集州街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区范围内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

3.抓好农村、社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查居民迁移等工作。

13.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

1.聚焦“领跑者”，建设“三个最强”，打造钢班子铁队伍

建设最强“责任体系”。一是明确责任主体。明确党工委书记第一责任、党工委副书记直接责任、组织委员具体责任、纪工委书记监督责任、班子成员“一岗双责”的责任体系，形成主要领导亲自抓、分管领导直接抓，一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是建立责任机制。建立共驻共建“双诺双评”机制，驻社区单位党组织与街道党工委同时向社区党组织和党员群众作出公开承诺，由街道党工委组织党员群众对承诺事项进行评议，评价结果反馈给县委组织部，促进共驻共建落实见效；落实领导干部包村（社区）责任制、班子成员支部联系点责任制，监督指导59个党支部的党建工作。三是强化责任传导。抓好从党工委书记到村（社区）党组织书记工作责任落实，定期研究、部署、检查、报告工作开展情况，对任务落实不力的，实行诫勉谈话、通报批评。

建设最强“工作机制”。一是组织架构系统化。深入开展“双报到”工作，成立4个区域党委，制定辖区成员单位联席会议制度；成立100个小区党支部，夯实“街道党工委—区域党委—社区党组织—小区党支部—楼栋党小组”上下贯通的组织体系。二是党建工作信息化。在“集州发布”微信公众号上开通“党建红色驿站”端口，开通在线咨询、手机终端，上传党史、方针政策及最新动态，打造集政策宣传、经验交流、党员教育为一体的党员“网上家园”，为流动党员提供学习教育、经验交流的快捷平台。三是作用形象显性化。做好村（社区）党组织换届工作“后半篇”文章，指导村（社区）党组织严格落实“三会一课”制度，结合自身特点开展中共党史学习教育，组织邀请优秀党务工作者、先进模范等讲党课；结合建党100周年，通过“线上线下”评选表扬一批“优秀共产党员”，用“身边典型”引导“身边人”。

建设最强“干部队伍”。一是深化教育培训，拧紧“总开关”。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，按照学懂弄通做实的要求，围绕党员干部政治能力和治理能力“双提升”，全面启动“两普训三轮训四专训”，即对机关党员干部和村（社区）党员干部分别进行一次普训；对村（社区）党组织书记、常职干部、网格员队伍分别进行一次轮训；围绕“基层治理、乡村振兴、文书档案、财务审计”分别进行四次专训。二是深化实践锻炼，突显“真本领”。落实“村（社区）正职培育计划”“优秀骨干启航计划”“新进人员委培计划”“储备人才蹲苗计划”，建立接续培养全链条，形成源头培养、跟踪培养、全程培养的“梯次培养”体系；乘“建党100周年”和“十四五”开局年之东风，选派一批年轻干部到乡村振兴、项目建设、党建服务、基层治理等“练兵场”“赛马场”，提供干在一线、冲在火线的实践锻炼平台，苦练“基本功”、肩负“新使命”，采取考核过关制，在重点工作中识别选拔干部。三是强化考核考评，树立“风向标”。以日常考核、专项考核、年度考核为基础，立体式、多维度评价干部，深入了解掌握党员干部履行岗位职责情况；坚持德才兼备与注重实绩相结合，坚持完善分类考核考评制度，强化考核结果运用，真正让“有为者有位，吃苦者吃香”。

2.聚焦“拔头筹”，抓实“三项重点”，展示新形象新业绩

以“项目工作”为牵引，干出“王炸”的效果。一是重大项目迸发新动能。深入推动“十大行动”，认真落实领导包抓、定期督查通报等制度，抓紧推进年度投资4亿元的3个市县级重点项目建设，加快形成实物工作量，所有续建项目要在3月中下旬之前全部开工，新建项目要应开尽开。年内投资20亿元以上，储备5个5亿元以上重点项目。成立重点项目推进工作组，开展“保姆式服务”，奋力推进宏帆二期、西绕二期、南深科技园、城北城西改造、中农联、幸福新区等市县重点项目建设。加快老旧小区、棚户区改造项目实施，全面完成南磷路、沙溪坝老旧小区改造；启动大堂坝、春场坝、朝阳老旧小区改造，宏帆二期、杨家河、太子洞社区棚户区改造，朝阳幼儿园、观井片区、红塔水投二期改造；协助完成杨家河、东门沟、下河街等城市立体停车场建设。二是经济指标迸发最强音。一季度完成固定资产投资1亿元、招商引资2亿元、非税收入10万元，社会消费品零售总额增长15%以上，城乡居民人均可支配收入增长10%左右，年度预期目标超过下达目标任务的1.3倍，同步为“十四五”“开门红”奠定坚实基础。三是营商环境迸发强磁场。围绕“六稳”“六保”，按照市场化、法治化要求，大力推进“一件事一次办”，在数据共享、流程优化、审批提速上实现更大突破，创新推动“互联网+政务服务”和“一网通办”，为市场主体和群众办事提供更便捷更优质的服务。开展“企业服务一帮一”活动，实行一个企业落实一名领导挂联帮扶，认真落实各种惠企政策，综合运用各种举措，切实解决制约企业发展的难题，着力构筑坚实的发展平台；严厉打击破坏发展的违规行为，全力营造一流的营商环境。

以“消费升级”为突破，干出“裂变”的辉煌。一是打造精品旅游。依托光雾山国家AAAAA级旅游景区、天府旅游名县资源禀赋，聚力城区“六城同创”，加快“集州欢歌”旅游综合体一期项目工程扫尾，力争5月投入运营，二期年内完工，三期年内启动。围绕建成米仓古道历史文化名城、全面提升县城古建八景，大力推动断渠AAAA景区建设和断渠远古人类遗址“研学旅”基地建设，策划旅游线路，实现与红四门、太子洞、文庙、湿地公园等城市景点的有机串联，推进城郊旅游圈建设。力争年内接待游客1000万人次以上，旅游综合收入突破1个亿。二是打造特色街区。坚持彰显“首位”优势，以宏帆商业综合体为核心，将多种元素进行有机融合，重点加强对集州文化、传统美食、非遗、老字号和民俗等资源的挖掘，增强城市历史的积淀和文化的情怀，做足城市的温度和灵魂，扩大沉浸式情景商业业态比例，提升“进店率”“提袋率”。积极探索和开创特色商业街管理新模式，建立街区商会、经营者协会等社会团体组织，推行自主管理和行政管理相结合，有效提升特色商业街规范化管理水平。三是打造优质品牌。围绕“四大特色产业”发展，同步打造巴山土鸡、绿壳鸡蛋等特色农产品优质品牌，通过线上线下销售平台,借助“集州发布”互动交流平台和举办各类会展节庆活动，提升农产品的整体竞争力和影响力，实现品牌引领，助力乡村振兴。

以“乡村振兴”为抓手，干出“硬核”的担当。一是以“攻坚毅力”巩固脱贫成果。坚持“四个不摘”，实行双组长统揽责任不卸、班子成员包片责任不减、督查监督责任不软、街道主体责任不松的决心，对508户1843人贫困户建立返贫动态监测和农村低收入人口帮扶机制，坚决防范返贫致贫风险。二是以“扎实作风”抓好衔接过渡。全面完成精准扶贫档案规范管理工作，分村分类建立扶贫专卷，促进农户信息、基础设施建设、扶贫资金使用等资源信息共享共用；认真梳理盘点各村（社区）闲置资产、资源，借鉴槐树“集州欢歌”旅游综合体成功经验，探索推广“租赁型”“飞地经济型”发展模式，大力发展集体经济，年内所有村（社区）集体经济突破10万元，其中：5个突破30万元，2个突破100万元。三是以“精品态度”抓实乡村振兴。成立乡村振兴工作领导小组，以构建“一圈一带”产业发展新格局，在项目招引和农业培育工作中招大引强，在农房搬迁和城镇建设推进中蹄疾步稳，在人居环境整治和社会治理过程中凸显民意，确保乡村振兴系列工程稳步推进。高质量完成乡村振兴“6+N”专项规划，创建“厕所革命”示范村3个、省市级乡村振兴示范村2个。

3.聚焦“样板区”，突出“三个精细”，增强幸福感获得感

精细抓“示范”。围绕“城乡基层治理样板区”目标定位，推行“三六三”社区治理机制，建立“有事好商量”平台，实现社区全覆盖，推行“一站式”服务，实行“一网通办”。2021年，力争创建格林郡小区、建设花园小区2个市级示范小区，把集州街道打造成城乡社区治理省级示范街道，红塔、朝阳、杨家河3个社区打造成城乡社区治理省级示范社区。

精准抓“治病”。聚焦小区物业与业委会矛盾突出问题，开展“物业与业委会规范提升整治年”行动，加强物业规范管理，引入竞争机制，实行积分制管理，依法选举业主委员会，协调推动“问题楼盘”化解，共同推进小区治理，年内建设红色物业20家以上。聚焦居民文明素养不高的问题，制定“道德银行（超市）”建设三年行动计划，全面推行社区“道德银行”、小区“道德超市”建设，年内“道德银行”覆盖所有的村（社区），“道德超市”覆盖40%的小区，力争三年全覆盖建成；通过道德积分激励居民向善向美，摒弃陋习，树立新风尚。聚焦治理保障问题，开展“集体经济发展提升”行动，制定“集体经济发展五年行动计划”，力争五年内集体经济总量突破1个亿。

精心抓“扶弱”。在深入调研基础上，确定“五类弱势群体”（经济型弱势群体、社会型弱势群体、生理型弱势群体、心理型弱势群体、文化型弱势群体），精心制定“扶弱”工作方案，分三个阶段推进。第一阶段摸清“扶弱”对象，建立台账，2021年3月底前完成；第二阶段统筹协调辖区“双报到”单位、党员干部力量，制定“一对一”帮扶措施；第三阶段充分调动社会组织力量，发挥社会组织专业优势，有针对性的开展帮扶。通过“扶弱”，激发救助对象的主体性，逐步摆脱生活困境，切实提升居民群众获得感、幸福感。

4.聚焦“防火墙”，守住“三个大门”，体现执行力战斗力

坚决守住“疫情和安全”大门。一是提高政治站位，增强“危机”意识。坚持人民至上、生命至上，深刻认识疫情防控和安全生产的极端重要性，增强出问题“一切归零”的危机感，深刻吸取经验教训，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，层层压实责任、人人担当责任，确保万无一漏。二是抓实疫情防控，构筑铜墙铁壁。切实抓好街道“一部六组”组织建构融合运行，统筹工作调度、落实防控责任、协调联防联控、坚实工作保障；切实抓好社区“五有一网格”防控措施，社区工作者下沉到小区到网格，守住疫情防控网底；切实抓好小区（小组）“两长一室”建设，建强小区党支部，选好联户长、楼栋长，守好门卫室，加强人员出行管理，加大疫苗接种力度，督促落实个人防护措施。三是抓实安全生产，守住生命底线。深入开展安全生产专项整治三年行动，积极推进应急体系和能力现代化建设，加强灾害监测预警和应急队伍管理，坚持安全生产“一月一排查一整治”，常态开展宣传、巡查、巡检、巡防，加大隐患排查整治力度；重点抓好“森林防灭火、烤火安全、消防安全”，时刻警钟长鸣、常抓不懈。

坚决守住“生态和环保”大门。一是护好“一片天”。强化大气污染联防联控，深入开展“五烧”专项整治行动，加大秸秆、垃圾、落叶、杂草等露天禁烧力度，坚决整治环保不达标碑厂、企业，确保全年空气质量优良天数保持在95%以上。二是守住“一方土”。认真完成第三次全国国土调查，推进自然资源确权登记；严守生态保护红线，扎实抓好“砖瓦窑”“违建别墅”“大棚房”问题等重点区域违规违法占用国家资源挤占生态空间行为专项整治。三是净化“一池水”。持续深化“河湖长制”，不断改善水生态，确保辖区饮用水源水质达标率100%；全面做好中央、省市县环境保护督察及“回头看”问题整改，全面做好第二轮中央、省生态环保督察迎检准备。

坚决守住“稳定和廉洁”大门。一是打好债务化解“攻坚战”。严格执行经费定额标准，合理安排预算支出，在保重点、压一般的同时，坚决兜住“三保”底线资金需求；坚决做到不超标准、超范围列支资金，不虚列、转嫁支出、骗取套取财政资金，积极筹措资金，妥善化解存量债务；坚持政府过紧日子，百姓过好日子，进一步压缩“三公”经费支出。二是架好依法治理“高压线”。强化执法系统协同，创新推磨式、参与式执法，深化反渗透、反颠覆、反分裂、反恐怖、反邪教斗争，通过查处一点，达到警醒一面、消除一片的效果。全面推进“法律七进”“八五”普法法治教育，引导群众自觉用法治方式解决问题，树立法治权威，营造法治环境。三是把好风清气正“廉政关”。党组织书记全年讲廉政党课不少于2次，领导班子其他成员讲廉政党课不少于1次。结合建党100周年和党史学习教育，组织党员干部到廉政革命教育基地或生命教育基地接受革命教育、廉政警示教育不少于1次，组织观看廉政警示教育片不少于2次，引导党员干部深刻汲取违纪违法教训，扎实开展“以案促改”工作。全面督查从严治党责任压得不实、监督执纪问责抓得不严、基层“微腐败”突出、重点领域监管缺位、工作落实不力等问题，提升党风廉政建设社会评价满意度，切实把中央要求和省市县委的决策部署落到实处。

二、部门概况

集州街道办事处全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2021年财政预算供给人员共93人，供给车辆0辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额2058.07万元，比上年增加322.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2051.42万元，占总收入99.67%，政府性基金预算拨款收入6.65万元，占总收入0.03%。

（二）支出情况。支出预算总额2058.07万元，比上年增加322.97万元，其中：基本支出1850.32万元，占总支出89.9%，项目支出207.75万元，占总支出10%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算2058.07万元，比上年财政拨款收支总预算增加322.97万元，主要原因是乡镇区划调整人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入2051.42万元，政府性基金预算拨款收入6.65万元。支出包括：一般公共服务支出672.42万元，国防支出0.7万元，公共安全支出12.9万元，教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障与就业支出191.38万元、医疗卫生与计划生育支出68.03万元、城乡社区事务支出638.41万元、农林水利支出371.73万元、商业服务业等支出1.44万元、住房保障支出74.33万元、灾害防治及应急管理支出26.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年财政拨款收支总预算2058.07万元，比上年财政拨款收支总预算增加322.97万元，主要原因是乡镇区划调整人员增加。

（一）基本支出1850.32万元，其中：

1.人员支出929.82万元，其中：基本工资342.81万元，绩效工资98.05万元，福利费15.48万元，津贴补贴164.09万元，工会经费12.38万元，公务用车维护费0万元，机关事业单位养老保险99.11万元，职工基本医疗保险缴费54.72万元，奖金15.83万元，其他社会保障缴费6.79万元，住房公积金74.33万元，其他46.23万元等。

2.日常公用支出(运行经费)200.54万元，其中：办公费88.94万元，其他111.6万元。

3.对个人和家庭的补助支出719.96万元，其中：医疗费补助13.3万元，生活补助706.66万元。

（二）项目支出207.75万元，其中：行政运行类项目支出65.6万元，主要用于南江镇农民工旅馆经费补助、南江镇治安巡逻补助及巡逻装备购置经费等支出；生产建设类项目支出142.15万元，主要用于小二型水库维护、乡道路养护、基层组织及公共维护运行费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额4.2万元，比上年预算总额减少0.3万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费4.2万元，较上年预算0.3，原因是坚持落实中央“过紧日子”要求。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出6.65万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出5.8万元，主要是购买办公设备等。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额415.94万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的15个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金207.75万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

2021年预算批复.xls