南江县人民政府办公室2019年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府部门和乡镇（街道）请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、工作报告。
2.承担县政府有关会议的筹备和服务；受县政府委托或交办，组织协调有关工作；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训；做好县政府值班工作；协调处置有关突发事件、重大事故。
3.管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好全县公务用车管理工作；指导监督全县公共机构节能工作。
4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。
5.组织办理市、县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
6.做好调查研究和信息工作；负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。
7.加强法治政府建设，负责抓好政府办依法行政工作和法治宣传工作。
8.负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策,督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。
9.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设，负责抓好政府办的自身建设。
10.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，县政府办始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届四中、省市县委全会、省市县政府全体会精神，坚持围绕中心、服务大局，全面贯彻落实中央、省市县委各项决策部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以实的举措、实的作风、实的成效，充分发挥参谋助手作用，高质量完成各项工作任务，为建设富丽安康新南江贡献了力量。
1.始终强化服务意识，主动作为，参谋辅政质效实现新突破
（1）文秘水平大幅提升。服务大型会议有力，积极配合、努力创新，全年服务大型会议100余次，高质量起草各类领导讲话材料300余篇。服务领导决策有力，主动对接部门乡镇，充分掌握全县工作，为领导科学决策提供了可靠依据。服务日常工作有力，为每名县政府领导安排了一名办公室班子成员跟线服务，确保领导交办的各项任务迅速、全面、有力地落实。
（2）政务信息再上台阶。注重从全局角度、大局层面，以小见大、以点见面，突出重点、创新思路，大幅提高了上稿率，荣获2019年度全省政务信息工作先进单位。全年共上报信息1938条，省级采用累积得分160分、市级采用累计得分213分，超额完成省市下达目标任务，居全市直报点首位。其中市级刊物《巴政要情》采用42条；省级刊物《政务信息交流》采用10条、《政务晨讯》采用2条、《上报国办要情》采用3条、《上报国办专报》采用1篇、国办采用2篇。
(3)调查研究卓有成效。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，立足县域实际，深入开展专题调研20余次，访谈300余人，向县委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组报送《强化挂联帮扶 巩固脱贫攻坚成果》《关于如何提高机关党建科学化管理水平的研究》《关于城区物业管理存在问题及对策的思考》等19篇有深度、有价值的调研报告，为县委县政府领导科学决策、精准施策提供了及时、准确、可行的对策建议。
(4)督查督办力度凸显。围绕县委、县政府工作重心，紧盯县政府议定事项、群众关注热点、民生实事、县长信箱等事项进行督查督办。跟踪市、县督办事项241件次，市政府领导批示事项9件次，市政府领导微信公众号群众诉求事项4件，办结率均为100%；县政府常务会议定事项跟踪督办117件，县政府主要领导文件签批件32件，督办县长信箱群众诉求事项93件，办结率100%；跟踪督办市、县两级人大代表、政协委员建议提案278件，办结率100%，满意率达100%。参与督查天府旅游名县创建提升工作、特色农业产业发展推进情况、优化营商环境工作推进情况等各项工作达34次。通报政务督办事项落实情况2期，通报滞后事项3件次。
2.始终强化责任意识，主动担当，综合协调水平实现新突破
(5)办文办会高质高效。公文质量不断提升，全年组织政府办32人/次参加公文培训、公文大赛，全年上报省、市公文未发生一例因公文质量而出现退文、通报等现象。公文程序更加规范，印发《公文公开属性源头认定办法》。无纸化办公深入人心，全年通过OA协同办公系统流转文件5616件，通过党政网流转文件585件。收发文管理更加科学，组织公文处理规范培训，印发南江县政府办《关于进一步规范公文处理工作的通知》，全年收发文件的格式、体式、文种均符合国家规定，共办理省、市各类来文来电5825件，办理各乡镇、县直各单位请示、报告1372件，以县政府和县政府办公室名义印发各类字号文件(会议纪要)共391件，未出现一例逾期收文、逾期办理等现象。全年未发生失密泄密事件。会务服务热情周到、务实高效、勤俭节约，高水平组织完成县政府各类会议150次，全年组织政府党组会17次，常务会31次，成功筹办市级及以上大型综合性会议50次，其中：国家大型综合性会议14次、省级大型综合性会议21次、市级大型综合性会议15次，均受到省、市领导的充分肯定，高效推动了各项工作的顺利开展。文山会海得到有效遏制，认真落实星期四、星期五无会日制度，全年共起草、审核、制发文电共400件，较去年减少331件，同比下降45%。
(6)应急值守责任到位。印发政府办《值班工作制度》，明确了10项举措，严格落实24小时专人值班和各类突发事件信息报送制度，未发生迟报、漏报、瞒报、谎报等现象，确保了各种突发事件得到快速高效处置。一年来，共办理省、市各类来文来电5825余件，高效、平稳、有序处置了雨雪冰冻、防汛抗旱、社会舆情等各类突发事件。
(7)后期保障严谨规范。进一步完善了《南江县人民政府办公室后勤管理制度》《南江县人民政府办公室车辆管理制度》等，按照要求编制了2019年初预算，并及时对2019年预算和2018年决算进行了公开；及时足额缴纳养老金、职业年金、医保金及各项社会保障缴费。实行定人定车管理，切实抓好了对驾驶员和车辆的四个加强管理，确保了公务用车高效低耗运转。加强日常管理，有效确保了办公室公共区域和河道的清洁卫生，以及公共设施的维修等后勤保障工作，确保办公室机关正常运转。
3.始终强化宗旨意识，主动发力，服务中心成效实现新突破
(8)金融服务成效显著。金融政策不断落实，截至目前，我县银行业金融机构各类存款余额251.29亿元，各类贷款余额122.41亿元，净增贷款9.29亿元；金融精准扶贫、“三农”和小微企业的信贷融资需求得到较好回应，签约企业70余家、金额达7亿余元，有效地解决了中小微企业融资难、融资贵的问题。金融扶贫不断深入，累计发放各类扶贫信贷资金130多亿元。金融服务不断提升，全面完成乡镇农户信息采集，农户信用户评定覆盖率达97.3%，信用村评定率达81.7%；“巴山信用贷”无抵押、无担保的信用贷款产品，已覆盖南江县48个乡镇、447个村，累计发放信贷3.75亿元、惠及农户1.23万户。金融体系不断完善。目前县域银行业机构共9家居全市县区第一，全县共有13家保险公司，全县金融机构数量位于巴中县区之首。
(9)法治观念深入人心。认真执行“七五”普法计划安排，在重要时间节点，多措并举开展了禁毒、金融等领域的法治宣传教育活动4次，发放宣传资料1万余份，政府门户网站发布普法信息百余条，法律法规及政策解读38次，协助司法局协调处理行政诉讼案件5件。严格落实政府常务会议、部门办公会议学法制度，代表政府办参加专题会议29次，对上级单位和县级其他单位征求意见回函3次，开展各类学法活动共25次，解决干部职工学法用法疑问50余条。
(10)人民防空管理规范。扎实推进防空地下室易地建设费征收和追缴工作,全年共收取人防易地建设费987万元，完成本级财政非税收入888万元。全力以赴抓好人防案件诉讼和跟踪工作，全年共申报人防案件2例。大力开展全县人防警报的登记、排查和维修工作，“九一八”国耻纪念日成功鸣放。进一步规范人防特种车辆管理和费用支出。完成机构改革之后的档案管理和资产盘点工作。切实加强人防宣传工作，先后深入8个乡镇开展人防主题宣传工作，累计发放人防知识宣传手册1000本。根据省纪委监委和市人防办要求，启动人防易地建设费审计和问题整改工作。
(11)电子政务持续加强。聘请第三方专业机构，加强网络监管，完成电子政务外网核心平台安全区域建设。落实专人进行电子政务监督。全面实施电子政务外网向村(社区)延伸，实现了全覆盖。完成非涉密政务信息系统迁移至巴中市电子政务云，配合发改编制，更新政务信息资源共享目录。完成政务服务一体化平台等国家、省、市统一部署相关应用体系，全面保障公文传输、政务信息公开目录管理系统、OA协同办公系统正常运转。全面加强网络安全监管，全年未发生网络安全事故。
(12)政务公开及时准确。印发《南江县2019年度政务公开工作任务分解表》，分解落实4大类15项重点任务至乡镇、部门，确保全年工作目标任务落实到位。印发南江政府办《关于梳理编制政府信息主动公开基本目录的通知》，督促各乡镇(街道)、各部门全面梳理编制本单位主动公开基本信息目录并进行集中公示。开辟网站专页集中展示域内所有乡镇(街道)、县级单位及各级医院、学校和企业年度“财政预决算及三公经费”公开，全面公示《南江县县级部门行政权力“最多跑一次”“全程网办”和“四办”事项清单》。
(13)网站建设不断优化。先后开设“不忘初心、牢记使命”主题教育、“四川省生态环保督察”等专栏4个，及时发布和转载信息638条，开设“中央网站、省网站信息”专栏，每天按时转载国务院、省政府重要政策文件、要闻、解读等信息1830条。推进集约化建设，基本完成县政府门户网站迁移至市政府网站模板设计和栏目确定。加强政务新媒体管理，印发《南江县新媒体管理工作制度》，对全县177个政务新媒体进行摸底调查，明确新媒体管理运行和安全保障的第一责任人，健全信息审核、内容发布、保密核查等机制。落实专人会同公安局网安大队监督检查。将政务微信、微博运营情况纳入年度目标绩效考核。对管理不到位、更新不及时的政务新媒体及时关停注销。截至目前，已关停注销不合格政务新媒体150个，现保留有政务新媒体25个。
(14)城乡环境不断美化。围绕光雾山5A创建和天府旅游名县创建，共发放环境治理整改通知书30余份，协调处理各类环境治理投诉案件40余起，办结率达100%。完成全县60个非正规垃圾堆放点的整治、销号工作。基本完成乡村人居环境整治工作，全县人居环境明显改善，乡镇生活垃圾无害化处理率达到了80%，生活垃圾治理达到“五有”标准，70%以上人口相对集中的村社居民聚居点的生活垃圾治理达到“六有”标准，卫生厕所普及率达到50%左右。印发《南江县脱贫攻坚城乡环境综合治理方案》，为南江迎接国家脱贫检查验收打下了良好的城乡环境基础。定期开展铁路沿线环境综合治理，在乐坝至元潭37公里左右铁路及其沿线环境共排查问题12个，已全部整改销号。
(15)挂联帮扶扎实有效。从机关新选派优秀干部任第一书记、驻村工作队员5名，严格围绕“5项20条职责”脱产开展驻村帮扶工作，充实驻村帮扶力量。持续加大产业培育力度，成功引进业主发展生猪养殖15000头、水产养殖410亩，启动退耕还草项目300亩，协调落实浙江东西部协作食用菌、茭白种植项目，基本达到每户有1-2项骨干增收项目，带动区域内90%以上农户建起“四小产业”，农民人均收入同比增加1200元以上。对标“两不愁三保障”，实现稳定达标脱贫255户964人。同时，协调农业农村局技术员全年到村开展技术指导6次，组织政府办全体党员干部捐款15700元，定向用于华山村扶贫工作；借助“乡村道德银行”、“农民夜校”、群众大会、院坝会等加强村风民风建设，村风民风有了很大提高。
4.始终强化党建引领，主动加压，自身队伍建设实现新突破
(16)理论学习氛围浓厚。常态化开展学习教育，年初制定《理论学习安排意见》，明确年度12个专题学习重点，研究制定《2019年度开展主题党日活动工作计划》。召开县政府办党组会22次、中心组学习会4次。高质量开展学习教育，借力“不忘初心、牢记使命”主题教育载体，牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，精心拟定学习计划，开展专题学习15次，组织全体干部学中国共产党章程、学报告、学编摘、学纲要、学事迹、学案例等等，学习内容达百余篇，教育引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
(17)廉政防线越筑越牢。严格落实“一岗双责”，层层传导压力，构建了齐抓共管、各负其责的工作格局。在政府办党组会中专题研究党建及党风廉政建设9次，召开政府办党风廉政建设专题会4次，对年度党风廉政建设重点工作进行安排部署、督促推进。坚持先进激励与反面警示相结合，组织干部职工分批参观邓小平故里、巴中市法纪教育基地、巴中川陕将帅碑林，开展警示教育7次，进一步提升干部职工遵规守纪的廉洁意识。
(18)队伍建设全面加强。加强领导班子建设，全面提升领导班子的凝聚力、战斗力、创新力。坚持刀刃向内、自我革命，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，印发政府办《主题教育检视问题整改工作方案》，明确21项整改措施扎实推进，持续推进作风转变，补充完善县政府办工作规范、执行标准和考评方法6条，推动内部管理制度化、规范化提升。深入开展谈心谈话全覆盖活动2次，及时掌握干部思想动态，积极进行教育引导，促进始终保持积极向上的精神状态。采取以写促学、调研践学、开会悟学等方式，着力把年轻干部职工锻炼成“开口能讲、提笔能写、遇事能办”的综合性人才。
(19)组织堡垒坚强有力。加强对入党积极分子和发展对象教育培养,新吸纳发展对象4名，2名入党积极分子进入预备期，2名预备党员转正。认真落实“三会一课”相关制度，坚持每月开展主题党日活动，常态开展主题教育，组织重温《中国共产党章程》《党规》，开展“党组书记讲党课”等主题活动，健全完善《党组民主生活会制度》，认真整改上年度民主生活会查摆问题和主题教育期间个人检视问题，务求会议实效。进一步加强意识形态工作，严格压实责任，加强理想信念和宗旨意识教育，强化舆论引导，确保牢牢把握意识形态工作主阵地。
二、机构设置
南江县人民政府办公室（简称政府办）是县人民政府的工作部门，为正科级。加挂金融工作局牌子。县人民政府办公室内设机构9个（综合股、法规股、秘书股、信息股、调研股、督查督办股、行政管理股、群众工作股、人防办），机关行政编制38名，股级领导职数19名（其中秘书股股长1名、副股长2名，其余股室正、副股长各1名）。机关工勤编制10名。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计871.57万元，2019年度支出总计676.18万元。与2018年相比收入总计各减少200.38万元，下降18.69%；支出总计减少395.77万元，下降36.92%。主要变动原因是公用经费调减比例增加，压缩支出等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计871.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入871.57万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计676.17万元，其中：基本支出602.97万元，占89.17%；项目支出73.20万元，占10.83%。（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计871.57万元，2019年度财政拨款支出总计676.17万元。与2018年相比财政拨款收入总计减少200.38万元，下降18.69%；财政拨款支出总计减少395.78万元，下降36.92%。主要变动原因是公用经费调减比例增加，压缩支出等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款收入总计871.57万元，2019年度财政拨款支出总计676.17万元。与2018年相比财政拨款收入总计减少200.38万元，下降18.69%；财政拨款支出总计减少395.78万元，下降36.92%。主要变动原因是公用经费调减比例增加，压缩支出等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出676.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出556.12万元，占82.24%；社会保障和就业（类）支出52.97万元，占7.84%；卫生健康支出34.71万元，占5.13%；住房保障支出32.37万元，占4.79%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为676.17，完成预算77.58%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为475.94万元，完成预算70.89%，决算数小于预算数的原因是2018年度目标绩效奖励金未及时兑现，没有纳入2019年决算。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为38.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为35.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）：支出决算为1.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为48.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.医疗卫生与计划生育卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为32.37万元，完成预算100%，决算数与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出602.97万元，其中：
人员经费526.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、等。
公用经费76.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为27.46万元，完成预算85.28%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.2万元，占26.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.80万元，占50.25%；公务接待费支出决算6.46万元，占23.53%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出7.2万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2018年增加4.89万元，增长211.69%。主要原因是因公出国（境）人员和次数的增加。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少7.2万元，下降34.29%。主要原因是车辆维修支出减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。
公务用车运行维护费支出13.8万元。主要实物保障车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.46万元，完成预算35.11%。公务接待费支出决算比2018年减少3.7万元，下降36.42%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，632人次，共计支出6.46万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“政府门户网站线路租赁费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成情况良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“政府门户网站线路租赁费”项目绩效目标实际完成情况。政府门户网站线路租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.50万元，执行数为9.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政府门户网站正常运行。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
政府门户网站线路租赁费 |
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预算单位 |
南江县人民政府办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
9.50万元 |
执行数: |
9.50万元 |
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其中-财政拨款: |
9.50万元 |
其中-财政拨款: |
9.50万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障政府门户网正常运行 |
保障了政府门户网正常运行 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
质量达标 |
100% |
100% |
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效益指标 |
可持续指标 |
工作效率 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
领导满意度指标 |
领导满意度 |
100% |
100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，南江县人民政府办公室机关运行经费支出76.76万元，比2018年减少71.85万元，下降18.35%。主要原因是公用经费调减比例增加，压缩支出等。
（二）政府采购支出情况
2019年，南江人民政府办公室政府采购支出总额14.25万元，全部为采购办公设施设备支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，南江县人民政府办公室共有实物保障车1辆。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行指反映行政单位的基本支出。
7. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般管理事务指反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
8. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出指单位在编在岗职工养老保险单位缴费部分。
10.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
11.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
12.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
13.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗指单位在编在岗职工医疗保险单位缴费。；
14.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。
15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县人民政府办公室
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县人民政府办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。南江县人民政府办公室（简称政府办）是县人民政府的工作部门，为正科级。加挂金融工作局牌子。县人民政府办公室内设机构9个，综合股、法规股、秘书股、信息股、调研股、督查督办股、行政管理股、群众工作股、人防办。
（三）机构职能。
1.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府部门和乡镇（街道）请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、工作报告。
2.承担县政府有关会议的筹备和服务；受县政府委托或交办，组织协调有关工作；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训；做好县政府值班工作；协调处置有关突发事件、重大事故。
3.管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好全县公务用车管理工作；指导监督全县公共机构节能工作。
4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。
5.组织办理市、县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
6.做好调查研究和信息工作；负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。
7.加强法治政府建设，负责抓好政府办依法行政工作和法治宣传工作。
8.负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策,督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。
9.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设，负责抓好政府办的自身建设。
10.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
南江县人民政府办公室机关行政编制38名，机关工勤编制10名。年末财政全额供给在职人数41人，长赡人员2人员，离退休人员28人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计871.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入871.57万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计676.17万元，其中：基本支出602.97万元，占89.17%；项目支出73.20万元，占10.83%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年度全年预算财政拨款支出严格按照2019年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。
一是严格预算支出管理。编制支出预算上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费定额编制。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费开支，严控“三公”经费。资产配置严格政府采购，按照预算科目资金规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化；二是严格执行财务制度。年初制定了财务、接待、会务等管理制度及单位后勤管理制度，日常管理中单位所有资金使用严格执行财务管理制度，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行；三是2019年我办党的建设、脱贫摘帽等各项工作实现了稳中有进的目标，取得了较好的成效。
（二）专项预算管理。
2019年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，全面完成预算执行，无违规记录发生。
（三）结果应用情况。
2019年度，南江县人民政府办公室全年资金预算执行到位，资金支付合理合规，年终决算办理及时，全面保障了办公室日常工作经费支出，在办公费、资料编印、信息调研及督查督办、常务会、全体会等重大活动经费上得到充分保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。
（二）存在问题。
年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算调整较大。单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
1. 加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化。
2.建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。
3.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
4.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
附件2
2019年政府门户网站线路租赁费
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年，我办纳入财政项目绩效管理的项目是政府门户网站线路租赁费。主要是确保政府门户网站的畅通，保障门户网站的正常运行。主要通过项目完成指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据评价指标体系测算，本项目整体支出绩效评价结果等次为“优”。
（二）绩效分析
1.项目决策
政府门户网站线路租赁费是为保障县政府门户网站正常运行而设立的。县政府门户网站作为意识形态工作的主阵地，是依法行政，确保行政权力公开透明运行的主平台，是畅通政民互动的主渠道，是保障公民知情权和参与权的主媒介。
2.项目管理
该项目的实施是为了保障县政府门户网站规范持续运行，畅通各乡镇和部门政府信息公开渠道。
3.项目绩效
政府门户网站确保行政权力公开透明运行的主平台，是畅通政民互动的主渠道，是保障公民知情权和参与权的主媒介。
三、存在主要问题
由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进。在项目实施过程中项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有待提升。
四、相关措施建议
完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，要加大对专项项目建设保护工作和重视，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。
（一）细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。
（二）持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金申请、拨付、使用、报销结算全过程进行制度规范。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号