一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”重大决策部署，依托米仓大道建设历史机遇，打造贵民特色旅游小镇，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，为“十四五”规划开好局、起好步、谋好篇、尽好责打下坚实的基础。

（二）2021年重点工作

1.持续巩固脱贫成果，有效对接乡村振兴

2.立足优势资源禀赋，突出发展优势产业

3.聚焦基础设施建设，全力突破发展瓶颈

4.严防新冠疫情输入，全面筑牢安全防线

5.完善乡村社会治理，持续激发内生动力

6.积极顺应群众期盼，不断增进民生福祉

二、部门概况

贵民镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2021年财政预算供给人员共65人，供给车辆0辆。机关内设党政综合办公室、经济发展办、财政所等机构，下属事业单位4个（便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心）。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额1208.20万元，比上年减少83.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1185.60万元，占总收入98.13%，政府性基金预算拨款收入22.6万元，占总收入1.87%。

（二）支出情况。支出预算总额1208.20万元，比上年减少83.86万元，其中：基本支出1025.70万元，占总支出84.89%，项目支出182.5万元，占总支出15.11%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1208.20万元，比上年财政拨款收支总预算减少83.86万元，主要原因是人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入1185.60万元，政府性基金预算拨款收入22.6万元。支出包括：一般公共服务支出455.77万元，社会保障与就业支出154.49万元、医疗卫生与计划生育支出46.36万元、城乡社区事务84.61万元、农林水支出391.79万元、商业服务业等支出0.78万元、住房保障支出50.69万元、灾害防治及应急管理支出23.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款1185.60万元，比上年减少83.86万元，主要原因是人员减少。

（一）基本支出1025.70万元，其中：

1.人员支出917.60万元，其中：基本工资232.02万元，绩效工资78.96万元，津贴补贴127.16万元、差旅费26.76万元，邮电费1.15万元，工会经费8.44万元，公务用车维护费0万元，机关事业单位养老保险67.58万元，职工基本医疗保险缴费29.57万元，奖金87.97万元，住房公积金50.69万元等。

2.日常公用支出(运行经费)108.10万元，其中：办公费21.84万元、会议费3.13万元、培训费1.71万元、 其他支出81.42万元。

（二）项目支出182.5万元，其中：行政运行类项目支出57.8万元，主要用于人大、政协、便民服务中心、服务群众等支出；生产建设类项目支出124.7万元，主要用于农村基层组织活动和公共服务运行经费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额2.6190万元，较上年预算无变动，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无变动，原因是无因公出国（境）；

（二）公务接待费2.6190万元，较上年预算无变动。

（三）公务用车购置费0万元，无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出22.6万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出2.6万元，主要是：购买办公用品和办公设备等。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1176.26万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的12个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金182.5万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附件：南江县贵民镇人民政府2021年预算公开表.xls