第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南江县妇幼保健院主要担负全县妇女、儿童保健、婚前医学检查、基层妇幼卫生工作业务指导、妇幼人员培训和临床医疗业务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、工作业务指标，全院门急诊总人次176427人次,较去年同比增长8.4%；出院总人次7692人,较去年同比增长5.7%；

2、妇幼健康指标得到有效控制。我县辖区活产数4162人（其中县内机构活产数2754人），产妇数4144人，住院分娩率99.98%，无孕产妇死亡，持续实现孕产妇0死亡目标。5岁以下儿童死亡15人，婴儿死亡5人，新生儿死亡3人，5岁以下儿童死亡率3.60‰；婴儿死亡率1.10‰；新生儿死亡率0.72‰；孕产妇系统管理率90.99 %；3岁以下儿童系统管理率92.58%。

3、本年度实施免费婚前医学检查724对，婚检率71.12%。完成免费孕前优生健康检查1577.5对。年度目标计划完成1500对，目标任务完成率105.17%。新生儿遗产代谢性疾病（PKU/CH）筛查2733人，筛查率为99.23%，CH确诊4人；新生儿听力筛查2556人，筛查率分为92.81%，听力障碍1人。完成免费宫颈癌检查6331人；免费乳腺癌检查3593人，筛查出乳腺癌6人，宫颈癌3人；年度目标任务宫颈癌6000人，乳腺癌3000人，目标任务完成率105.52%、119.77%。

4、 严格落实医保支付方式改革。根据《巴中市医保局巴中市财政局巴中市卫健局关于印发巴中市医保DRG付费方式改革试点工作方案的通知》要求，我院全面启动了DRG付费方式改革。制定了《关于医保DRG付费方式改革试点工作实施意见》，成立相应的组织机构，派出相关人员赴巴中市医保局、成都市妇儿中心医院、龙泉驿区妇幼保健院等考察学习，聘请省卫健委DRG工作专家杨建南现场培训指导，投入近二十万元对医院信息系统进行改造升级，改写专用接口等。自8月份开始，对医院收费系统中近4000条收费项目及药品、耗材进行了清理，完成了与国家医保贯标对码，为DRG付费方式改革的正式实施做好了前期准备工作。

5、有序推进项目工程建设。2021年1月底计划生育服务中心（二期）完成主体施工； 3月完成广场坝子的地下车库； 4月完成主体砌砖工程；5月完成内外墙、室外保温节能、外墙刷仿瓷及真石漆； 6月完成内墙瓷砖、地板砖粘贴、供应室装饰装修、档案室密集柜安装；7月10日完成电梯安装、一至五层吊顶、职工食堂及病员食堂装饰装修。10月完成广场砖，车库倒闸，连廊安装；11月完成计划生育服务中心二期地下车库划线，环氧树脂地坪，争取在年前完成第一、第二综合楼地下车库及车道全部改造任务。概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、机构设置

南江县妇幼保健院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8104.61万元。与2020年相比，收、支总计各减少334.15万元，减少3.96%。主要变动原因是本年财政项目拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计8104.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1297.13元，占16%；事业收入6738.41万元，占83.14%；其他收入69.07万元，占0.85%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计8104.61万元，其中：基本支出7831.44万元，占总支出96.63%，项目支出273.18万元，占总支出的3.37%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1297.13万元。与2020年

 相比，财政拨款收、支总计各减少468.06万元，降低26.52%。主要变动原因是本年项目拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1297.13元，占本年支出合计的16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少468.06万元，降低26.52%。主要变动原因是本年较上年减少财政投入项目补助减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1297.13元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出120.65万元，占9.3%；卫生健康支出1102.95万元，占85.03%；住房保障支出73.53万元，占5.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1297.13，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为22.61万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为98.04万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为55.04万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）：支出决算为924.18万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：支出决算为48.87万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为56.65万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为15.21万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为73.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1297.13万元，其中：

人员经费1047.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
　　日常公用经费72.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.3万元，占11.01%；公务接待费支出决算2.43万元，占88.99%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.64万元，下降84.54%。主要原因是按财政指导要求压减三公经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.94万元。主要用于医院接送病人，下乡督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出2.43万元，主要用于单位接待执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待34批次，236人次（不包括陪同人员），共计支出2.43万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位一般公务用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村妇女“两癌”检查项目、免费孕前优生健康检查项目、免费婚检经费、县级公立医院改革开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院在基础工作管理、绩效目标管理、绩效运监控方面完成较好，但在绩效评价工作开展宣传培训方面、部门资产清理核实方面、绩效问题整改、实施绩效问责方面不够完善，离要求仍有差距。

1、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“农村妇女“两癌”检查项目”、“免费孕前优生健康检查项目”、“县级公立医院改革”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村妇女“两癌”检查项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数61.7万元，执行数为61.7万元，完成预算的100%。通过农村妇女两癌检查项目的实施，完成免费宫颈癌检查6331人；免费乳腺癌检查3593人，筛查出乳腺癌6人，宫颈癌3人；年度目标任务宫颈癌6000人，乳腺癌3000人，目标任务完成率105.52%、119.77%。普及了“两癌”防治知识，增强了农村妇女自我保健意识和技能，进一步提高了“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高了基层“两癌”防治水平。本年度项目总体目标全部完成。

（2）免费孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算39.32万元，执行数为39.32万元，完成免费孕前优生健康检查1577.5对。年度目标计划完成1500对，目标任务完成率105.17%。通过孕前优生健康检查项目实施，不断完善出生缺陷一级预防工作机制，切实提高计划怀孕夫妇优生知识水平，增强孕前风险防范意识，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素。农村计划怀孕夫妇都能享受到国家免费孕前优生健康检查服务，出生人口缺陷率有效降低，出生人口素质进一步提高。

（3）公立医院改革项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数55.04万元，执行数为55.04万元，完成预算的100%。一是建立健全了医院管理制度，优化了服务流程，对照标准清理所有医疗服务价格，努力降低医疗费用，切实减轻患者医疗经济负担；二是制定有效措施从严控制药占比及耗材占比，使我院的药占比与耗材占比呈逐年下降趋势，指标均低于全县平均水平；从严控制门诊次均费用、住院次均费用增长，增幅较上年有所降低；将部分药品纳入国家集中招标采购平台，减少药品流通领域；支付方式由医院与药企结算改为了医保基金直接支付；派出人员进修，引进先进技术水平，提高医疗卫生服务质量；调整薪酬方案，向临床医疗风险高、技术难度大、工作任务重的岗位倾斜，逐步提高临床一线医务人员绩效工资水平，提升了职工满意度。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			农村妇女“两癌”检查项目
预算单位			南江县幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		61.7	执行数:	61.7
	其中-财政拨款:		61.7	其中-财政拨款:	61.7
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2021年完成农村妇女宫颈癌筛查6000人，乳腺癌筛查3000人			2021年完成农村妇女宫颈癌筛查6331人，乳腺癌筛查3593人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	农村妇女宫颈癌检查人数	6000	6331
	项目完成指标	数量指标	农村妇女乳腺癌检查人数	3000	3593
	项目完成指标	质量指标	检出乳腺癌人数	无	6
	项目完成指标	质量指标	检出宫颈癌人数	无	3
	效益指标	社会效益 指标	关爱农村妇女，对筛查出的宫颈癌、乳腺癌患者起到早发现、早治疗作用	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	接受免费两癌筛查人群对筛查满意度	≥90%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			公立医院综合改革项目
预算单位			南江县幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		55.04	执行数:	55.04
	其中-财政拨款:		55.04	其中-财政拨款:	55.04
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量			建立健全了医院管理制度，优化了服务流程，对标清理核实了医疗服务价格，从严控制药占比及耗占比，部份药品实行国家集中招标采购，由医院与药企结算改为了医保基金直接支付。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入比例	较上年提高	提高2.61%
	项目完成指标	数量指标	公立医院资产负债率	较上年降低	降低1.59%
	项目完成指标	数量指标	公立医院人员支出占业务支出比例	较上年提高	提高0.4%
	项目完成指标	数量指标	公立医院财政补助收入占总支出比例	较上年提高	下降0.2%
	项目完成指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	5.3天
	项目完成指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	降低1.55元
	效益指标	社会效益 指标	县域内就诊率	较上一年提升	提升
	效益指标	社会效益 指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	降低14.33元
	效益指标	社会效益 指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	降低188.07元
	效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	降低0.19%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公立医院职工满意度	≥78分	93.50%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥89分	96.68%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥91分	98.70%

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			免费孕前优生健康检查项目
预算单位			南江县幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		39.32	执行数:	39.32
	其中-财政拨款:		39.32	其中-财政拨款:	39.32
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划年内完成孕前优生健康检查项目任务1500对。			2021年度免费孕前优生健康检查项目实际完成项目任务1577.5对，完成率105.17%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成孕前优生健康检查人数	3000人	3155人
	项目完成指标	质量指标	孕前优生健康检查完成率	100%	105.17%
	项目完成指标	时效指标	完成孕前优生健康检查时间	2021年	2021年
	项目完成指标	成本指标	孕前优生健康检查补助经费	120元/人	120元/人
	效益指标	经济效益 指标	孕前优生健康检查补助经费	120元/人	120元/人
	效益指标	社会效益指标	规范孕前保健及检查，降低出生缺陷，减轻社会和家庭负担	良好	良好
	效益指标	可持续影响指标	加强孕前优生健康咨询、检查，预防出生缺陷发生	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度（%）	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	接受孕前优生健康检查满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县妇幼保健院2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目开展了绩效评价，《南江县妇幼保健院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院医疗业务收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。主要是财政安排给医院的各项保险费用及离退休人员费用。

9.卫生健康支出：指财政部门集中安排的用于我院各类医疗卫生健康支出及计划生育服务，公共卫生支出等.

10.住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县妇幼保健院

部门整体支出绩效评价报告

南江县财政局:

根据《南江县财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2022〕5号）要求，我院实事求是开展了2021年单位整体支出（含项目支出）绩效评价，现将完成情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

南江县妇幼保健院位于南江县集州街道米仓山大道文庙滨河路168号，始建于1959年，属政府举办的公益性卫生事业单位。2015年12月妇幼保健与计划生育技术服务机构职责整合,设立“南江县妇幼保健计划生育服务中心”、挂“南江县妇幼保健院”牌子，与县妇幼保健计划生育服务中心合署办公。经批准同时设立的“南江县妇女儿童医院”是国家级爱婴医院、省级儿童早期教育发展示范基地、全县孕产妇和新生儿危急重症急救中心。2019年10月被国家评为三级乙等妇幼保健院。内设17个机构：行政办公室、医务科、护理部、院感科、药械科、计划生育服务科、财务科、人力资源科、信息资料科、总务科、保健部、儿童保健科、妇女保健科、临床部、医学影像科、检验科。

（二）机构职能

1、为本辖区内妇女儿童提供围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；履行计划生育公共服务职能。

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等职能。

3、开展妇幼重大公共卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

4、受卫生计生行政部门委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作；承担上级交办的其他工作任务。

（三）人员概况

全院现有职工309人，其中财拨编制83人，剩余人员中32人为乡镇卫生院借用,其余194人为医院长期聘用人员。人员结构中，专业技术人员259人，非专业技术人员39人。高级职称31人（正高2人），中级职称45人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政资金收入1327.71万元，其中财政基本拨款收入1035.6万元，主要是人员经费和公业务费；财政项目拨款收入292.11万元，主要是民生工程以及重大公共卫生项目。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政资金支出2498.13万元，其中财政补助基本支出1035.6万元，项目支出1462.53万元。财政补助基本支出中人员经费支出933.08万元、对个人和家庭补助支出29.62万元、商品服务支出72.9万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

建立有较为完整的全院综合管理制度,涵盖了所有党群管理、纪检监察管理、院级管理、工会工作、院办公、人事、质量安全、宣传、财务、医保、审计工作、信息、设备、后勤保障等内容。2021年在原有的内部控制制度基础上修订印发了新的内部控制手册，新手册中内部控制更加合规和具有可操作性，新增了内部控制评价和风险管控。

（二）绩效目标管理情况

1、预算编制的科学性和合理性

免费婚检预算管理编制根据川财社[2014]4号：省级财政补助50%，市县财政共同承担50%进行预算；免费孕检预算管理编制依据川财教[2013]52号、川卫办发〔2018〕57号、川财社〔2018〕64号：中央财政补助80%、省级财政补助7%、县级财政负担13%的标准进行预算；农村妇女两癌筛查预算管理编制依据川卫办发〔2018〕57号：中央财政80%、省级财政10%、市、县两级财政配套10%项目资金。

2、绩效目标填报的完整性

2021年年初已按不同项目分别上报了绩效目标，绩效指标中包含一级指标三个，二级指标七个，三级指标十个。

3、绩效目标过程监控的规范性和长效性

绩效目标管理一是有年初绩效目标编报和审核；二是有事前绩效评估管理；三是注重事中监控管理；四是结合事后绩效评价，将评价结果应用到实际工作中，强化绩效评价结果应用。

4、绩效评价的客观性和公正性

2021年的整体支出绩效评价是对照年初制定的绩效目标按完成的各项工作指标以及部门整体综合管理情况进行客观公正的评价。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理：一是制定并下发了《医院债务管理办法》，从严控制公立医院举借债务；二是原有的债务有卫健主管部门及政府审批手续，银行开设有专用贷款帐户；三是制定偿债计划，积极化解已有债务，不新增债务；四是落实专人负责政府隐性债务管理系统管理，如实记录和上传债务变动情况。

2、政府采购实施计划：一是将政府采购纳入预算管理，坚持按预算实施采购；二是严格按程序依法组织采购；三是严格按合同内容组织验收，严格按合同条款约定付款，政府采购资料有专人进行管理，归档齐全。

3、三公经费使用情况：一是严格按照预算资金安排公务接待以及公务用车运行维护费，全年无超预算支出情况；二是坚决贯彻执行中央八项规定精神，对公务接待和公务用车严格审批手续，从严控制三公经费增长；三是进一步发挥院内纪检、内审组的作用，对三公经费支出严格进行监管；四是每季度对三公经费支出情况在院内进行公示，接受职工和群众的监督。五是2021年财政预算公务接待费24250元，支出24250元，全年收支持平，与2020年公务接待支出数比，支出缩减44%；2021年公务用车财政未预算经费，医院医疗业务支出预算公务用车（救护车）207998元，实际支出数226192元，超支18194元，超支原因主要为落实上级新冠肺炎疫情防控需要，新增救护车闭环到全国各地接送境外回南江人员集中隔离以及每天到指定片区收集、转运核酸检测标本产生的油费、过路费等费用。

4、资产管理情况：一是有健全的资产管理制度及流程，有资产内部控制制度，有专门的资产管理部门，落实专人对全院资产进行管理；二是资产管理系统每月与财务系统核对数据，及时发现问题及时整改；三是每月按时上报资产报表，资产报表数据真实、准确；四是固定资产实行条形码管理，分科室建立了台帐。

5、信息公开：一是坚持对预、决算进行公开，每年的预算及决算及时按照财政要求在政府门户网站进行了公开；二是医院的财务收支情况每年末在职代会上向职工代表作了汇报；三是每季度三公经费支出情况都及时在医院公示栏进行公示。

6、财务核算及依法接受审计、财政监督情况：我院属于全额财拨事业单位，使用政府会计制度，核算软件使用金算盘会计核算软件。2022年初按照省财政厅要求，在新预算一体化新增了会计核算。

2020年10月南江县审计局依法对赵剑波院长任保健院院长期间进行任中审计，目前尚未出具审计报告。2021年接受了县委第三巡察组常规巡察，对指出的财务方面存在的问题已及时、全面进行了整改。

（四）综合绩效情况

1、部门职能完成情况

（1）群体保健指标

我县辖区活产数4162人（其中县内机构活产数2754人），产妇数4144人，住院分娩率99.98%，无孕产妇死亡，持续实现孕产妇0死亡目标。5岁以下儿童死亡15人，婴儿死亡5人，新生儿死亡3人，5岁以下儿童死亡率3.60‰；婴儿死亡率1.10‰；新生儿死亡率0.72‰；孕产妇系统管理率96.23 %；3岁以下儿童系统管理率96.10%。

（2）重大公共卫生项目及民生工程指标

1、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。2021年 1 至 12 月，自愿免费婚检1448人，孕期三病检测 3178人，孕期 HIV检测率100%；住院分娩产妇数 2745 人，非住院分娩 1 人，HIV 检测率 99.96%。孕早期检测 2563 人，孕早期检测率 93.37%。在管 HIV 阳性育龄妇女 37 人，本年度新增 3 名 HIV 感染育龄妇女，其中我县新发病人1人，外地转回1人，既往感染儿童 1 人，11 月份满15周岁，转入育龄期管理。2021年1至12月 HIV 感染育龄妇女终止妊娠4人次，均系既往感染育龄妇女，无 HIV 感染产妇，艾滋病母婴传播率 0；梅毒孕妇 4 人，梅毒产妇 8 人，所生儿童 8 人，均第一时间采取干预措施，无先天梅毒儿童出生；乙肝孕妇 96 人，乙肝产妇 104 人，所生儿童 107 人，县域内注射乙肝免疫球蛋白 105 人，另两名儿童系双胎，因病情需要出生后转 入巴中市中心医院抢救，在巴中市中心医院注射乙肝免疫球蛋白；本年度辖区满 12 月龄乙肝表面抗原阳性母新所生儿童 146 人，转入外地管理4人，不满6月龄死亡儿童1人，完成乙肝疫苗全程接种管理 141 人，乙肝五项检测 140 人，其中，乙肝表面抗原阳性儿童 1人。乙肝母婴阻断率 99.29%， 达到上级下达考核目标。近 5 年艾滋病母婴传播率均为 0。

2、免费婚前医学检查项目。实施免费婚前医学检查724对，婚检率71.12%。

3、免费孕前优生健康检查。本年度已完成免费孕前优生健康检查1577.5对。年度目标计划完成1500对，目标任务完成率105.17%。

4、贫困地区新生儿疾病筛查项目。新生儿遗产代谢性疾病（PKU/CH）筛查2733人，筛查率为99.23%，CH确诊4人；新生儿听力筛查2556人，筛查率分为92.81%，听力障碍1人。

5、农村妇女两癌筛查项目。完成免费宫颈癌检查6331人；免费乳腺癌检查3593人，筛查出乳腺癌6人，宫颈癌3人；年度目标任务宫颈癌6000人，乳腺癌3000人，目标任务完成率分别为105.52%、119.77%。

6、贫困地区营养改善项目。累计应领取儿童41633人，实际领取儿童38775，营养包发放率93.14%，营养包有效服用率94.4%。

7、0-6岁儿童残疾筛查。共筛查0-6岁残疾儿童30696人,其中初筛听力残疾20人；智力残疾4人；孤独症13人；其他（发育偏异）1人；复筛其中听力残疾3人；智力残疾2人；孤独症13人；接受治疗18人；接受残联救助17人。

8、增补叶酸预防神经管缺陷项目。新增应服用人数6460人，新增服用人数5917人；新增叶酸服用依从人数5340人；叶酸服用率91.60%、依从率90.25%、知晓率94.65%，任务完成率147.93%（年初目标任务未下达参照去年7000人执行，6月份收到四川省下达目标任务数4000人）。

四、评价结论

本次部门整体支出绩效评价得分92分，主要扣分点一是没有对绩效评价工作开展宣传培训，主要由财务科牵头会同相关项目管理人员共同完成项目绩效评价，其余人员不清楚绩效评价工作的重要性及必要性；二是2021年没有对资产进行清理核实，虽然帐帐相符，但不能保证帐实相符；三是绩效管理问题整改情况中免费婚前医学检查因多种因素未完成目标任务数未整改到位；四是绩效管理问责效果不好，没有起到监管作用；五是项目支出绩效管理中其他项目都是超额完成，但免费婚前医学检查拖了项目管理绩效评价的后腿，导致项目支出评价被扣分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题：根据县级部门整体支出绩效评价指标体系评分，我院在基础工作管理、绩效目标管理、绩效运监控方面完成较好，但在绩效评价工作开展宣传培训方面、部门资产清理核实方面、绩效问题整改、实施绩效问责方面不够完善，离要求仍有差距。

（二）改进建议：一是在2022年的工作中，针对本次绩效评价指标体系中扣分项，制定改进措施，对照问题逐一整改落实；二是对超额完成的民生项目目标任务数建议财政第二年应据实结算并调增项目预算资金指标。

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附件2

南江县妇幼保健院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目2021年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《财政厅 省卫生健康委关于提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知》川财社〔2020〕211号，下达2021年艾滋病防治41.12万元；根据《财政厅省卫生健康委关于提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金的通知》川财社[2021]82号文，下达你单位艾滋病防治中央补助资金7.75万元。

（二）项目绩效目标。

为孕产妇提供一次免费三病咨询及检测服务，为三病阳性孕产妇及所生儿童全程提供母婴阻断服务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，各级财政共计下达预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目资金48.87万元，年度执行48.87万元，执行率100%；

（二）项目财务管理情况。

项目资金严格按照项目管理办法规定，项目资金划拨入县妇幼保健院财政专户，保健院实行专人专账管理，按照项目实施进度划拨或分配项目资金至项目实施机构，无超范围使用资金，无挤占、截留、挪用资金行为。

三、项目实施及管理情况

本单位根据职能职责制定绩效目标和目标完成计划，根据绩效目标任务进行预算编制、按照绩效目标任务和绩效目标计划严格控制非项目支出、对预算执行进度进行动态管理和动态调整、严格按预算完成各项目标任务，年内无违规事项发生。2021年度全年预算资金48.87万元，年度共执行使用48.87万元，预算执行率100%。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年 1 至12 月，自愿免费婚检 1448人，孕期三病检测 3178人；住院分娩产妇数 2745 人，非住院分娩 1 人，。孕早期检测 2563 人。2021年1至12月 HIV 感染育龄妇女终止妊娠4人次，均系既往感染育龄妇女，无 HIV 感染产妇，艾滋病母婴传播率 0；梅毒孕妇 4 人，梅毒产妇 8 人，所生儿童 8人，均第一时间采取干预措施，无先天梅毒儿童出生；乙肝孕妇 96 人，乙肝产妇 104 人，所生儿童 107 人，县域内注射乙肝免疫球蛋白 105 人，另两名儿童系双胎，因病情需要出生后转 入巴中市中心医院抢救，在巴中市中心医院注射乙肝免疫球蛋白；本年度辖区满 12 月龄乙肝表面抗原阳性母新所生儿童 146 人，转入外地管理4人，不满6月龄死亡儿童1人，完成乙肝疫苗全程接种管理 141 人，乙肝五项检测 140 人，其中，乙肝表面抗原阳性儿童 1人。

（二）项目效益情况。

1.数量指标分析和质量指标分析：孕期 HIV检测率100%，住院分娩产妇HIV 检测率99.96%；孕早期检测率 93.37%，乙肝母婴阻断率99.29%，近 5 年艾滋病母婴传播率均为 0。

2. 2021年我县新筛项目于2021年12月完成，在项目规定时间完成目标绩效。

3.社会效益指标分析：通过项目实施，切实减少了三病母婴传播，全国艾滋病疫情继续控制在底流行的水平，提高人民群众健康水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度，我县总体目标绩效和绩效指标均较好完成，。

（二）存在的问题。

育龄妇女季度孕情检测范围广、任务重、无专项经费，导致孕情发现不及时，管理不到位。

（三）相关建议。

增加相关项目经费投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

333503-南江县妇幼保健院2021年度部门决算公开表.xls