验收销号。四是开展了反邪教、反毒品警示教育及扫黑除恶活动,全年接待来人来访和收到信访件31起件,46人次,实现办结率100%。接到上级转来扫黑除恶线索1件,截至目前还在抓紧核查办理中。五是调整充实了企业改制改革领导小组,制定并完善了《南江县经济和信息化局 优化企业体制改革工作推进方案》,对原关停办退休职工开展走访慰问36人次。

按照“突出重点,分线管理,统筹兼顾”的原则,协调抓好了人大、政协、统战、宣传、精神文明、文化体育、人才科技、群团、工会、妇儿、统计、卫健、档案、保密、县志、党史、双拥、重大决策落实等工作,持续推进各项工作协调向好发展。

    二、机构设置

南江县经济和信息化局内设12个职能机构,分别为办公室、经济运行股、电力股、环资股、企业股(中小企业服务中心)、信息化股(县无线电管理委员会办公室)、群众和信访工作股、安全生产监督股、人力资源股、计划财务股、政策法规股(行政审批股)、盐政股。同时下设二个直属事业单位:南江县工业促进中心、南江县稽察特派员办公室。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计719.76万元。与2018年相比,收、支总计各减少883.84万元,下降55.12%。主要变动原因是2019年项目经费预算比2018年大幅度减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

    二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计719.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入719.76万元,占100%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计719.76万元,其中:基本支出558.44万元,占77.59%;项目支出161.32万元,占22.41%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计719.76万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少883.84万元,下降55.12%。主要变动原因是2019年度项目经费预算比2018年大幅度减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出719.76万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少883.84万元,下降55.12%。主要变动原因是2019年度项目经费预算比2018年大幅度减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出719.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出412.64万元,占57.33%;社会保障和就业(类)支出96.86万元,占13.46%;医疗卫生支出27.21万元,占3.78%;资源勘探信息等支出155.00万元,占21.53%,住房保障支出28.05万元,占3.90%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为719.76,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为304.31万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)机关服务(项): 支出决算为33.56万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为68.45万元,完成预算100%。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为6.32万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为33.26万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为1.21万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为4.46万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为40.37万元,完成预算100%。

9. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为14.96万元,完成预算100%。

10. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为0.57万元,完成预算100%。

11. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为0.39万元,完成预算100%。

12. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):支出决算为1.63万元,完成预算100%。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为18.00万元,完成预算100%。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.88万元,完成预算100%。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.33万元,完成预算100%。

16. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为155.00万元,完成预算100%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为28.05万元,完成预算100%。

(图7:一般公共预算财政拨款支出决算具体结构)(饼状图)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出558.44万元,其中:

人员经费497.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费61.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.12万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.无因公出国(境)经费支出。

    2.无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出0.12万元,完成年初预算4.40%。公务接待费支出决算比2018年减少2.68万元,下降95.59%。主要原因是接待批次的减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,9人次,共计支出0.12万元,接待省经济和信息化厅赴南江县调研南江黄羊开支接待费用0.12万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对关停企业人员临时生活救助及项目储备专项工作经费开展了预算事前绩效评估,对关停企业人员临时生活救助及项目储备专项工作经费等2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取关停企业人员临时生活救助及项目储备专项工作经费等2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对关停企业人员临时生活救助及项目储备专项工作经费等2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按照预算绩效管理要求,本单位对2019年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“关停企业人员临时生活救助”“项目储备专项工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 关停企业人员临时生活救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.8万元,执行数为7.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,妥善解决了以前老国有企业退休人员待遇低各类保障未落实的问题,化解社会矛盾,弘扬中华民族尊老敬老助老的优良传统,将党和政府对老同志的关怀和照顾送到老同志心坎上,让老同志共享社会发展成果,为构建和谐社会和两个文明建设发挥余热。

2. 项目储备专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.32万元,执行数为6.32万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了当年的项目申报和下年的项目储备。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

关停企业人员临时生活补助

预算单位

南江县经济和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

7.8万元

执行数:

7.8万元

其中-财政拨款:

7.8万元

其中-财政拨款:

7.8万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

关停企业退休(职)人员及部分长赡人员慰问经费

关停企业退休(职)人员及部分长赡人员慰问经费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

慰问人数

35

35

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日前

2019年12月31日前

效益指标

社会效益指标

职工投诉数(次)

0

0

满意度指标

满意度指标

受惠群众满意度

100%

100%

项目名称

项目储备专项工作经费

预算单位

南江县经济和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

6.32万元

执行数:

6.32万元

其中-财政拨款:

6.32万元

其中-财政拨款:

6.32万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成当年项目申报及下年项目储备

完成当年项目申报及下年项目储备

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成调查项目数量(个)

5

5

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日前

100%

效益指标

质量指标

发展规划编制完成率(%)

100%

100%

满意度指标

满意度指标

社会满意率(%)

100%

100%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《南江县经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对关停企业人员临时生活救助项目、项目储备专项工作经费项目开展了绩效评价,《关停企业人员临时生活救助项目2019年绩效评价报告》见附件

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,南江县经济和机关运行经费支出61.30万元,比2018年减少1.43万元,下降2.28%。主要原因是公务接待费的减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,南江县经济和信息化局政府采购支出总额6.31万元,其中:政府采购货物支出4.05万元、政府采购服务支出2.26万元。主要用于办公设备的购置及印刷费开支。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,南江县经济和信息化局无车辆,无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于后勤服务的基本支出。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指其他用于商贸事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

13.社会保障和就业支出(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指其他用于制造业方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金)项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县经济和信息化局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

南江县经济和信息化局内设12个职能机构,分别为办公室、经济运行股、电力股、环资股、企业股(中小企业服务中心)、信息化股(县无线电管理委员会办公室)、群众和信访工作股、安全生产监督股、人力资源股、计划财务股、政策法规股(行政审批股)、盐政股。同时下设二个直属事业单位:南江县工业促进中心、南江县稽察特派员办公室。

(二)机构职能。

1、贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,负责监督检查工业、商务和无线电(信息化)方面的政策、法律、法规执行情况。

2、负责拟订并组织实施工业和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;负责指导推进全县工业结构调整,无线电(信息化)建设,推动信息化和工业化融合,促进战略性新兴产业等发展。

3、监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济 运行预警机制,协调解决生产经营和市场运行中的重大问题;拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行 中的重大问题。负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作,组织制定并实施全县企业技术改造投资规划 ,按照国家、省、市投资政策制定全县企业技术改造投资项目引导目录;提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限核准、备案全县企业技术改造项目,组织企业申报国家、省、市有关技术改造项目并监督实施。

5、负责全县工业和无线电(信息化)技术创新体系建设, 制定鼓励企业技术创新的地方性政策措施,指导企业技术创新、 技术引进,编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工 作。

6、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展 中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、 新工艺、新设备、新材料的推广应用。

7、负责推进企业信用制度建设,负责工业企业信用担保 和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等 涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业融资工作,参与工业企业上市培育申报工作。

8、承担全县工业企业治乱减负工作,指导工业企业经营 管理人员、专业技术人员培训,负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全县工业企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进工业企业发展的政策措施,负责推进工业企业服务体系建设。

9、负责对全县工业各行业实施行业管理,拟订新材料、节能环保等战略性新兴产业发展规划、年度计划并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10、统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策, 指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

11、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理, 协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

12、组织协调全县信息安全保障体系建设,指导信息安 全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

13、统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管 理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监 测、检测和干扰查处,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电 管制。

14、配合工业园区建设发展的协调服务工作。

15、承办县委、县政府及上级相关部门交办的其他工作。

(三)人员概况。

南江县经济和信息化局属一级预算单位。财政预算供给人员共55人,在职31人(行政19人、事业12人),离休1人,长赡人员23人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计719.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入719.76万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计719.76万元,其中:一般公共预算财政拨款支出719.76万元,占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求,本部门年初预算时制定了绩效目标,目标完成100%,预算编制基本准确,预算执行进度100%,预算完成情况较好。

(二)专项预算管理。

严格按照有关规定科学合理地编制专项预算,所提交的文件、资料均符合相关要求,同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理,切实做到专款专用,达到预期效果。

(三)结果应用情况。

1.根据绩效评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

2.根据财政相关文件要求,本单位部门预算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示,自觉接受社会监督。

3.不断完善绩效评价指标体系,科学编制预算,严格预算执行,优化资源配置、控制节约成本、不断提高财政资金使用效益,充分发挥了本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

从整体情况来看,我单位在各资金使用和项目实施中,能够按照国家相关规定执行和实施,项目的管理、实施和效果均达到预期目的,管理较规范,实施进度快,最终效果好。

(二)存在问题。

预算编制的合理性有待提高,单位的支出管理还有待进一步细化和量化。

(三)改进建议。

一是细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制工作。二是加强财务管理,严格按照预算规定的资金项目和用途进行资金使用审核。三是严格项目实施进度的跟踪,及时开展项目绩效评价,确保项目绩效目标完成。

附件2

南江县经济和信息化局

2019年关停企业人员临时生活救助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据项目支出绩效评价指标体系,南江县经济和信息化局组织专门的班子负责此项工作,落实专人查阅项目相关资料,检查财务制度是否健全规范,资金使用范围是否按规定的标准执行,对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

2019年关停企业人员临时生活救助项目预算资金7.8万元,主要用于关停企业退休(职)人员及部分长赡人员的慰问经费,项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

本单位财务管理健全规范,2019年的部门项目支出绩效自我评价结果为优。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费开支,提高资金的使用效率。

(二)绩效分析

1、项目决策

实施决策正确,妥善解决了以前老国有企业退休人员待遇低各类保障未落实的问题,化解社会矛盾。

2、项目管理

合理分配项目资金,严格执行资金审批程序。

3、项目绩效

一是该项目已按时、按质、按量全部完成。二是该项目受惠群众满意度100%。三是该项目弘扬中华民族尊老敬老助老的优良传统,将党和政府对老同志的关怀和照顾送到老同志心坎上,确保社会和谐稳定。

三、存在主要问题

在项目实施过程中,项目部分具体事项的计划编制不够精确。

四、 相关措施建议

进一步加强预算管理,建议财政部门加强对项目资金拨付力度,确保专项资金按时落实到位。

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门决算公开二:2019年度部门决算公开表.xls

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