四川省南江县杨坝镇人民政府2020年度部门决算公开
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公开时间：2021年8月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。
2、促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。
3、加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。
4、强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
强基固本抓党建。一是持续强化思想建党、理论强党，主动适应新形势需要，强化对经济管理、招商引资、产业发展、基层治理等专业和法规知识学习，把握经济社会发展脉搏，并应用于工作实践，紧紧围绕中心工作谋划发展。二是积极推进“党支部+合作社+基地”等党建示范引领模式，与四川小巫峡农业公司合作新植红花山油茶1000余亩，惠及贫困户346户1274人。三是全面完成村建制调整改革任务，保留建制村7个、2个社区，减幅达46.15%，区域结构更优化、资源配置更合理，村（社区）两委换届工作稳步推进，实现了清净、干净、安静目标。四是扎实开展党风廉政建设，认真整改巡视巡察问题反馈，对县委巡察反馈的5大类32个问题逐项制定了整改措施，健全完善各项规章制度19项，围绕镇党委政府中心工作开展效能督查3次，对11人次进行了效能通报；扎实开展了“领导大接访、政策大宣传、群众来问廉”活动，收集并解决问题，得到上级党委和人民群众的充分认可。
克服疫情稳脱贫。坚持把脱贫攻坚作为“头等大事”，统筹推进各项政策落地，持续巩固脱贫成果，确保群众脱真贫、真脱贫。按照“脱贫不脱钩、脱贫不脱政策”的要求，继续加快推进扶贫项目实施，努力落实产业扶贫、金融扶贫、健康扶贫、教育扶贫等政策，增强群众自我发展能力，全面提高脱贫质量，确保稳定脱贫不返贫。有序推进农业复产，完成全镇2300余亩土地整理备肥，柏林村、罐坝村建立分片分散作业管护队，茶叶、山茶油两大重点项目复工率达100%，顺利通过市对县年度脱贫攻坚成效考核、脱贫攻坚国家普查、省级成效考核交叉检查等三次大考，为乡村振兴打下坚实基础。
招商引资增活力。四川省小巫峡农业公司、四川拓野生态农业有限公司如期实现建成投产，东西部扶贫协作招商引资暨大果红花山茶油一期、杨坝镇现代智慧茶园项目已建成使用。全年完成招商引资实际到位资金8000万元，招商引资工作在全县部门、乡镇中排名第五。扎实开展“四送一服”活动，持续深化干部联系企业制度，摸清企业发展困难及需求，做到“精准扶持”。严格按照疫情防控部署，帮助企业有序做好复工复产，助推企业做大做强做优。
产业提质保稳定。按照县委、县政府“产业提升年”的总体部署，结合杨坝实际，以产业发展为抓手落实“六稳”、“六保”目标任务，因地制宜推动产业升级。以南江大叶茶、核桃、黄羊和道地中药材为主导主业，完成镇域“一带、一园、五区、两基地”产业规划，在全镇耕地条件受限的基础上（耕地仅3000余亩），克服一切困难，以柏林村现代茶园为核心，各村分解领取“责任田”，集全镇力量开垦、整理、新植茶叶1300余亩，超额完成年度800亩目标任务，全县茶叶新植排名第三；完成1500余亩东西部扶贫基地金丝贡菊、大豆套种；成功申报并完成“巴山夜雨”民歌大赛活动方案，实现农、文、旅产业高度融合，强力助推经济提质增效。
凝心聚力推项目。年度储备项目4个，实现开工2个，总投资2.3亿元；全市重点项目（红花小镇建设项目）种植任务完成2/3 ，累计投资1.5个亿，争取各类到位资金1500万元，完成1000余亩大果红花油茶种植和厂房地基建设任务；尖山村5.1公里村道路建设和7公里生命防护工程完成90%，预计年前提前竣工；成功申报2019年－2020年度水污染防治激励资金和中央财政长江经济带生态保护修复奖励资金共计70万元，利用项目资金对镇域内化粪池、污水管道、提升泵等进行修复治理，从源头上杜绝河道污染。
改善民生促幸福。做好城乡低保、孤儿供养、特困供养人员、社会救助等惠民政策落实，坚持阳光操作，实现应保尽保，城乡居民参保率达到97.6%，危房改造6户已全部竣工验收，共发放民政类救助资金229万元；全面落实县非洲猪瘟、新冠疫情防控应急响应，全年无病疫传入，守护了杨坝一方净土；重拳整治环保突出问题16项，制止非法采砂4起，严格落实秸秆禁烧要求，全镇全面空气优良天数达到95%；对镇境内非煤矿山、道路交通、森林、山洪泥石流、食品药品等领域“全覆盖、零容忍、严执法”，全年无重特大安全事故发生，社会大局保持和谐稳定。
社会治理再创新。严厉打击违法犯罪行为，开展扫黑除恶专项斗争，通过广播、村村通喇叭、“大手拉小手”等方式扩大宣传面，不断提高群众安全感和满意度。建立健全综治维稳信访工作机制，认真开展矛盾纠纷排查调处，及时化解矛盾隐患。目前，我镇未出现越级上访。筑牢安全生产基础，强化企业主体责任，共开展安全生产、食品安全检查30余次，坚决遏制各类安全事故。严格落实河长制、林长制责任，切实抓好全年禁烧工作，打好蓝天保卫战，全镇实现“零火点”目标。
自身建设更提升。牢固树立民本理念，加强法治政府建设，适应新常态、树立新形象、创造新业绩，努力提升群众的满意度。深入实施《法治政府建设实施纲要》，推进依法科学民主决策，坚持严格规范公正文明执法。自觉接受县人大法律监督和工作监督，主动接受政协的民主监督。强化审计和司法监督。持续深化“放管服”改革，加强“双随机、一公开”监督，强化事中事后和信用约束监管，2020年度连续两个季度营商环境被评为“好”等次。
二、机构设置
南江县杨坝镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,363.46万元。与2019年相比，收、支总计各增加152.53万元，增长13.13%。主要变动原因是增加扶贫保民生项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1363.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1293.56万元，占94.87%；政府性基金预算财政拨款收入69.9万元，占5.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1363.46万元，其中：基本支出743.24万元，占54.51%；项目支出620.22万元，占45.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1363.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加152.53万元，增长13.13%。主要变动原因是扶贫保民生项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1293.56万元，占本年支出合计的94.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加188.97万元，增长17.1%。主要变动原因是扶贫保民生项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1293.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.79万元，占30.21%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.8万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出67.46万元，占5.21%；卫生健康支出23.98万元，占1.85%；节能环保（类）支出27.27万元，占2.1%；城乡社区支出（类）70.4万元，占5.44%；农林水支出（类）679.43万元，占52.52%；商业服务业等支出（类）0.9万元，占0.07%；住房保障支出（类）28.83万元，占2.22%；灾害防治及应急管理支出（类）2.7万元，占0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为1293.56万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.26万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.21万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为283.74万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9.55万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为8.9万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为11.2万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.18万元，完成预算100%。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为20.05万元，完成预算100%。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.11万元，完成预算100%。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.47万元，完成预算100%。
14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为6.19万元，完成预算100%。
15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为5.2万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为40.33万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为6.79万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为15.04万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为0.02万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.02万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为18.8万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.7万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.04万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：支出决算为2.23万元，完成预算100%。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为27.27万元，完成预算100%。
28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为70.4万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为31.83万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）：支出决算为23.5万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为149.99万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为100.8万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为268.3万元，完成预算100%。
37.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.82万元，完成预算100%。
39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出743.24万元，其中：
人员经费680.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费62.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年和2020年均未预算，也未发生支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年和2020年均未预算，也未发生支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降3.33%。主要原因是执行中央、省、市、县各项规定，厉行节约，逐年压缩支出。其中：
国内公务接待支出5.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，980人次（不包括陪同人员），共计支出5.8万元，具体内容包括：引进项目，招商引资等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出69.9万元。其中：城乡社区支出69.9万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，南江县杨坝镇人民政府机关运行经费支出62.32万元，比2019年减少65.61万元，下降51.28%。主要原因是压缩公用经费，增加民生项目。
2020年，南江县杨坝镇人民政府政府采购支出总额12.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出12.27万元、政府采购服务支出0万元。主要用于饮用水资源保护。授予中小企业合同金额12.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，南江县杨坝镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对食品药品监管人员补助、基层组织及公共服务运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取食品药品监管人员补助、基层组织及公共服务运行经费、安全饮水等3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“农村综合改革”“食品药品监管经费”“安全饮水”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）农村综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.8万元，执行数为100.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村脱贫攻坚基础设施建设，公共基础设施运行状况良好，促进了农村经济发展，提高了资金使用的经济效益和社会效益。发现的主要问题：项目实施程序有待进一步规范。下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。
（2）食品药品监管资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村食品药品安全，降低了农民食品药品风险，提高了人民群众的生活质量。发现的主要问题：经费安排不足，协管员的待遇不高，服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强对食品药品监管人员的业务培训。
（3）农村安全饮水资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.5万元，执行数为23.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村群众饮水安全，支持了脱贫攻坚，提高了人民群众的生活质量。发现的主要问题：项目实施过程中的问题整改慢，项目实施后送审不及时。下一步改进措施：督促施工单位资料送审，加快资金结算、支付进度。
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项目支出绩效目标完成情况表（项目一） |
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项目名称 |
村级基层组织及公共服务运行经费 |
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预算单位 |
杨坝镇人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数： |
100.8万元 |
执行数： |
100.8万元 |
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|
其中－财政拨款： |
100.8万元 |
其中－财政拨款： |
100.8万元 |
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|
其他资金： |
0 |
其他资金： |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障全镇13个村、2个社区的基层组织及公共服务设施的正常运行 |
全镇13个村（改革后7个村）、2个社区的基层组织及公共服务设施的正常运行得到了人力、物力和经费保障 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
13个村预算资金 |
支付资金100.8万元 |
已完成100.8万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
公共设施道路保畅 |
常年保畅 |
已完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年全年 |
已完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
材料、人工 |
以项目实际预算为准 |
已完成 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
方便群众出行 |
满足群众常年出行 |
满足群众常年出行，提高了贫困群众的生活质量。 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
使用期限 |
长期 |
长期 |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
98% |
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项目支出绩效目标完成情况表（项目二） |
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项目名称 |
食品药品监管经费 |
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预算单位 |
杨坝镇人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数： |
0.9万元 |
执行数： |
0.9万元 |
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|
其中－财政拨款： |
0.9万元 |
其中－财政拨款： |
0.9万元 |
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其他资金： |
0 |
其他资金： |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障全镇13个村、2个社区的食品药品监管 |
全镇13个村、2个社区的食品药品监管得到了人力、物力和经费保障 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
监管13个村、2个社区 |
全面监管 |
监管面100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
无事故 |
全面监管 |
监管面100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
全年 |
全年 |
|
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项目完成指标 |
成本指标 |
财政资金支付 |
0.9万元 |
0.9万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
社会效益 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
食品安全 |
无食品安全事故 |
无食品安全事故 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
影响期限 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
95% |
97% |
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项目支出绩效目标完成情况表（项目三） |
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项目名称 |
农村安全饮水 |
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预算单位 |
杨坝镇人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数： |
23.5万元 |
执行数： |
23.5万元 |
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其中－财政拨款： |
23.5万元 |
其中－财政拨款： |
23.5万元 |
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其他资金： |
0 |
其他资金： |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障全镇尖山村、柏林村2个村人民群众生活饮用水正常运行 |
尖山、柏林2个村的安全饮用水设施正常运行得到了保障 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
2个村的蓄水池、管网 |
以设计方案为准 |
已完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
蓄水池、管道 |
以设计方案为准 |
已完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月 |
已按时完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
材料、人工 |
以项目预算为准 |
以审计结果为准 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
饮水安全 |
解决群众使用安全的饮用水 |
解决了群众使用安全的饮用水，提高了贫困群众的生活质量。 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
使用期限 |
长期 |
长期 |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
98% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县杨坝镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对饮水安全巩固提升项目开展了绩效评价，《南江县杨坝镇人民政府饮水安全巩固提升项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指政府机关工勤单位的基本支出。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
21.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
23.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
30.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：指村级食品药品监管人员补助支出。
32. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映乡镇规划与管理人员基本支出、社区干部基本支出、城乡环境治理、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
36.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：用于其他农业方面的支出。
39.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
40.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
41.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
45.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。
47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
杨坝镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县杨坝镇人民政府属一级预算单位，汇总录入镇人大、政协、政府、财政、党委、城乡社区、农林水等8个机构，独立核算单位1个。
（二）机构职能。
1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。
2、促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。
3、加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。
4、强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况。
杨坝镇人民政府2020年编制人数52人，其中：行政编制26人（公务员24人、机关工勤2人）、事业编制26人。实有人数49人，其中：行政23人，事业26人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1363.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1293.56万元，占94.87%；政府性基金预算财政拨款收入69.9万元，占5.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1363.46万元，其中：基本支出743.24万元，占54.51%；项目支出620.22万元，占45.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照南江县财政局《关于编制2020年部门预算草案的通知》下发的《2020年部门预算编制口径》，编制了部门收支预算、项目绩效目标、目标完成各项指标，预算编制准确，一般支出按月均衡支付、项目支出按工程进度控制，预算按上级要求进行年度内动态调整，执行进度按当年预算当年完成、预算完成情况为100%，无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
部门自评质量、绩效目标公开和自评公开均符合相关要求，评价结果应整改的部分已按相关要求整改完毕，暂无应用结果反馈情况包。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（二）存在问题。
部分预算支出项目实施进度较慢，已完成的项目送审不及时，未取得审计结论，导致项目资金无法清算。
（三）改进建议。
进一步加强项目实施前、中、后期监管力度，强化预算执行，提高财政资金使用效益。
附件2
南江县杨坝镇饮水安全巩固提升项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．根据南江县水利局规划设计，在杨坝镇所属尖山、柏林2个村实施安全饮水巩固提升项目，水利和财政对项目建设情况进行监督检查。
2．项目立项、资金申报的依据。杨坝镇尖山村、柏林村安全饮水工程，原取水口、过滤池及管网不能满足所属区域内人民群众生活安全饮用水。需重新设计，在原基础上进行巩固提升。
3.资金管理办法实行镇财政审核申报，县级财政从专户直接支付给施工方。
4．资金分配的原则及考虑因素。由县财政局和水利局根据项目预算进行分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。安全饮用水既是老百姓脱贫攻坚的需要，也是人民群众长期生产生活之需，既能减轻农民劳动力负担，也能提高人民身体健康卫生标准。本次项目在尖山、柏林村原建安全饮水工程的基础上新增取水口、新建过滤池及管道，所需材料及人工费用。
2．绩效目标设置情况：设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。南江县财政局以南财农【2020】27号下达尖山村、柏林村安全饮水巩固提升资金20万元、南财建【2020】22号下达柏林村安全饮水补短资金3.5万元，合计23.5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。南财农文［2020］27号根据川财农〔2019〕184号文件下达2020年中央财政水利发展资金（整合）如数。用于尖山村农村饮水安全巩固提升工程。“2130504”农村基础设施建设20万元，用于柏林村农村饮水安全巩固提升工程。“2130504”农村基础设施建设5万元，南财建文［2020］22号2020年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）用于一般公路项目，用于柏林村2020年饮水安全补短。“2130504”农村基础设施建设3.5万元。
2．资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。
3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出23.5万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由村民委员会组织实施，镇驻村干部和农业服务中心负责技术指导和质量监管，县水利局负责竣工验收，村委会申报资金支付，镇财政向县财政请拨，通过直接支付方式支付。
（二）项目管理情况。
根据项目规模较小的特点，项目实施单位在招投标、政府采购、项目公示制等方面，采取比选的方式选择施工队伍，程序合规。
（三）项目监管情况。
为加强项目管理，镇村在项目实施中，采取全程监管手段、监管程序、监管工作开展到位，督促施工单位严格按照设计进行施工，严把工程质量关，项目监管取得了良好的效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成数量、质量、时效、成本等，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度，严格按规划设计的施工，数量、质量、时效、成本等均按设计方案进行，项目竣工验收，成本未超预算。
（二）项目效益情况。
项目所产生的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等都在良好以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
安全饮用水既是老百姓脱贫攻坚的需要，也是人民群众长期生产生活之需，既能减轻农民劳动力负担，也能提高人民身体健康卫生标准。本次项目在尖山、柏林村原建安全饮水工程的基础上新增取水口、新建过滤池及管道，按照项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。
（二）存在的问题。
项目建成后的后期管理制度有待进一步完善，人力、物力配备有待加强。
（三）相关建议。
督促相关村制定健全的管理体制，完善村规民约，强化项目建成后的维护管理，更好地发挥建成项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益，提升群众满意度，努力提高人民群众的生活质量和生活水平，使建成项目最大限度地发挥各方面的效益和使用价值。
川公网安备51192202000102号