目  录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

南江县文化馆是公益一类事业单位，承担着全县组织群众文化活动，繁荣群众文化事业主要职能。具体包括文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

（二）2021年重点工作完成情况

二、党建工作

1.加强党的政治建设。2021年党支部积极开展党史学习教育，通过集中学习和专题党课等形式，全面深化党员思想认识，坚定党员政治信仰、强化政治领导、提高政治能力、净化政治生态，坚决维护全党团结统一、行动一致。

2.加强组织建设。党支部精心组织，周密部署，完善、落实党组织的管理制度。党支部成员切实履行“一岗双责”，精心组织实施馆内工作任务，确保各项任务落到实处、顺利推进、取得实效。

3.加强思想建设。一是认真落实”三会一课”制度。2021年党支部共开展集中学习9次，党支部书记讲党课2次，以学习习近平总书记重要讲话精神、党史学习教育为重点，通读《习近平谈治国理政》，观看抗美援朝为主题的电影《长津湖》等，使党员经常受到党性教育和党的优良传统作风教育，增强党员的党性观念，牢记党员先锋模范作用。二是积极开展民主评议。通过民主评议，进一步在党内实行有效的民主监督，加强廉政建设，提高党员素质，为发挥党员的先锋模范作用和党组织的核心作用起到积极作用。三是全面开展谈心谈话工作。结合工作实际，党支部书记与党员、馆内职工全覆盖谈心谈话，从思想认识、工作作风上找差距，了解员工情况、增进信任、广纳意见、凝聚力量，进一步提升工作标准、提高工作质量、端正工作态度，改进工作作风。

三、公共文化服务

（一）场馆设施免费开放

2021年，根据新型冠状病毒感染肺炎疫情防控态势及省市县相关行业部门要求，文化馆总馆及分馆免费开放场所于7月30日-10月7日和11月5日-11月25日闭馆外，其余时间免开场馆按照疫情防控要求扫行程码、场所码、测量体温无异常后方可入馆。因大部分免开场馆为封闭场所，为达到疫情防控限流要求，增加错时延时开放时间，用以满足日常入馆群众需求。据统计，2021年总分馆免开场所共接待21700余人次。

（二）群众文化事业

1.群文活动

2021年共组织开展群众文化活动4场，包括“非遗过大年·文化进万家”民俗展演活动；南江县2021“文化和自然遗产日”主题宣传活动；2021年“万人赏月诵中秋”文艺演出活动；弘扬中华优秀传统文化“进校园”活动。

2.展览展示

全年主办迎新春和“万人赏月诵中秋”书画展览活动2场次。

3.全民艺术普及

全民艺术普及工作受到肯定，2021年3月南江县文化馆被四川省文化馆评为2020年四川省全民艺术普及示范基地。

2021年分别到大河镇、公山镇、坪河镇、正直镇、杨坝镇、元潭镇及石滩镇开展全民艺术普及活动60场次，覆盖文艺爱好者2180人次。

（三）数字文化服务

1.信息发布

通过官方网站、微信公众号、文化馆官方抖音、快手以及巴中文旅云和智游天府网站发布文化馆及时动态、文化资讯、地方文化、活动预告、培训项目和群众文艺作品等内容；信息定期更新，其中微信公众号平均每月更新信息30条；官方网站平均每月更新信息15条；抖音和快手2021年发布短视频30条，点击量分别为160万和172万。

2.文化活动

通过官方抖音直播群众文化活动5次，实时观众达上千人；通过网站、微信公众号、抖音快手短视频发布全民艺术普及和非遗活动信息，开展线上群众文化活动与线下群众文化活动相结合，实现线上线下的文化活动联动；在线分享活动及作品，扩大活动影响力，吸引更多群众参与。

3.文艺鉴赏

采用数字化手段推动丰富多彩、各具特色的群众文化产品资源数字化，形成可浏览、可分享的视频资源；通过在官方网站、微信公众号、巴中文旅云和智游天府网站开设网上展览厅，供群众进行鉴赏。

4.网络培训

开发建设全民艺术普及慕课，促进文化馆服务方式和手段转型，为公众提供依托互联网的全面艺术普及培训；将文化培训课程转化为数字资源，通过数字服务平台进行展示，供群众学习，实现非即时在线交流服务。

（四）文旅融合工作

提升光雾山文创馆，并在巴山夜雨文化馆增设文创馆等措施为旅游景点文态提升，助力省级全域旅游示范区创建。

（五）阵地建设

坪河、杨坝、云顶、集州街道4个文化馆分馆已完成基础建设和室内布局，预计2022年1月底完成竣工验收并投入使用。

四、非遗传承保护工作

（一）坚持规划先行，编制非遗保护“十四五”规划

米仓古道横贯南江，秦汉文化、三国文化和巴文化在这里交融，域内有非物质文化遗产项目187项。围绕“文旅强县”目标，从总体目标、主要任务和阵地建设等方面编制了“十四五”时期的非遗保护工作规划。

（二）开展调查记录，完善非遗档案和数据库

开展调查记录是非遗保护工作的一项重要内容。一是通过对全县非遗项目进行梳理，组织专家充分论证，3月公布了南江县非物质文化遗产代表性项目名录99项，代表性传承人32名。二是推荐的李天国、李培勇被列入第七批省级代表性传承人（爨坛戏）；三是推荐的“巴山背二歌”代表性传承人袁吉方和“根雕”代表性传承人杨泽勤被评为四川省乡土文化能人；四是运用文字、图像、音频、视频等方式，对“爨坛戏”“石工号子”“打包包乐”“薅秧歌”等项目开展抢救性记录，新增数字化资源1.4TB,非遗数据库数字化资源达到4.5TB。协助市非遗保护中心完成了“巴山背二歌”省级代表性传承人袁吉方的抢救性记录工作。

（三）开展非遗宣传，增强全民保护意识

一是以文化和自然遗产日和重大节庆宣传活动为契机，开展非遗知识宣传；二是通过举办非遗展览、开展民俗文化展演等形式，传播本地优秀民俗文化；三是利用短视频和云直播的方式展示南江丰富的非遗资源；四是农历春节前后，在快手、抖音平台推出非遗短视频20条，累计点击量70余万次；五是利用电视、网站、新媒体、宣传标语等形式对非物质文化遗产及其保护成果加强宣传和展示，增强全民抢救保护意识。

（四）开展活态展示，创新非遗项目传承传播

一是每月1日晚在仿古街戏楼开展“集州欢歌”民俗文化展演，由非遗传习所轮流展演；二是“文化和自然遗产日”在仿古街开展民俗文化展演、非遗产品展销、网红直播带货等活动，并进行了线上直播，覆盖群众6.7万人次，此次活动还被《四川新闻联播》报道；三是在元潭、沙河等学校开展非物质文化遗产进校园活动，让师生感受非物质文化遗产的魅力，唤起对非物质文化遗产保护的意识。

（五）活态利用，促进文旅深度融合发展

一是开展蔬菜汁豆干、大叶茶制作技艺等传统手工技艺培训6场次，培训学员28人。二是提升非遗产品的质量，加大文创产品研发力度，依托巴山背二歌等项目新研发文创产品3类17样，进一步丰富了南江文旅商品名录。三是支持长赤麻饼在东榆工业园区建立厂房，即将投产；四是将非遗传承体验基地纳入文旅地图，联合旅行社推出特色非遗旅游线路。

五、脱贫攻坚工作

2021年我馆根据组织安排，共派出两位驻村第一书记：大营村第一书记萧健斌及关坝村第一书记况忠。馆内16名在职干部共挂联3个乡镇（街道）32户脱贫户。

2021年期间多次组织帮扶责任人到村入户，配合省市县“三大帮扶”及“回头看”行动，再次对“两不愁三保障”“六有”等情况，进行排查梳理，解决群众关心的难点问题，督促帮扶干部深入农户家中，因户施策，制定帮扶计划。配合做好省级脱贫攻坚成效考核工作。

六、机构设置

南江县文化馆是南江县文化广播电视和旅游局的下属二级预算单位。馆内设有群文中心、非遗中心、培训中心、综合办公室等内设机构。

编制数16名,单位部门预算实有人员15名，在职人员15名。

 

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计292.73元。与2020年相比，收、支总计各减少476.72万元，减少60.79%。主要是减少项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年收入合计292.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.73万元，占100%.其中基本支出237.33万元，占81.07%；项目支出55.4元，占18.93%.

（图2：收入决算结构图 ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

三、支出决算情况说明

2021年支出合计292.73万元，其中：基本支出237.33万元，占81.07%；项目支出55.4元，占18.93%.

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计292.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少476.72万元，减少60.79%。主要是减少项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

 

     

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出292.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少476.72万元，减少60.79%。主要减少项目经费。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出292.73万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（207）250.94万元，占85.72%；社会保障和就业（类）（208）支出17.06万元，占5.83%；医疗卫生支出（210）11.81万元，占4.04%；住房保障支出（221）12.92万元，占4.41%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出结构情况）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为292.73万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒支出（207）：支出决算为250.94万元，完成预算100%，与预算数持平。

2．社会保障和就业（类）(208)：支出决算为17.06万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育(210)：支出决算为11.81万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障支出(221)：支出决算为12.92万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出237.33万元，其中：

人员经费225.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算0.5万元，实际支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算0.41万元，占100%。

具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.无因公出国（境）经费支出。主要原因是单位此项无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.41万元。主要用于单位文化流动车燃油费用和保险费支出。

3.无公务接待费支出。主要原因是单位严格控制公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年单位无政府采购支出。主要是无相关的预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位有文化流动车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，南江县文化馆在年初预算编制阶段，组织对非遗及民族民间文化保护、脱贫攻坚衔接乡村振兴项目开展了预算事前绩效评估。预算执行过程中对公共图书馆文化馆（站）免费开放项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是预算和目标管理有待加强；二是预算执行动态监控和绩效目标动态监控有待提高。

十一、项目绩效目标完成情况。

  本部门在2021年度部门决算中反映公共文化馆免费开放经费、非遗及民族民间文化保护、分馆建设经费、数字体验馆建设、脱贫攻坚衔接乡村振兴共5个项目绩效目标实际完成情况。

（一）公共文化馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，向群众提供公共文化服务，宣传社会主义核心价值观，提高群众艺术鉴赏能力。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称				文化馆免费开放
预算单位				南江县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:			20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:			20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其他资金:			0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1.文化场馆常年对外免费开放； 2.开展群众文化活动不少于10场次； 3.群众文化免费培训、艺术普及。				1.文化场馆常年对外免费开放,2021年文化场馆免费开放惠及21700余人次。 2.全年共组织开展“非遗过大年·文化进万家”民俗展演活动、“文化和自然遗产日”主题宣传活动、万人赏月诵中秋文艺演出活动、弘扬中华优秀传统文化“进校园”活动、“迎新春书画展览”等系列活动十三场（次）； 3.全年开展全民艺术普及活动60场次，并于2021年3月被四川省文化馆评为2020年四川省全民艺术普及示范基地。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	1. 群众文化活动不少于10场次 2. 群众文化免费培训、艺术普及		1.群众文化活动13场次 2.群众文化免费培训、艺术普及		1.全年共组织开展“非遗过大年·文化进万家”民俗展演活动、“文化和自然遗产日”主题宣传活动、万人赏月诵中秋文艺演出活动、弘扬中华优秀传统文化“进校园”活动、“迎新春书画展览”等系列活动十三场（次）2.2021年分别到大河镇、坪河镇等乡镇开展线下全民艺术普及活动60场次，在文化馆培训中心开展舞蹈培训活动20场次，覆盖文艺爱好者2180人次
	完成指标	质量指标	1.文化场馆常年免费开放 2.群众文化免费培训、艺术普及		1公共文化场馆常年免费开放 2. 群众文化免费培训、艺术普及		1.严格按照疫情防控要求，采取扫行程码、场所码、测量体温无异常后方可入馆等措施，做好免费开放工作，2021年文化场馆免费开放惠及21700余人次。 2.开设艺术培训班2期，提升全县基层文艺骨干专业技术水平。
	完成指标	时效指标	2021年1-12月		2021年1-12月		2021年1-12月
	效益指标	社会效益 指标	1. 保障群众公共文化服务权益 2.宣传弘扬社会主义主旋律 2. 普及艺术基础		1.向群众提供公共文化服务2.通过群众文化活动开展宣传社会主义核心价值观3.通过免费培训提高群众艺术鉴赏能力		1.公众常年免费使用公共文化服务场馆，保障群众文化权益2.组织群众喜闻乐见的文化活动20余场次，宣传社会主义核心价值观，深入贯彻党的十九届五中全会精神。3.开展群众文艺辅导60场次，艺术培训班2期，提升了全民文艺素养
	效益指标	可持续影响指标	潜移默化提升群众文化素养		通过群众文化活动开展.免费艺术培训持续提升群众文化素养		组织群众文化活动20余场次，群众文艺辅导40场次，艺术培训班2期
	满意度指标	满意度指标	≥97%		≥97%		100%

（二）非物质文化遗产保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，对非遗知识进行广泛宣传，传承保护了优秀民间民俗文化。   项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			非遗及民间民俗文化保护经费
预算单位			南江县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元		执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		4万元		其中-财政拨款:	4万元
	其他资金:		0		其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	开展非遗及民间民俗文化宣传活动，非遗项目挖掘，收集整理民间民俗音视频资料。				1.开展非遗及民间民俗文化宣传活动，非遗项目挖掘，收集整理民间民俗音视频资料。 2. 每月1日晚在仿古街戏楼开展“集州欢歌”民俗文化展演，文化和自然遗产日在人口密集的县城和中心乡镇开展非遗知识宣传、民俗文化展演等活动；
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标		1.组织举办文旅宣传活动和民间文化传承活动 2.开展非遗进校园活动	5场次		1.组织民俗民间文化宣传展示活动3场次 2.开展非遗进校园活动2场次
	完成指标	质量指标		《中华人民共和国非物质文化遗产法》宣传	向公众宣传《中华人民共和国非物质文化遗产法》		通过官网、公众号、宣传单等载体向公众宣传《中华人民共和国非物质文化遗产法》
	完成指标	时效指标		2021年12月	2021年12月		2021年12月
	效益指标	社会效益 指标		1.增强群众保护传统文化意识 2.振兴传统手工技艺	1.增强群众保护传统文化意识 2.振兴传统手工技艺		1.强化新媒体宣传力度 2.助力乡村振兴
	满意度指标	满意度指标		≥96%	≥96%		100%

（三）文化馆数字体验馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升数字文化服务。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称				文化馆数字体验馆建设
预算单位				南江县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:			13万元	执行数:	13万元
	其中-财政拨款:			13万元	其中-财政拨款:	13万元
	其他资金:			0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	提升数字文化服务。				通过官方网站、微信公众号、文化馆官方抖音、快手以及巴中文旅云和智游天府网站发布文化馆及时动态、文化资讯、地方文化、活动预告、培训项目和群众文艺作品等内容；信息定期更新，其中微信公众号平均每月更新信息30条；官方网站平均每月更新信息15条；抖音和快手2021年发布短视频30条，点击量分别为160万和172万。通过官方抖音直播群众文化活动5次，实时观众达上千人；通过网站、微信公众号、抖音快手短视频发布全民艺术普及和非遗活动信息，开展网上群众文化活动，与传统群众文化活动相呼应，实现线上线下的文化活动联动；在线分享活动及作品，扩大活动影响力，吸引更多群众参与。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	数字文化服务		数字文化服务		通过官方网站、微信公众号、文化馆官方抖音、快手以及巴中文旅云和智游天府网站发布文化馆及时动态、文化资讯、地方文化、活动预告、培训项目和群众文艺作品等内容；信息定期更新，其中微信公众号平均每月更新信息30条；官方网站平均每月更新信息15条；抖音和快手2021年发布短视频30条，点击量分别为160万和172万。通过官方抖音直播群众文化活动5次，实时观众达上千人；
	完成指标	质量指标	数字文化服务		数字文化服务		通过网站、微信公众号、抖音快手短视频发布全民艺术普及和非遗活动信息，开展网上群众文化活动，与传统群众文化活动相呼应，实现线上线下的文化活动联动；在线分享活动及作品，扩大活动影响力，吸引更多群众参与。
	完成指标	时效指标	2021年1-12月		2021年1-12月		2021年1-12月
	效益指标	社会效益 指标	宣传弘扬社会主义主旋律		通过群众文化活动开展宣传社会主义核心价值观		通过开展线上群文活动，宣传社会主义核心价值观，深入贯彻党的十九届五中全会精神。
	效益指标	可持续影响 指标	潜移默化提升群众文化素养		通过群众文化活动、免费艺术培训持续提升群众文化素养		实现线上线下的文化活动联动；在线分享活动及作品，扩大活动影响力，吸引更多群众参与。
	满意度指标	满意度指标	≥95%		≥95%		100%

 

（四）分馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，提供更多的文艺活动优质资源、所需场地和良好氛围,进一步完善了全县公共文化服务体系。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称				文化馆（站）分馆建设资金
预算单位				南江县文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:			11万元	执行数:	11万元
	其中-财政拨款:			11万元	其中-财政拨款:	11万元
	其他资金:			0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成文化馆分馆基础建设和室内布置，提升综合文化服务水平。				完成文化馆分馆基础建设和室内布置，提升综合文化服务水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	新建文化馆分馆		4个		已完成坪河、杨坝、云顶、集州街道4个文化馆分馆建设。
	完成指标	质量指标	完成基础建设和室内布局		完成基础建设和室内布局		已完成坪河、杨坝、云顶、集州街道4个文化馆分馆基础建设和室内布局。
	完成指标	时效指标	2021年1-12月		2021年1-12月		2021年1-12月
	效益指标	社会效益 指标	向群众提供公共文化服务		向群众提供公共文化服务		公众常年免费使用公共文化服务场馆，保障群众文化服务权益，满足人民群众基本文化需求。
	效益指标	可持续影响 指标	保障群众公共文化服务权益		保障群众公共文化服务权益		提升公共文化服务水平，满足人民群众基本文化需求
	满意度指标	满意度指标	≥97%		≥97%		100%

 

（五）脱贫攻坚衔接乡村振兴驻村工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，为持续巩固脱贫攻坚成效，驻村工作人员通过对其规划产业、改善人居环境，促进农民增收及经济发展做了大量工作，提高了村民群众满意度。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业：反映政府用于社会保障和就业管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育：反映政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

第四部分      附   件

附件1

 

南江县文化馆

关于2021年部门整体支出绩效评价的报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

南江县文化馆属于财政全额拨款事业单位，内设两室三中心（综合办公室、财务室、群文辅导中心、艺术培训中心、非遗保护中心)。

（二）机构职能

南江县文化馆是公益一类事业单位，宗旨是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。主要职责包括：文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

（三）人员概况

单位年末在职职工15人,退休职工19人，长赡人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年收入合计292.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入292.73万元，占100%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出合计292.73万元。其中：基本支出237.33万元，占81.07%，项目支出55.4万元，占18.93%.无上缴上级支出、经营支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.财务制度建设情况。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，2021年单位修订更新了《南江县文化馆财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2.内控制度管理情况。建立健全了《南江县文化馆内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制情况

严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制单位经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

2.绩效目标合理性。单位绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划。

3、绩效目标填报、监控管理、评价情况。

单位根据“十四五”规划内容进行编制、申报，其绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强，凡申报成功的项目，均在县文广旅局的指导、监督下，按项目实施方案有序实施。在项目资金管理方面，单位建立健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和支付程序，确保资金使用安全、公平、合理。在绩效目标评价方面， 根据县财政局要求，单位成立自评工作小组，组织实施本单位2021年绩效管理自评工作。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，2021年单位无政府性债务。

2.政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。

3.财务管理情况。严格执行相关法律法规，建立单位财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核。2021年“三公经费”年初预算0.5万元，实际支出0.41万元，主要用于单位流动文化车保险及运行维护费用。2021年单位无公务接待费。

4.资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5.信息公开情况。按照财政要求，在预决算批复后20日内，及时在中共南江县委 南江县人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。

6.依法接受财政、审计、纪检监察、巡察等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。

　（四）综合绩效情况

严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证单位各项工作的正常运转。  

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。2021年的部门整体支出绩效自评结果为优。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

一是进一步从严控制“三公”经费等一般性支出；二是加强对支出绩效评价相关知识的学习，不断增强单位业务人员的业务水平。

 

 

   

 附件2                                                                           

南江县文化馆

2021年文化馆免费开放经费、非遗及民族民间文化保护、分馆建设经费、数字体验馆建设、脱贫攻坚衔接乡村振兴项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

根据项目支出绩效评价指标体系，南江县文化馆组织专门的班子负责此项工作，落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

（二）项目绩效目标。

2021年度文化馆免费开放经费、非遗及民族民间文化保护、分馆建设经费、数字体验馆建设、脱贫攻坚衔接乡村振兴等项目预算55.4万元，主要用于开展宣传群众文化活动、基层文化骨干业务辅导、民族民间文化传承活动、分馆建设、数字文化建设、驻村工作人员补助等费用支出。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

文化馆免费开放、非遗及民间民俗文化保护、数字文化建设、分馆建设、驻村工作项目等项目等经费项目严格按照财务管理制度组织并实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

文化馆免费开放、非遗及民间民俗文化保护、数字文化建设、分馆建设、驻村工作项目等项目经费55.4万元，全部属财政性资金，按照财政相关要求年初由单位申报后报财政局批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金到位及时，严格按照资金计划进度进行申报审核后并支付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规、是与预算相符，对资金使用的安全性、规范性及有效性负责。

（三）项目财务管理情况

2021年度文化馆免费开放、非遗及民间民俗文化保护、数字文化建设、分馆建设、驻村工作项目等经费项目实施时财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。

项目资金实行专款专用，专项核算。费用支出是在完成项目后，再由馆长签批。账务处理及时，核算准确规范。

(二）项目组织实施情况。

     为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长，分管领导为副组长，各业务中心为成员的工作组。按照专项资金管理使用办法，年初拟定工作计划，报主管局进行审定再实施。

四、项目绩效情况

（一）目标完成情况

截至2021年12月31日，该项目任务已按时、按质、按量全部完成。项目执行按相关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取厉行节约措施，未有超预算情况发生。

（二）项目效益情况

     从项目社会效益、生态效益、可持续效益指标进行全面分析，一是提升公共文化服务水平，满足人民群众基本文化需求；二是传承保护优秀民间民俗文化；三是驻村工作人员对其规划产业、改善人居环境、促进农民增收，提高群众满意度。   

五、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上各项指标，我单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。2021年的部门项目支出绩效自我评价结果为优。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。我县农村人口多，属于山区地貌，辖区面积宽，专项项目开展的面宽量大，与广大群众迫切需求的公共文化服务还存在着很大差距。

（三）相关建议。进一步提升服务水平，打造服务品牌，让群众享受更加优质便捷的公共文化服务，保障群众的公共文化服务权益。

 

第五部分  附表

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表