南江县政务信息管理办公室2019年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家有关政府信息公开、电子政务的方针政策，负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
2.负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；指导全县政府系统政务信息工作。
3.负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议；组织编制县政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。
4.承担全县政务公开工作领导小组办公室的具体工作，负责推进、指导、协调、监督全县政务公开工作。
5.负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障。
6.负责县政府门户网站的建设与运行管理工作；指导、监督全县政府系统电子政务工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
明确重点，深入推进主动公开。制发了《南江县人民政府办公室关于印发南江县2019年度政务公开工作任务分解表的通知》，分解落实4大类15项重点任务至乡镇、部门，并要求各责任单位结合实际，拟定实施方案确保全年工作目标任务落实到位。制发《南江县人民政府办公室关于梳理编制政府信息主动公开基本目录的通知》（南府办函〔2019〕29号），各乡镇、各部门全面梳理编制了本单位主动公开基本信息目录，进一步明确了公开内容、公开时限、公开属性等各种要素。一是扎实推进重点领域信息公开。开辟网站专页集中展示48个乡镇124个县级单位及各级医院、学校和企业年度“财政预决算及三公经费”公开；全面公示《南江县县级部门行政权力“最多跑一次”“全程网办”和“四办”事项清单》《南江县县级部门行政权力清单（2018年修订本）》。公开食品药品安全抽检、监管等信息28批次，督查审计信息70余条，减税降费信息39条，扶贫工作信息50条，生态环境保护、整改信息62条，民政城乡低保、特困人员救助、医疗救助、临时救助等信息24条，教育扶助及科技项目管理、使用等信息38条，棚户区改造保障性安居、农村危旧房改造及易地搬迁等信息10条，就业创业及公益性资金使用信息29条；及时发布20次县委常委会和25次政府常务会信息;主动公开政府文件32个，让群众随时掌握县域经济和社会发展动态。二是着力推进民意征集回应社会关切。发布干部任免、人才招聘信息81条；围绕群众关注重点、难点、堵点发布上级政策解读27条，本级政策解读3条；征集《南江县国土空间规划实施评估（试评估）居民调查问卷》等民意征集10条，回应10条；公开人大代表建议和政协委提案办理情况53条；重大事项发布公示公告143条；全年按期办理书记、县长信箱信件127件；政务微信、微博等新媒体发布权威信息983条，主动回应公众关切和社会热点问题。三是同步推进国省重点信息转载。在网站首页开设“中央网站、省网站信息”专栏，每天按时转载国务院、省政府重要政策文件、要闻、解读等信息1830条，确保了党的政策和声音及时传递到基层。
钢化措施，力促平台不断优化。2019年，各乡镇、部门通过政府网站依法公开各类政府信息7万余条，公开数量与质量都有了大幅度的提升，切实发挥了政府门户网站阵地宣传引领作用。一是持续优化栏目。对照四川省政府网站绩效评估指标要素，进一步优化网站栏目设置，结合党委、政府阶段性重点工作和中心工作，先后开设了“不忘初心牢记使命主题教育”“四川省生态环保督察”“等专栏4个，及时发布和转载信息638条；同时加大对公示公告、意见征集、“书记、县长信箱”等互动栏目功能拓展，广泛听取群众意见建议，及时回应群众关切，使之成为政府解民忧、释民惑、帮民困的重要平台。二是推进集约化管理。协助市府办加强网站集约化管理。对政府门户网站集约化平台构建进行了初步的模板设计和栏目建设。力争最大限度优化政府门户网站栏目，发挥效用。三是加强政务新媒体管理。对全县政务新媒体开设情况进行摸底调查。制发了《南江县新媒体管理工作制度》，明确了主办单位负责人为新媒体管理运行和安全保障的第一责任人，建立健全了信息审核、内容发布、保密核查等政务新媒体信息审核发布机制。落实专人定期对全县所开设的微信、微博等政务新媒体内容发布、更新情况进行监督检查。
二、机构设置
南江县政务信息管理办公室为县政府办公室内设机构，全额拨款事业单位，属一级预算单位，内设有信息公开办。
事业编制13人，2019年末在职人员9人，
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计116.12万元，2019年度支出总计104.80万元。与2018年相比收入总计各增加9.82万元，增长9.23%；支出总计减少1.50万元，下降1.41%。收入增加的主要原因是人员变动及强化绩效管理，支出减少的主要原因是2018年度综合目标绩效奖未兑现，未纳入2019年决算支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计116.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.12万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计104.80万元，其中：基本支出94.80万元，占90.46%；项目支出10.00万元，占9.54%%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计116.12万元，2019年度财政拨款支出总计104.80万元。与2018年相比财政拨款收入总计各增加9.82万元，增长9.23%；财政拨款支出总计减少1.50万元，下降1.41%。财政拨款收入增加的主要原因是人员变动及强化绩效管理，，财政拨款支出减少的主要原因是2018年度综合目标绩效奖未兑现，未纳入2019年决算支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出104.80万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少1.50万元，下降1.41%。主要变动原因是2018年度综合目标绩效奖未兑现，未纳入2019年决算支出。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出104.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出81.81万元，占78.06%；社会保障和就业（类）支出11.10万元，占10.59%；卫生健康支出5.09万元，占4.86%；住房保障支出6.80万元，占6.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为104.80，完成预算90.25%。其中：
1. 一般公共服务（类）支出决算为81.81万元，完成预算87.85%，决算数小于预算数的主要原因是2018年目标绩效奖励金未兑现，未纳入2019年决算支出。
其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为71.81万元，完成预算86.38%，决算数小于预算数的主要原因是2018年目标绩效奖励金未兑现，未纳入2019年决算支出。。
2.社会保障和就业（类）支出决算为11.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为6.80万元，完成预算100%，决算数与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出94.80万元，其中：
人员经费83.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年无“三公”经费财政拨款决算支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“电子政务中心网络租赁费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成情况良好。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“电子政务中心网络租赁费”项目绩效目标实际完成情况。电子政务中心网络租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.0
万元，执行数为10.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县电子政务外网畅通。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
电子政务中心网络租赁费 |
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预算单位 |
南江县政务信息管理办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10.0万元 |
执行数: |
10.0万元 |
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其中-财政拨款: |
10.0万元 |
其中-财政拨款: |
10.0万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对2019年全县电子政务网络全过监督、指导。 |
2019年参与全县乡镇、部门电子政务外网更新、畅通进行全面监督指导管理。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
各乡镇、部门网络畅通 |
全年 |
全年 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
质量达标 |
100% |
100% |
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效益指标 |
可持续指标 |
工作效率 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
领导满意度指标 |
领导满意度 |
100% |
100% |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县政务信息管理办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南江县政务信息管理办公室是全额拨款一级预算事业单位。
（二）政府采购支出情况
2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，南江县政务信息管理办公室无车辆，无单价100万元以上专用设备。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行指反映事业单位的基本支出。
11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出指单位在编在岗职工养老保险单位缴费部分。
12..社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
13.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
14.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
15.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗指单位在编在岗职工医疗保险单位缴费。；
16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
南江县政务信息管理办公室
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县政务信息管理办公室为县政府办公室内设机构，全额拨款事业单位，属一级预算单位，内设机构信息公开办。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家有关政府信息公开、电子政务的方针政策，负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
2.负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；指导全县政府系统政务信息工作。
3.负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议；组织编制县政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。
4.承担全县政务公开工作领导小组办公室的具体工作，负责推进、指导、协调、监督全县政务公开工作。
5.负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障。
6.负责县政府门户网站的建设与运行管理工作；指导、监督全县政府系统电子政务工作。
（三）人员概况。
南江县政务信息管理办公室事业编制13人，2019年末在职人员9人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计116.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.12万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计104.80万元，其中：基本支出94.80万元，占90.46%；项目支出10.0万元，占9.54%
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。2019年度全年预算财政拨款支出严格按照2019年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。
一是严格预算支出管理。编制支出预算上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费定额编制。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费开支，严控“三公”经费。二是严格执行财务制度。资金使用严格执行财务管理制度，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行；三是2019年我办电子政务网络建设、脱贫攻坚等各项工作实现了稳中有进的目标，取得了较好的成效。
（三）专项预算管理。
2019年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，全面完成预算执行，无违规记录发生。
（四）结果应用情况。
2019年度，南江县政务信息管理办公室全年资金预算执行到位，资金支付合理合规，年终决算办理及时，全面保障了办公室日常工作经费支出。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。
（二）存在问题。
年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算调整较大。单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
1. 加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化。
2.建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。
附件2
2019年电子政务中心网络租赁费
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年，我办纳入财政项目绩效管理的项目是电子政务中心网络租赁费。主要是确保全县电子政务外网的畅通，保障县政府门户网站的正常运行。主要通过项目完成指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。
（二）绩效分析
1、项目决策
电子政务中心网络租赁费是为保障全县电子政务外网和县政府门户网站以及部分政务信息系统正常运行而设立的。电子政务外网是相对于党政网而言的一条安全、独立、非涉密网络。县政府门户网站作为意识形态工作的主阵地，是依法行政，确保行政权力公开透明运行的主平台，是畅通政民互动的主渠道，是保障公民知情权和参与权的主媒介。
2、项目管理
该项目的实施是为了保障全县非涉密政务信息系统，提别是行政权力平台的安全、有效运行。是保障县政府门户网站规范安全运行，确保各乡镇和部门政府信息公开渠道畅通。
3、项目绩效
电子政务中心网络是全县电子政务外网的出口，是保障县级各部门和乡镇电子政务外网安全有效运行，行权平台有效使用的重要载体，是畅通办事服务、政民互动的主渠道。
四、 存在主要问题
由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进。
五、 相关措施建议
完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，要加大对专项项目建设保护工作和重视，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号