2021年度老委办部门决算

目录

公开时间：2022年9月8日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明                  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、实施《中华人民共和国老年人权益保障法》以及党和国家路线方针、政策和法律法规，以及省市、县委的重大决策部署，不断深化推动全社会尊老、敬老、爱老、助老意识，切实维护老年人的合法权益。

2.调查研究、收集、整理本辖区内老龄事业发展状况，为县委、县政府综合治理老龄问题提供理论依据，会同相关部门研究制定老龄事业发展规划，并组织实施。

3.负责县老龄委各成员单位的联系与协调工作，为各成员单位做好老龄工作提供必要的服务；做好具有全局性、综合性的老年人重大社会活动的组织协调工作；督促有关部门和单位查处侵害老年人合法权益的事件。

4.指导协调各级老龄组织、老年群团工作；组织动员社会各界开展敬老助老活动；组织老年人参与“两个文明”建设；搞好老龄宣传工作；指导社会力量兴办老年事业，发展老年产业。

5.指导和推动社会养老保障工作，发动社会力量继续做好老年人社会优待和服务工作；协调相关部门处理老年人来信来访，依法保障老年人权益；

6.负责建立全县六十岁以上老年人数据库；免费办理《老年优待证》。

7.承办县委、县政府和上级老龄工作部门交办的其他事宜。 

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，老龄健康工作着力加强老年健康服务体系建设，以全国医养结合示范省、全国示范性老年友好型社区、全省老年友善医疗机构创建工作为抓手，规范推进提升集州中心卫生院、仁爱医院、云山医院3家医疗机构医养结合服务质量，启动实施县人民医院、县中医院、光雾山镇中心卫生院等12家及春场坝社区卫生服务中心等2家医疗机构医养结合服务，并申报集州街道办事处大堂坝社区为全国示范性老年友好型社区创建单位，推动建设老年友善社会。老龄健康行动和服务质量提升行动全面推进。“四川省老年人太极之乡”创建成功，南江县已被四川省老年体育协会命名为“老年人太极拳（剑）之乡”，红光镇被巴中市老龄办、巴中市老年人协会评为“老龄工作先进单位”，县人民医院被四川省卫生健康委认定为“老年友善医疗机构”。老年教育形式多样，学习环境持续改善，老年人文化体育活动丰富多彩，常态开展，老年人优待政策持续落实。

二、机构设置

南江县老龄工作委员会办公室，2021年机构数1个，机构性质：参照公务员管理事业单位，一级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计218.9万元。与2020年相比，收、支总计各增加218.9万元，增长100%。主要变动原因是机构改革后2020年度经费预算到卫生健康局，老委办没有单独预算经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计218.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入218.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计218.9万元，其中：基本支出98.9万元，占45.2%；项目支出120万元，占54.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计218.9万元。与2020年相比，收、支总计各增加218.9万元，增长100%。主要变动原因是机构改革后2020年度经费预算到卫生健康局，老委办没有单独预算经费。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出218.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加218.9万元，增长100%。主要变动原因是机构改革后2020年度经费预算到卫生健康局，老委办没有单独预算经费。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出218.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生支出215万元，占98.3%；住房保障支出3.9万元，占1.7%

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为218.9万元，完成预算100%。其中：

卫生健康（类210（款）卫生健康支出1601（项）老龄卫生健康事务:支出决算为218.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出98.9万元，其中：

人员经费71.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费27.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

4.国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，老龄工作委员会办公室机关运行经费支出27.7万元，比2020年增加27.7万元，增长100%。主要原因是：机构改革后2020年度经费预算到卫生健康局，老委办没有单独预算经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，老龄工作委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，老龄工作委员会办公室共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，其中：老年人意外伤害保险经费102万元，老年群众组织活动经费18万元。按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按照年初既定目标，完成了全年各项工作目标任务。

本部门按要求对2021年老年人意外伤害保险支出开展绩效自评，从两个方面进行了评价：一是政策落实情况：2021年除长赤、正直、沙河3个扩权镇（自行统保）外，对全县26个镇、2个乡、1个街道办事处60岁以上特殊困难老年群体20396人进行统一参保，参保金额102万元。二是政策绩效：依据保险赔付标准，即：普通意外伤害身故（伤残）5000元，搭乘交通工具（不参与驾驶）45000元，非意外身故500元，意外伤害住院医疗定额给付3600元。2021年，全县特殊困难老年群体实现了应保尽保，理赔服务1116人次，理赔金额48.66万元，最高赔付金额50000元/人，最低赔付120元/人。因保险政策知晓问题，可能出现应赔付而未理赔现象，在保险赔付期（2年内），预计待赔700人，待赔金额24万元。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“老年人意外伤害保险”“老年大学办学经费”“老年门球协会活动经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）老年人意外伤害保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县26个镇、2个乡、1个街道办事处60岁以上特殊困难老年群体20396人进行统一参保，参保金额102万元。理赔服务1116人次，理赔金额48.66万元。

（2）老年大学办学经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成春秋两季教学任务280小时，全年共有老年学员600余人。

（3）老年门球协会活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。完成门球季赛4次，全县老年节门球赛1次，市外参赛2次。

（4）南江县城离退休妇女协会活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。三八节组织活动1次，重阳节组织大型活动1次。

（5）南江县夕阳红艺术协会活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。全年组织送文化下乡3次，大型活动1次。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			卫生健康支出
预算单位			南江县老龄工作委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		120	执行数:	120
	其中-财政拨款:		120	其中-财政拨款:	120
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强老年健康服务体系建设，推进老龄健康行动和服务质量提升；抓好全国医养结合示范省、全国示范性老年友好型社区、全省老年友善医疗机构创建工作，开展智慧老龄健康和老龄“健康敲门”行动，着力解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难及老年健康服务关爱等方面问题；抓好老年教育、老年群众组织工作。			提升3家医疗机构医养结合服务质量；启动14家医疗机构医养结合服务；17家医疗机构开展老年友善医疗机构创建；成功创建老年人太极拳（剑）之乡；为20396名特困老人意外伤害保险；开展大型活动3场次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	老年人意外伤害保险	1月-12月	全年
	项目完成指标	数量指标	老年大学办学经费	春秋2期	完成2期（8个月）教学任务,教学时长280小时。
	项目完成指标	数量指标	老年人活动开展	3场次	在重阳节期间开展了门球赛、文艺演出等活动。
	项目完成指标	质量指标	参与学习、活动人数占比	10%	全年参与活动人超过10%
	项目完成指标	质量指标	符合条件人数参保率	100%	参保人数20396人，100%参保。
	项目完成指标	质量指标	活动场次	2	大型活动2场次。
	效益指标	经济效益	好	好	好
	效益指标	社会效益	好	好	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县老龄工作委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对老年人意外伤害保险项目开展了绩效评价，《老年人意外伤害保险项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1601（项）老龄卫生健康支出：指反映老龄卫生健康事务方面支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

南江县老龄工作委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

南江县老龄工作委员会办公室属参公管理预算单位，收入和支出都纳入预算管理。无车辆。无下属二级预算单。

（二）机构职能

1.宣传、贯彻、实施《中华人民共和国老年人权益保障法》《四川省老年人权益保障条例》以及党和国家路线方针、政策和法律法规，以及省市、县委的重大决策部署，不断深化全社会尊老、敬老、爱老、助老意识，全面落实党和国家涉老政策和法律法规，切实维护老年人的合法权益。

2.组织拟定并协调落实应对全县人口老龄化的政策措施。组织拟定医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

3.调查研究、收集、整理本辖区内老龄事业发展状况，为县委、县政府综合治理老龄问题提供理论依据，会同相关部门研究制定编制老龄事业发展及养老服务体系建设规划。

4.负责县老龄委各成员单位的联系与工作协调，为各成员单位做好老龄工作提供必要的服务；做好具有全局性、综合性的老年人重大社会活动的组织协调工作；督促有关部门和单位查处侵害老年人合法权益的事件。

5.指导协调各级老龄组织、老年群团工作；组织动员社会各界开展敬老助老活动；组织老年人参与“两个文明”建设；搞好老龄宣传工作；指导社会力量兴办老年事业，发展老年产业。

6.指导和推动社会养老保障工作，发动社会力量继续做好老年人社会优待和服务工作；协调相关部门处理老年人来信来访及涉老问题，依法保障老年人权益。

7.负责建立全县六十岁以上老年人数据库；免费办理《老年优待证》。

8.承办县委、县政府和上级老龄工作部门交办的其他事宜。 

（三）人员概况

2021年财政预算供给人员共8人，（其中在职人员4人，退休人员3人，长赡人员1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年财政拨款收入预算总额为218.9万元，其中：一般公共预算拨款收入218.9万元，占总收入100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政拨款支出预算总额218.9万元，其中：基本支出98.9万元，项目支出120万元。主要用于医疗卫生支出215万元，占98.3%；住房保障支出3.9万元，占1.7%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设

单位制定有财务管理制度、工作纪律制度、内控管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度，建立重大支出必须坚持集体研究决定决策制度，严格执行财政资金管理和使用。

（二）绩效目标管理情况

单位绩效目标管理符合国家法律法规，符合发展总体规划，符合单位三定方案职责。绩效目标覆盖年度所有项目预算，绩效目标申报表填写完整、绩效指标设置清晰，绩效指标与预算资金相匹配。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理。单位严格执行有预算才有支出的原则，无政府债务。

2.政府采购实施计划。政府采购执行年初申报采购计划，无计划不采购的原则。

3.三公经费使用情况。2021年“三公”经费财政拨款预算总额0万元。

4.资产管理情况。本单位房屋及办公设备2021年12月止固定资产净值总额26.1万元。

5.信息公开情况。按照预决算公开要求，按照时间节点公开信息内容要求及时在政府信息网站进行了统一公开。

6.财务核算及监督情况。按月进行财务核算、账务处理，财务档案管理规范，并依法接受审计和财政监督，无违规违纪现象发生。

（四）综合绩效情况

本单位严格预算管理，确保预算编制准确，严控支出，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中做到严格把关，按照制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，按时按质按量全部完成。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定内容，通过自评得分99分。主要扣分点为，未及时清理报废资产申报报废处置。

五、存在的问题

1.未及时清理报废资产申报报废处置。12月底前完成报废资产申报处置工作。

2.改进建议。建议财政将老年大学及相关老年群众组织活动经费纳入常年预算项目，不要一年纳入预算一年又不纳入预算。意外伤害保险中央、省、市、县出台相关文件要求，且我县财政、民政、金融、老龄四家联合印发了文件，2022年财政未将该项目纳入预算，建议继续纳入预算，保持政策执行的延续性，以减轻特困老年人家庭负担，提高其家庭抗风险能力。

 

 

 

附件2

 

老年人意外伤害保险项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

开展老年人意外伤害保险工作，是全面贯彻落实习近平总书记“有效应对人口老龄化，事关发展全局，事关亿万百姓福祉”指示精神的重大举措。根据全国老龄办、民政部、财政部、保监委四部委《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》（全国老龄办发〔2016〕32号，四川省老龄办、民政厅、财政厅、保监局《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》（川老龄办发〔2016〕15号），巴中市老龄办、民政局、财政局、金融办转发《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》（巴市老龄办〔2016〕18号），南江县人民政府办公室《印发<关于加强老年人关爱服务体系建设实施方案>的通知》（南府办〔2017〕62号）和南江县老龄办、民政局、财政局、金融办《关于开展老年人意外伤害保险工作的意见》（南老龄办〔2016〕22号等文件精神，老年人意外伤害保险工作经参观考察学习、承保服务机构比选、政府相关组成部门讨论研究、政府常务会议通过，南江县特殊困难老年群体意外伤害统保项目由中国人寿股份有限公司南江县支公司承担保险业务服务。此项工作自2017年启动实施，参保对象为全县60岁以上的“五保”、低保、一二级残疾、精简职工、优抚对象等特殊困难老年群体,参保金额为每人每年50元，资金来源为本级财政支付。

（二）项目绩效目标。

根据上述文件精神，县老委办每年在第三季度末收集由县民政局、县退役军人事务局、县残联提供所对应的人口数据，经反复清理核对去重后，报县财政局审核，确定下年度参保对象。统保对象确定后，由中国人寿股份有限公司南江县支公司与县老委办签订保险合同，根据保险合同，财政划拨资金于老委办支付统保资金。2021年除长赤、正直、沙河3个扩权镇（自行统保）外，全县26个镇、2个乡、1个街道办事处特殊困难老年群体统一参保人数20396人，参保金额102万元。

（三）项目自评步骤及方法。

通过走访群众和查看保险公司理赔情况。2021年，全县特殊困难老年群体实现了应保尽保，实现理赔服务1116人次，理赔金额48.66万元，最高赔付金额50000元/人，最低赔付120元/人。因保险政策知晓问题，可能出现应赔付而未理赔现象，在保险赔付期（2年内），预计待赔700人，待赔金额24万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

老年人意外伤害保险项目资金根据上年数年初通过财政一体化系统项目库申报、批复，通过审核确认后的人数由老委办根据统保人数再申请预算调整数。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。县本级财政资金。

2.资金到位。年初根据上年资金预算，年末据实调整预算拨付。

3.资金使用。根据实有参保人数、金额直接支付到承保公司指定单位账户。

（三）项目财务管理情况。

该项目管理资金严格执行财务管理制度，参保人数通过层层审核确认，所需资金由财政审签后直接支付到承保公司指定单位账户。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

参保人员花名册由民政局、退役军人事务管理局、残联提供，乡镇比对核实报老委办复核去重，将符合参保条件的人员花名册交承保机构签定承保合同。承保机构根据名单计算统保保费，出具保费发票，老委办根据保费发票据实划转保费到承办机构指定账户。保单和老龄保险服务卡由保险公司送达各乡镇养老服务机构，由乡镇、村或代办人员将保单及服务卡送至当事人或代领人手中签字确认。

（二）项目管理情况。2021年，全县特殊困难老年群体实现了应保尽保，理赔服务1116人次，理赔金额48.66万元，最高赔付金额50000元/人，最低赔付120元/人。

（三）项目监管情况。该项目资金接受县金融办、民政局、财政局等部门的监督和指导，坚决防止错保、漏保、重保和拖延理赔等损害群众利益的行为发生，强化协调配合，加快推进困难群体老龄保险工作，进一步提高全县老龄保险工作覆盖率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

依据保险赔付标准，即：60岁以上人员，普通意外伤害身故（伤残）5000元，搭乘交通工具（不参与驾驶）45000元，非意外身故500元，意外伤害住院医疗定额给付3600元。2021年，全县特殊困难老年群体实现了应保尽保，理赔服务1116人次，理赔金额48.66万元，最高赔付金额50000元/人，最低赔付120元/人。因保险政策知晓问题，可能出现应赔付而未理赔现象，在保险赔付期（2年内），预计待赔700人，待赔金额24万元。

（二）项目效益情况。

“五保”、低保、一二级残疾、精简职工、优抚等老年人，他们是全社会备受关注、关心、关爱的社会特殊困难群体，通过统保政策的实施，进一步拓宽了老年优待政策，进一步增强了老年人的获得感、幸福感、安全感，进一步提高了老年人家庭抗风险能力和生活品质，进一步促进了老年友好社会及和谐社会建设的推进。这项工作的落实得到了各级党委政府的高度重视，得到了各部门的大力支持，受到了全社会和广大老年人及老年家庭的普遍关注和欢迎。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织该项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，执行完毕开展了绩效目标完成情况梳理填报。开展绩效自评，从评价情况来看本单位按照年初既定目标，完成了全年各项工作目标任务。

（二）存在的问题。

统保工作实施中，由于政策的知晓度和子女外出务工等原因，导致部分参保对象未能及时得到理赔。

针对存在的问题，一是通过手机短信、村微信群等进一步加强老年人意外伤害保险政策的宣传，提高全社会和老年人群及老年人家庭对相关政策的知晓度；二是加大对承保服务单位的督促指导，进一步优化服务质量，提升服务水平，确保理赔到位；三是加强保险对象了解访谈，进一步跟进服务需求。

（三）相关建议。

推进落实老年人意外伤害保险工作，实施特殊老年群体统一保险，有利于应对人口老龄化带来的严峻挑战，有利于降低家庭意外伤害带来的经济风险，有利于减轻财政相应所承担的医保费用压力，有利于巩固脱贫攻坚成果。老年人意外伤害保险统保工作的落实，与特殊老年人及家庭的利益保障、安全保障、风险保障最密切、最直接，也是落实老年优待政策的具体体现，我办建议此项政策持续实施。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

老委办2021年度部门决算公开表.xls