2021年度四川省南江县文化广播电视和旅游局部门决算公开

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			应急广播系统建设
预算单位			南江县文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		450		执行数:		405
	其中-财政拨款:		450		其中-财政拨款:		405
	其他资金:		0		其他资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成县级应急广播平台升级改造和原村村响系统对接工作，完成全县32个乡镇（街道）、309个行政村、105个社区居委会的应急广播平台部署工作，完成3个试点乡镇（集州街道、公山镇、下两镇）下辖社区的覆盖（每个社区部署四个终端点位）工作。				已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		县级应急广播平台建设数量	1个	100%
	项目完成指标	数量指标		镇级应急广播前端建设数量	32个	100%
	项目完成指标	数量指标		村级应急广播前端建设数量	414个	100%
	项目完成指标	数量指标		应急广播终端建设数量	655个	100%
	项目完成指标	质量指标		建设验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标		应急广播综合人口覆盖率	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥90%	≥90%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			广播电视户户通及应急广播播控平台运行维护
预算单位			南江县文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		121.87		执行数:		121.87
	其中-财政拨款:		121.87		其中-财政拨款:		121.87
	其他资金:		0		其他资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成2019年底前新建成的县级应急广播播控平台运行维护；完成全县32个乡镇（街道）广播站，585个村（社区）广播接收终端设备日常运行维护。				完成了2019年底前新建成的县级应急广播播控平台运行维护；完成了全县32个乡镇（街道）广播站，585个村（社区）广播接收终端设备日常运行维护。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		县级应急广播播控平台运行维护	1个	100%
	项目完成指标	数量指标		广播接收终端设备运行维护	617个	100%
	项目完成指标	质量指标		户户通和应急广播播控平台运行正常率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标		2020年1月-12月	完成	100%
	效益指标	社会效益指标		推动广播电视公共服务能力提升	逐步提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			非物质文化遗产保护
预算单位			南江县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		0.5		执行数:		0.5
	其中-财政拨款:		0.5		其中-财政拨款:		0.5
	其他资金:		0		其他资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	加强非物质文化遗产《说春》的保护和传承人的培养				完成新收徒弟1人，进校园授课11课时，整理唱本4000余字。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		说春进校园授课	10课时	100%
	项目完成指标	数量指标		非遗展示展演活动	5次	100%
	项目完成指标	数量指标		非遗传承人群研习培训	2次	100%
	项目完成指标	质量指标		非遗传承率	良好	100%
	项目完成指标	时效指标		2021年1月至12月	完成	100%
	效益指标	社会效益指标		传播说春艺术	广泛开展	100%
	效益指标	可持续影响指标		活动常态化开展	长期	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度	≥95%	≥95%

2．部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县文化广播电视和旅游局部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对2021年省级文化和旅游发展资金项目支出开展了绩效评价，《2021年省级文化和旅游发展资金项目支出绩效评价报告》见附件2。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（1）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游：指政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

①文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

③文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务：指反映文化和旅游管理事务的支出。

④文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出：指反映除指定项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出-广播电视：指广播、电视等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出：指反映除已指定项目以外其他用于广播电视方面的支出。

3.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

①社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

②社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（2）社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助：指反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

①社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

②社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

③社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

4.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

①卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

②卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

③卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出—住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分  附件

 

附件1

南江县文化广播电视和旅游局

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

县文化广播电视和旅游局内设办公室、政策法规股（行政审批股）、规划指导和资源开发股、文化遗产和艺术股（文保股）、公共服务和广播电视股、宣传推广和科技教育股、产业股、安全生产和市场管理股（统计股）、财务股（审计股）、党建人事股等10个机构。直管县文化馆、县博物馆、县图书馆、县文化市场综合执法大队、县光雾山文化艺术中心、县文物保护中心和县农村广播电视服务中心等7个事业单位。代管县旅游发展促进中心和县旅游信息中心。其中，县光雾山文化艺术中心和县旅游发展促进中心和县旅游信息中心纳入局机关统一预算，其余单位均是财政一级预算单位单独预算。

（二）机构职能

1.组织推动全县文化广播电视和旅游工作发展，拟订全县文化广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进全县文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

2.管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

3.指导管理全县文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

4.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.推进全县文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

6.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8.指导全县文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。

9.统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责管理全县文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动南江文化旅游走出去。

11.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

12.拟定全县文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责监督检查。管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。

13.负责依法依规履行职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

15.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文物保护利用传承，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升南江文化软实力，加快建设文化旅游强县。

（三）人员概况

县文化广电旅游局机关有编制28名，其中：行政编制12名，参公管理事业编制14名，机关工勤2名；县旅游发展促进中心有参公管理事业编制8名；县旅游信息中心有事业编制5名；县光雾山文艺中心事业编制10名。县文化广电旅游局机关有在职人员24人，其中：机关行政人员22人，机关工勤2人；县旅游发展促进中心有在职人员8人；县旅游信息中心有在职人员5人；县光雾山文艺中心有在职人员2人，另有8名定编不定人的长聘人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度，县文化广电旅游局总收入23,168,405.02元,其中:财政拨款收入23,168,405.02元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度，县文化广电旅游局总支出23,168,405.02元,其中:财政拨款支出23,168,405.02元。财政拨款支出按功能科目分类，其中：文化旅游体育与传媒支出21,838,129.39元，社会保障和就业支出555,448.46元，卫生健康支出454,740.17元，住房保障支出320,087元。财政拨款支出按经济科目分类，其中：基本支出中人员经费7,087,068.02元、日常公用经费803,083元，项目支出中行政事业类项目15,278,254元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为加强单位内部管理和项目、资金管理，结合自身实际，制定了一系列内部管理制度，成立了相应的内控领导小组。形成了组织机构健全、内控岗位设置合理、管理制度完善、制度执行有效的单位内控管理机制。

（二）绩效目标管理情况

年初，按照县财政局的要求，针对本级配套安排的农村广播电视户户通运行维护经费、免费开放资金和旅游安全监管经费，制定了切实可行的绩效目标。同时，对5A景区创建奖励资金和中央补助地方公共文化服务体系建设资金进行了项目自评，并按要求及时上报给省级文旅主管部门。

（三）综合管理情况

一是严格执行政府采购管理，按照应采尽采的要求，依据审批采购方式实施了政府采购。二是严格管控“三公”经费，2021年“三公”经费下降2.71万元，下降原因是2021年没有公务出国事项,由此就没有产生因公出国（境）费用。同时，单位认真落实中央、省、市、县相关规定，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，采取有效措施、严格财务管理，规范了公务接待的范围，严格控制公务接待活动的接待标准和审批程序，使接待费的开支得到有效控制。在公务接待中，全年接待12批次，132人，均属于国内公务接待，无外事接待。三是加强了资产管理，根据单位实际资产编制了资产卡片，并纳入资产系统管理，对年度新增资产及时建立了资产卡片和登记，每月度按时进行资产折旧管理。四是依法进行信息公开，按照要求及时将年初预算和年终决算在政府门户网站进行公开，公开内容严格按照相关要求进行。五是加强了财务核算，严格按照现行财务制度进行财务核算，做到了核算及时、准确，并依法接受了审计和财政监督等。

（四）综合绩效情况

1.2021年中央补助地方公共文化服务体系建设综合绩效评价结果是：一是截至2021年12月，一般项目与绩效奖励资金已基本完成全年目标，每村电影放映场次达15次，平均每个农家书屋更新图书种类达70种，平均每个农家书屋开展阅读活动数量达4次，完成广播电视运行维护、完成提升地方电视节目覆盖率、入户率等，改善了基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。二是全年开展送文化下乡场次279场，逐步提高群众业余生活，丰富文化人才队伍。三是通过官方网站、微信公众号、文化馆官方抖音、快手以及巴中文旅云和智游天府网站发布文化馆即时动态、文化资讯、地方文化、活动预告、培训项目和群众文艺作品等内容；信息定期更新，其中微信公众号平均每月更新信息30条；官方网站平均每月更新信息15条；抖音和快手2021年发布短视频30条，点击量分别为160万和172万。通过官方抖音直播群众文化活动5次，实时观众达上千人；通过网站、微信公众号、抖音快手短视频发布全民艺术普及和非遗活动信息，开展网上群众文化活动，与传统群众文化活动相呼应，实现线上线下的文化活动联动；在线分享活动及作品，扩大活动影响力，吸引更多群众参与，提升文化馆数字文化服务。四是建成县级应急广播平台1个，镇级应急广播前端32个，村级应急广播前端414个，应急广播终端655个，应急广播平台验收合格率达100%，群众对应急广播基本公共服务满意度不断提升。五是完成了5700㎡健身场地建设，其中长赤镇1200㎡、赤溪镇800㎡、下两镇900㎡、石滩镇800㎡、关路镇1000㎡、高桥镇1000㎡，完成了建设器材安装，现已全部投入使用。包括重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况等。

2.2021年5A景区创建项目绩效评价结果是：一是旅游交通方面。新建旅游车站、生态停车场各1个，开通了景区直通车，“快进漫游”的旅游交通格局全面形成。目前，米仓山旅游大道加快建设，巴中恩阳机场开通12条航线，汉（中）巴（中）南（充）高铁巴中至南充段加快推进，光雾山旅游大交通格局已经形成。二是游览方面。新建了光雾山游客中心和景区入口游客咨询服务中心。倾力打造了焦家河曲流峡谷游线、燕子岩云中漫步游线、寒溪河米仓古道游线、太极天坑环山游线，景区内游览服务设施、标识系统、公共服务及残障设施配套全面完成；三是旅游安全方面。开展了游客高峰期应对演练1次，全面抓好设施购置、隐患整治、安全教育。将定点监管与流动巡查、现场监管与远程监控相结合，完善安全应急预案，开展安全应急演练，安全保障全面加强；四是环境卫生方面。抓好了厕所、堆码、晾晒、后厨、习俗“五个革命”，常态开展景区综合环境、经营活动专项整治。完成管网规范埋设，新建垃圾中转站、污水处理站各1座，建成污水单体净化处理系统3处，配齐垃圾清运车辆，分段落实清扫保洁人员。新建和改建景观类、特色类、共享类、主题类A级厕所19座。五是旅游购物方面。开发了土特商品和纪念品30种，建成特色步行街1条，设置邮政服务点1处，设立旅游扶贫商品展销点17处。六是综合管理方面。建立了定岗定人定责的运营管理机制，不断升级“智慧旅游”管理服务系统。畅通游客沟通和投诉渠道，及时化解矛盾困难，游客满意度近年来位居国省前列。先后组织开展八轮综合培训、多场专题培训，完善景区车辆进出、停放管理办法，启动人员、车辆信息录入，实行车辆通行证管理制度。七是资源环境保护。全面完成生态恢复，督促经营户购置油烟、油污收集设备，定期回收登记，实现垃圾、污水、油污集中无害化处理。加强盗猎盗采、违法建设活动的监管打击，常态开展环境综合整治、环保教育、生态监测，景区河流水质持续保持Ⅰ类标准。八是旅游扶贫带动。辐射带动周边6个市州、15个县区、557个乡镇旅游产业发展和群众脱贫致富。创建旅游扶贫示范村18个，景区及周边贫困群众生产生活条件全面改善，增收明显。2019年，景区接待游客105.6万人次，实现旅游收入9.3亿元。观光游、避暑游全面兴起，景区名气人气不断提升。

3.部门整体绩效成果是：（1）文旅经济持续稳定。一是文旅指标持续回升。1-11月，全县共计接待游客1032.5万人次（乡村旅游人数715.6万人次），实现旅游收入95.15亿元（乡村旅游收入60.45亿元）分别同比增长25.24%、29.28%。二是重点项目推进有力。申报储备项目16个，已入市库12个(概算总投资49.52亿元），转化开工11个。推进省级重点文旅项目5个，2021年计划总投资11.9亿元，1-12月完成投资11.9474亿元；实施县级重点文旅项目和川陕革命老区振兴发展重点项目10个，2021年计划总投资13.45亿元，1-12月完成投资8.031亿元；培育入库规上文旅企业1家，指导玉湖长滩国家AAAA级景区打造水上游乐业态-玉湖儿童乐园项目，指导集州街道办槐树坪社区打造水上游乐业态-集州大世界游乐项目等。三是项目招引力度提升有效。招商引资项目包装15个，总投资201.9亿元，引进资金189.3亿元。引进民间投资文化旅游项目共17个，总投资40.75亿元，年度到位资金6.66亿元。2021年完成文旅项目固定资产投资入库0.145亿元。争取省级文旅项目资金2498.92万元。（2）文化事业蓬勃繁荣。一是公服基础设施不断完善。建成文化馆分馆4个、图书馆分馆4个，建成村史馆10个。新建旅游厕所4个，改建1个。实施完成应急广播电视有线传输全覆盖消盲工程、网络改造升级工程和智慧广电建设工程，推进全县乡镇村社光纤联网全覆盖，推进广电公共免费WIFI发射点建设，扩大智慧广电覆盖范围。实施完成谷仓观地面数字发射基站建设提升工程，消除在用电、用水、广电信号传输等方面的安全隐患。规范设置全县10个片区运维中心和32个广播电视公共文化服务网点，保障全县39个广播电视发射基站、2427个自然村广播电视户户通设施正常运行。二是文化惠民持续丰富。开展多彩非遗 美好生活”送文化进景区演出活动达78场次，组织观众2万人。开展“美丽乡村 幸福有我”送文化下乡慰问演出活动102场次。全面落实免费开放要求，服务质量不断提升，落实“零门槛全免费”开放服务，2021年全县各类免开场馆累计接待60万人次。围绕“书香南江·全民阅读”主题，开展主题阅读分享等阅读推广活动26场次，实施“阅动南江”“云尚阅读”等线上活动40余次，开展“书香廉韵”“你读书的样子最美”等展览活动4场次，展陈图书5000余册，年累计线上参与读者达13.6万余人次。开展文物科普知识宣讲10场次，发放文物科普宣传资料1000多份。三是文艺创作成绩斐然。2021年度，县文广旅局重点创作音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等舞台等文艺作品，全年共计创作美术、书法、摄影作品28件。小品《算账》已经完成排练，小型剧目《又见光雾山》在十九届四川光雾山国际红叶节开幕式上正式上演；舞蹈《放飞梦想》完成了创作及排练；民歌剧《千家磨儿转得圆》完成创作；少儿轻音《生灵的弦歌》已经创作和排练完成。四是文物保护全方位落实。积极向省文物局争取经费编制《红四门及城墙保护规划和方案》，完成凤仪蒋氏祠堂保护性维修工程、完成赤溪镇金银村飞石河唐代石窟寺安防工程；积极推动编制《百坪马氏祠堂展示利用方案》。坚守文物安全底线，2021年开展文物安全巡查52人次，节前专项督察5次30人次，汛期专项督查2次20人次。巡查存在消防安全隐患的文物保护单位3处，整改3处。共更换、配置灭火器40具；开展联合执法行动4次。（3）品牌建设全新突破。2021年，南江县成功入选四川省第二批全域旅游示范区，西厢村入选四川省乡村旅游重点村，南江黄羊滋补汤锅入选100道四川省天府旅游美食候选名单。光雾山地质博物馆成功入选四川省研学旅行实践基地、省级科普基地，巴山游击队纪念馆、博物馆、长赤县苏维埃政府旧址、南江烈士陵园上榜“四川省中小学红色教育研学实践基地”，玉湖森林康养基地入选“2021年国家级森林康养试点建设基地”太平山牡丹园森林康养人家入选“2021年中国森林康养人家”。提升正直镇、杨坝镇等2个非遗传习所建设利用效能，正直镇获评2021-2023年度“四川省民间文化艺术之乡”。断渠景区9月通过2021年旅游景区景观质量评审；西厢村创建3A级旅游景区、光雾和谷创建市级旅游度假区等待市局验收。持续培育巴山民宿，规范提升光雾山镇溪畔湾、光雾山镇红树农家乐、赶场镇云水驿民宿3个。结合南江特色旅游，打造地方“文创精品IP”——“巴山夜雨”、“巴山背儿歌”、“红军”、“红叶”四大系列;创作晴雨伞、巴山背二歌笔记本、红四门水杯、瓷杯、笔筒、书签、抱枕、帆布手提袋、纸质包装袋等衍生产品47余件（套）。大力开展文化旅游创意商品“八进”行动，新建天悦湾大酒店文创馆、断渠景区巴山夜雨文创馆、云顶茶乡文创馆、玉湖文旅商品店等示范购物店4个。（4）宣传推广卓有成效。一是节庆活动推动经济复苏。印发《南江县2021年“天府旅游名县”文旅活动筹办方案》和《2021年南江县节庆活动清理结果》，将36个节庆活动规范合并为18个。高质量承办第十九届四川光雾山国际红叶节、巴中市首届文旅康养发展大会，规范指导筹办“云顶茗茶”博览会暨第六届“云顶茶乡”茶文化旅游节、“南江第四届金银花节”暨“南银1号”金银花品牌推介活动，南江高桥首届蓝莓采摘节、南江县第七届杨梅采摘节等4个特色文旅节庆活动。二是宣传营销扩大文旅声势。圆满完成2021年“天府旅游名县巡礼”集中宣传报道活动、第十九届四川光雾山国际红叶节新闻通气会。今年以来，南江文旅打卡重庆2次、西安1次、浙江1次、成都2次，参加各类论坛、博览会2次；积极参与2021横店影视文化产业博览会，南江成为横店影视城的外景拍摄基地。依托微博、南江文旅、玩转光雾山等官方微信公众号发布信息1400余条；南江文旅不断通过央视、浙江卫视、四川卫视等电视频道，人民网、新华网、川报观察等主流媒体曝光，南江知名度、美誉度不断攀升。三是精品文艺彰显南江风采。2021年，南江县文广旅局积极组织精品文艺作品参加各级赛事活动，舞蹈《放飞梦想》进入2021年四川省舞蹈新作比赛决赛；小品《审》进入四川省第十八届小戏小品比赛决赛并入围全省“群星奖”；小品《帽子》受邀参加了2021年中国农民丰收节；歌舞《家乡有座光雾山》受邀参加第25届重庆市都市文化旅游节；歌舞《巴山夜雨》、民俗表演唱《欢迎来到光雾山》亮相巴中市第九届巴人艺术节。（5）文旅服务体验不断优化。一是全力守住安全底线。开展景区安全生产检查（疫情防控）48次，出动检查190人次，排查隐患18个，当场整改11个，限期整改7个，整改率100%。开展歌舞娱乐场所检查100余次，出动执法人员200余人次。全年开展广电安全播出督导5次，发现并完成整改隐患12个，有效消除安全播出隐患。开展广电安全播出应急演练3次，举办各类安全生产培训6次，参演参训人员500人次。二是不断提升文旅服务水平。举办全县导游讲解员和宾馆服务技能大赛，18个单位120名选手参赛，6个单位24名选手获得佳绩；组织选手参加巴中市导游讲解员和研学旅行指导师大赛，获奖数量居各区县排名第1。三是强化文旅市场管理。畅通投诉渠道，加强执法队伍建设，创新监管方式，提升综合监管水平，切实增强文化和旅游市场秩序治理能力，努力营造良好发展环境。全年12345市民服务热线投诉15件，回复率、满意率均为100%。（6）营商环境不断优化。2021年完成娱乐场所审批4件。其中新设立审批2件，更改法人1件，注销1件。审批营业性演出1件。全年共延时服务3次，受理行政审批事项5件，办结5件，办结提速93.5%，提前办结率100%，按时办结率100%，现场办结率100%，群众满意率100%。一是深化行政审批制度改革。核对一体化政务服务平台行政许可事项与县级行政许可事项清单，完成四川省一体化平台信息配置，分类编制文广旅局行政权力57个审批事项的梳理表、业务经办流程图和审批办事流程图。规范制定一次性告知书、办事指南、办事流程、申请示范文本。全面清理审批事项57项，行政许可事项19项，行政奖励12项，行政确认5项，其他行政权力11项，公共服务事项10项。二是深化放管服改革。进一步落实减证便民，优化服务的工作措施，在行政许可、公共服务、行政确认等事项中清理不合法、不合理、无法定依据的各类无谓证明没有法律、法规规定的证明事项一律取消。落实文化市场准入负面清单制度。全面贯彻落实文化市场主体准入“先照后证”制度，全面深化马上办、网上办、一次办行政审批制度改革，推动实施“最多跑一次”改革，促进文化市场健康有序发展。完善文化市场准入退出机制，降低准入门槛，减少许可限制前制条件，不断优化行政审批运行流程，精简申报材料，缩短办理时限。规范运行四川省一体化政务服务平台，激发文化市场活力。三是强化执法队伍与监管平台建设。接入“互联网+监管”平台，完成行政处罚事项清单认领、执法人员注册等工作。上传6例立案处罚案件进行“双公示”。健全行政执法与刑事司法衔接，接入四川省“双随机、一公开”监管平台和四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管平台。

四、评价结论

     自评得分95分，主要扣分点是部门项目支出绩效评价情况。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题。一是县文化广电旅游局在项目实施过程中存在部分项目管理不规范，主要是对项目实施流程不熟悉，项目管理不了解。二是文化广电项目几乎属于为民服务项目，运行成本极高，而财政安排的专项资金主要需要用于项目的本体建设，对于运行却没有资金来源。三是旅游项目资金投入太少，致使很多创建工作和监管工作实施较困难。

（二）改进建议。建议财政一是加大对文化广电运行项目资金的投入；二是加大对旅游项目资金的投入。

 

附件2

 

关于2021年省级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告

 

为进一步加强财政资金绩效管理，切实做到专款专用，发挥财政专项资金支出绩效，现将2021年省级文化和旅游发展专项资金绩效评价报告于后：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.南江县文化广播电视和旅游局是该项目主管单位，负责项目的统筹协调和组织实施。

2.南江县根据5A景区创建的相关要求和需要，进行了项目立项和资金申报。

3.资金下达后，结合实际工作开展情况制定了资金管理办法，资金主要用于支持5A景区创建所涉及的相关项目实施和建设。

4.资金分配的原则主要依据项目实施与资金下达相结合，实行谁实施、谁使用、谁监管。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：提升光雾山旅游景区，完成5A创建。

2．项目具体内容：一是旅游交通方面。巴陕高速通达景区，全面完成景区内外交通道路的升级改造。。二是游览方面。新建光雾山游客中心和景区入口游客咨询服务中心。三是旅游安全方面。不断健全景区安全管理体系，每年开展游客高峰期应对演练1次，全面抓好设施购置、隐患整治、安全教育。四是环境卫生方面。常态抓好厕所、堆码、晾晒、后厨、习俗“五个革命”，常态开展景区综合环境、经营活动专项整治。五是旅游购物方面。开发土特商品和纪念品30种，建成特色步行街1条，设置邮政服务点1处，设立旅游扶贫商品展销点17处。六是综合管理方面。建立定岗定人定责的运营管理机制，不断升级“智慧旅游”管理服务系统。七是资源环境保护。全面完成生态恢复，督促经营户购置油烟、油污收集设备，定期回收登记，实现垃圾、污水、油污集中无害化处理。八是旅游扶贫带动。辐射带动周边6个市州、15个县区、557个乡镇旅游产业发展和群众脱贫致富。

3．本项目实施与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

县文广旅局和县财政局根据省级专项预算项目支出绩效评价指标体系，组织专人现场查阅项目相关资料；检查财务制度是否健全和规范；资金使用范围是否按规定标准执行；项目经费是否专项列支。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

南江县依据上级规定向省财政厅申报了项目资金，并报送了实施方案。省财政厅下发了下达项目资金的文件，批复下达项目资金共计500万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。省财政补助资金500万元。

2.资金到位。省财政补助资金500万元全部到位，到位率为100%。

3.资金使用。截至2022年4月25日，项目资金使用475.12万元，使用率为95.02%。

（三）项目财务管理情况

2021年省级文化和旅游发展专项资金下达后，县财政局会同县文广旅局制定了资金使用方案以及资金分配文件，及时将项目资金分配到各建设项目。为便于资金监管，项目资金均下达到了项目实施单位，由项目实施单位按照进度进行资金拨付。随后，各项目均进入正常实施阶段。同时，为确保专项资金使用和管理规范有序，文广旅局主要领导亲自抓项目工作，并采取以下措施，以此确保各项目资金专款专用。

1.县文广旅局、县财政局对专项资金使用情况进行不定期检查，检查结果作为以后年度安排专项资金的依据。

2.实行专项资金管理责任追究制度。规定各项目建设单位要严格按照资金管理规定用途使用资金，严禁截留、挤占、挪用等行为发生。凡有违反的，将按照《财政违法行为处罚处分条例》相关规定处理并追究责任。

3.严格实行 “三专一直”的管理制度，即：专户管理、专项核算、专款专用和财政直接支付，逗硬执行项目资金管理办法和财务管理制度，做到了财务处理和会计核算及时规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施决策。实施决策正确，适应了新的发展要求，有利于南江旅游事业的长远发展。

（二）项目管理情况

1.成立领导小组，组建专门班子。县文广旅局高度重视本次项目工作，成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，相关股室和及各直属单位负责人为成员的项目实施领导小组，明确目标任务，落实责任人员，抽调专人负责资料的报送、资金的管理及与各部门的衔接工作等，全力抓好本次项目实施工作。

2.完成目标任务，开展专项督查。为确保创建工作圆满完成，县文广旅局对各项目建设情况进行不定期实地检查，检查结果作为今后安排专项资金的依据。同时对已完成建设任务的项目，加强对使用情况的督查，确保基层公共旅游服务资源的共建共享。

（三）项目监管情况。县文广旅局和县财政局对专项资金使用和项目工作的进度等情况进行不定期检查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是旅游交通方面。新建旅游车站、生态停车场各1个，开通了景区直通车，“快进漫游”的旅游交通格局全面形成。目前，米仓山旅游大道加快建设，巴中恩阳机场开通12条航线，汉（中）巴（中）南（充）高铁巴中至南充段加快推进，光雾山旅游大交通格局已经形成。二是游览方面。新建了光雾山游客中心和景区入口游客咨询服务中心。倾力打造了焦家河曲流峡谷游线、燕子岩云中漫步游线、寒溪河米仓古道游线、太极天坑环山游线，景区内游览服务设施、标识系统、公共服务及残障设施配套全面完成；三是旅游安全方面。开展了游客高峰期应对演练1次，全面抓好设施购置、隐患整治、安全教育。将定点监管与流动巡查、现场监管与远程监控相结合，完善安全应急预案，开展安全应急演练，安全保障全面加强；四是环境卫生方面。抓好了厕所、堆码、晾晒、后厨、习俗“五个革命”，常态开展景区综合环境、经营活动专项整治。完成管网规范埋设，新建垃圾中转站、污水处理站各1座，建成污水单体净化处理系统3处，配齐垃圾清运车辆，分段落实清扫保洁人员。新建和改建景观类、特色类、共享类、主题类A级厕所19座。五是旅游购物方面。开发了土特商品和纪念品30种，建成特色步行街1条，设置邮政服务点1处，设立旅游扶贫商品展销点17处。六是综合管理方面。建立了定岗定人定责的运营管理机制，不断升级“智慧旅游”管理服务系统。畅通游客沟通和投诉渠道，及时化解矛盾困难，游客满意度近年来位居国省前列。先后组织开展八轮综合培训、多场专题培训，完善景区车辆进出、停放管理办法，启动人员、车辆信息录入，实行车辆通行证管理制度。七是资源环境保护。全面完成生态恢复，督促经营户购置油烟、油污收集设备，定期回收登记，实现垃圾、污水、油污集中无害化处理。加强盗猎盗采、违法建设活动的监管打击，常态开展环境综合整治、环保教育、生态监测，景区河流水质持续保持Ⅰ类标准。八是旅游扶贫带动。辐射带动周边6个市州、15个县区、557个乡镇旅游产业发展和群众脱贫致富。创建旅游扶贫示范村18个，景区及周边贫困群众生产生活条件全面改善，增收明显。2019年，景区接待游客105.6万人次，实现旅游收入9.3亿元。观光游、避暑游全面兴起，景区名气人气不断提升。

（二）项目效益情况

1.竞争优势更强。创成光雾山国家5A级旅游景区后，光雾山景区入选2021年川渝十大人气景区，南江黄羊滋补汤锅入选100道四川省天府旅游美食。这些成绩的取得，更加增添了我们的底气和信心。

2.发展观念更新。旅游红利的凸显，直接将全民关注旅游、参与旅游、发展旅游的热情持续拔高，“人人为旅游、旅游为人人”的良好发展氛围已然成型，涉旅企业诚信经营、优质服务，人民群众积极支持、广泛参与，时时都展现了南江人民勤劳质朴的良好形象；处处都体现了南江人民“共享旅游成果、共建美好家园、共促一方发展”的责任感和荣誉感。

3.游客体验更优。景区服务提升带给了游客更多满意与选择；智慧旅游项目数据分析、在线预订等功能进一步完善，光雾山核心景点实现5G网络全覆盖，“云旅游”概念在南江得以实施；深入实施旅游厕所革命，全县3A级旅游厕所达16座，A级以上旅游厕所75座，厕所革命南江经验在全国得以推广；据满意度调查显示，来南游客满意率稳定在99%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目在整个实施过程中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，项目的管理、完成和效果均达到预期目的，管理较规范，完成进度好，实施效果较好。

（二）存在的问题

5A景区的运行成本较高，相关运行资金缺乏。

（三）相关建议

建议上级加大对5A景区运行的日常经费投入。

 

附表

省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			公共数字文化建设（公共文化云）项目
预算单位			南江县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		16		执行数:		16
	其中-财政拨款:		16		其中-财政拨款:		16
	其他资金:		0		其他资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	通过官方网站、微信公众号、文化馆官方抖音、快手以及巴中文旅云和智游天府网站发布文化馆及时动态、文化资讯、地方文化、活动预告、培训项目和群众文艺作品等内容；通过网站、微信公众号、抖音快手短视频发布全民艺术普及和非遗活动信息，开展网上群众文化活动，与传统群众文化活动相呼应，实现线上线下的文化活动联动；在线分享活动及作品，扩大活动影响力，吸引更多群众参与。				已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		开展数字文化服务次数	5次	100%
	项目完成指标	质量指标		数字文化服务参与度	逐年提升	100%
	项目完成指标	时效指标		完成时限	2021年全年	100%
	效益指标	社会效益指标		艺术普及	有所提升	100%
	效益指标	可持续影响指标		潜移默化提升群众文化素养	长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%

注：项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表