南江县杨坝镇人民政府2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2023年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

 1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区范围内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

3.抓好农村、社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作

一是以铁的信念，在讲规矩中讲政治。持续强化学习教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学深悟透党的二十大精神，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持从政治上审视、谋划和推进政府工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，贯彻落实中央省市县决策部署。持续强化法治建设。全面贯彻习近平法治思想，深入推进法治政府建设，启动“八五”普法。完善公共法律服务体系，不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、防范风险的能力，严格执行“三重一大”事项决策程序。持续强化廉政建设。严格落实中央八项规定精神和省市县系列规定，严格履行党风廉政建设责任制，持续整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。坚持过紧日子，厉行节约、反对浪费，坚持花钱要问效、有效多安排、低效多压减，确保把每一笔钱用在刀刃上、花在紧要处。二是以拼的劲头，在抓落实中抓发展。加速推动项目建设。千方百计争资争项，夯实杨坝全面高质量发展基础。完善7个村农村小微水利设施建设，争取硝洞6社至尖山联村道路修建项目、柳坝3社至罐坝2社5公里道路硬化项目，持续开展基础设施产业项目建设，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，高质量完成招商引资、固定资产入库等工作。农业产业提质增效。把保障粮食安全放在突出位置，持续用好“田长制”坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，扎实推进撂荒土地复耕复种，确保应种尽种。抢抓浙川东西部协作和工商银行定点帮扶南江重大历史机遇，大力发展黄羊、核桃、大叶茶、金银花四大产业及杨坝特色红花大果山茶油。全面推动乡村振兴。加快推进突破发展文旅康养首位产业，建设“羊旅综合体”，擦亮放大中国民间艺术之乡金字招牌，唱好“一首歌”，兴办酒厂、饲料厂，打造“杨坝山货”农特产品品牌，让“杨坝产、杨坝造”走向更宽广市场，合理利用集体资源，盘活农村集体资产，不断壮大村集体经济发展。三是以实的作风，在惠长远中惠民生。巩固拓展脱贫攻坚成果。聚焦“两不愁、三保障”要求，持续巩固脱贫攻坚成果，坚持用好防返贫动态监测机制及防“三重”帮扶措施，确保全镇不出现一例“漏测失帮”，坚决守住不发生规模性返贫底线。全力办好民生实事。关心关爱弱势群体，落实残疾人、孤寡老人、留守儿童等常态化走访机制，逗硬执行低保、特困人员供养、临时救助制度，坚持应保尽保原则。加强各类就业培训，提高创业就业水平。持续推进根治欠薪工作，保障劳动者合法权益。全面加强人居环境整治。持续推动农村厕所革命工作，充分发挥各级河长作用，抓好水体治理工作，加大燃烧秸秆等专项整治行动，推进化肥、农药减量行动，加强规划建设管理，坚决打击违法建筑，完善村规民约，推进移风易俗、弘扬文明村风。四是以严的要求，在保底线中保安全。织牢疫情防控网。坚决贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话指示精神，严格落实省、市、县相关工作要求，认真贯彻“疫情防控工作二十条措施”，持续推进“十户联防”，加强重点人员、重点场所的常态化监管，阶段性开展应急演练，顺畅切换平战状态，筑牢“防疫长城”。筑牢安全防护墙。紧盯重点行业、重点领域、重点人群、重要节点，压实镇村干部责任，查摆整改安全隐患，严防各类安全事故发生，完善重大突发事件应急响应机制，扎实开展森林防灭火、防洪度汛、地质灾害演练工作，全面提升防灾减灾专业技能，加强应急救援队伍建设，加大应急物资储备保障。有序推进平安建设。常态化开展扫黑除恶专项斗争、狠抓各项禁毒举措落实，严厉打击各类违法犯罪，致力于构建“平安杨坝”。积极为群众办实事、解难题、解决涉及群众切身利益问题，落实领导包案制度，持续开展“民生诉求大起底”，充分发挥网格员作用，做到“小事不出村，大事不出镇”。

二、部门概况及预算情况

杨坝镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2023年财政预算供给人员共47人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

（一）收入预算情况。收入预算总额1332.93万元（当年收入预算1073.6万元，上年结转259.33万元），比上年增加2.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1332.93万元（当年收入预算1073.6万元，上年结转259.33万元），占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1332.93万元（当年收入预算1073.6万元，上年结转259.33万元），比上年增加2.53万元，其中：基本支出1145.71万元，占总支出86%，项目支出187.22万元，占总支出14%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1332.93万元（当年收入预算1073.6万元，上年结转259.33万元），比上年财政拨款收支总预算增加2.53万元，主要原因是乡镇区划调整人员增加及人员工资调标及基层治理经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入1332.93万元（当年收入预算1073.6万元，上年结转259.33万元），政府性基金预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出487.86万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出98.47万元、卫生健康支出44.98万元、节能环保支出118.98万元、城乡社区支出117.46万元、农林水支出384.25万元、交通运输支出4.9万元、住房保障支出63.66万元、灾害防治及应急管理支出1.36万元、其他支出3万元。

（一）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年财政拨款收支总预算1332.93万元（当年收入预算1073.6万元，上年结转259.33万元），比上年财政拨款收支总预算增加2.53万元，主要原因是乡镇区划调整人员增加及人员工资调标及基层治理经费。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出487.86万元，占一般公共预算总支出36.7%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.6%社会保障和就业支出98.47万元，占7.4%；卫生健康支出44.98万元，占3.4%；节能环保支出118.98万元，占8.9%；城乡社区支出117.46万元，占8.8%，农林水支出384.25万元，占28.9%；交通运输支出4.9万元，占0.37%，住房保障支出，63.66万元，占4.8%；灾害防治及应急管理支出1.36万元，占0.1%，其他支出3万元，占0.22%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算8.82万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人民代表大会的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人民代表大会未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算7.42万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政治协商会议的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算388.17万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算19.77万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）及机关服务（项）2023年预算12.66万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算1.81万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算15.82万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面的基本支出。

（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算20.47万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）纪检、监察方面的基本支出。

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算7.58万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

（11）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算4.8万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）组织部门的基本支出。

（12）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（13）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）宣传部门的基本支出。

（14）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算0.54万元，主要用于：除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（15）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算0万元，主要用于：除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算8万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游管理服务等方面的基本支出。

（17）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人力资源和社会保障管理事务方面的基本支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算12.91万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）养老方面开支的离退休经费。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算7.13万元，主要用于：事业单位养老方面开支的离退休经费。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算74.99万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算0万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算0.47万元，主要用于：上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（23）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在残疾人事业方面的基本支出。

（24）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在卫生健康、中医等管理方面的基本支出。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算22.64万元，主要用于：财政部门安排的行政单位医疗保险缴费方面的支出。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算22.33万元，主要用于：财政部门安排的事业单位医疗保险缴费方面的支出。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算107.46万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）城乡社区管理事务的基本支出。

（28）其他节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算118.98万元，主要用于：其他节能环保支出。

（29）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算0万元，主要用于：上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（30）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023年预算10万元，主要用于：城市环境卫生方面基本支出。

（31）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算59.4万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）农村社会事务方面的基本支出。

（32）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023年预算4.5万元，主要用于：防灾救灾方面的基本支出。

（33）农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项）2023年预算32万元，主要用于：生产发展方面的基本支出。

（34）农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算11.4万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（35）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算146.06万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级组织运转资金。

（36）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2023年预算130.9万元，主要用于：农村综合改革试点补助。

（37）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算63.66万元，主要用于：行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（38）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算1.3万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）应急管理事务的基本支出。

（39）公路养护支出（类）公路养护（款）公路养护（项）2023年预算4.9万元，主要用于：公路养护事务的基本支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023年政府性基金预算拨款0万元，比上年政府性基金预算拨款增加0万元，主要原因是增加特定项目类。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出0万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算0万元，主要用于：相关城乡社区建设方面的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2023年国有资本经营预算拨款0万元。比上年国有资本经营预算拨款增加（减少）0万元。

五、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

（一）基本支出1065.57万元，其中：

1.人员支出685.62万元，其中：基本工资182.34万元， 津贴补贴91.65万元， 奖金167.99万元，绩效工资56.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.99万元， 职工基本医疗保险缴费29.43万元，公务员医疗补助缴费5.49万元，其他社会保障缴费13.52万元， 住房公积金63.66万元。

2.日常公用支出（运行经费）262.55万元，其中： 办公费36.23万元，水费4.03万元，电费7.33万元，邮电费11.85万元，差旅费35.68万元，维修（护）费1.9万元，会议费8.5万元，公务接待费6.68万元，劳务费15.85万元，工会经费6.4万元，福利费8.88万元，其他交通费用20.09万元，其他商品和服务支出99.11万元。

3.对个人和家庭的补助支出197.54万元，其中： 生活补助190.42万元，其他对个人和家庭的补助7.13万元。

（二）项目支出184.22万元，其中：

 基层社会治理专项经费1.44万元，其他组织事务支出（选调生到村任职补助）4.8万元；基层文化活动与其他文化和旅游支出8万元；其他环保节能支出（农村生活污水处理千村示范工程）118.98万元；城乡社区环境卫生（2022年乡镇环境治理经费）5万元；2022年抗旱保丰收项目（晚秋粮食产业生产发展）4.5万元；生产发展32万元（2022年东西部协作新型特色产业培育项目30万元；2021年村党组织书记异地交流任职管理试点补助2万元）；乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费9.5万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政预算6.68万元，比上年减少0万元，原因是坚持落实中央“过紧日子”要求。

七、政府采购及政府购买公共服务情况

2023年政府采购及政府购买服务预算3.6万元，主要是坚持落实中央“过紧日子”要求。

八、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算安排的35个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金203.83元。2023年杨坝预算编制公开.xlsx