南江县关门镇人民政府2023年
部门预算编制说明

南江县关门镇人民政府2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委政府的决定、命令。加强对基层党组织建设的统筹指导，负责本行政区的党建工作；负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。

（二）牵头拟定乡村振兴规划、经济社会发展规划和实施计划，按程序报批后组织实施。负责集体经济、农业农村、林业、水利、经信、商务、乡镇企业、民营经济、投资促进、乡村振兴、农村道路交通、住房和城乡建设及气象服务等工作，强化基础设施建设和服务工作。统筹推进统计规范化建设，管理指导和监督统计业务工作。

（三）负责本行政区域内教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作。

（四）负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）负责指导和监督本行政区各项专项资金使用、村级财务会计工作，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、2023年主要工作

2023年坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真贯彻落实省第十二次党代会和省委十二届二次全会精神，坚持省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署和市委五届五次全会精神及县委十四届五次全会精神，坚持“三市两地一枢 纽”发展定位和“两主三基、四向发力”总体思路，围绕县委“两地三县一城”建设目标，紧扣镇党委建设“幸福梅乡·宜居关门”目标，坚定“优环境、抓招引、稳经济、强农业、惠民生、守底线”工作思路，全力实施“一核两线三片”产业布局，为开启南江加快建设“两地三县一城”贡献关门力量，为贯彻落实党的二十大精神开好局、起好步。围绕目标任务，我们要重点做好以下工作：

（一）坚持补齐发展短板，构筑高质量发展基础。一是着力场镇建设。加强场镇配套建设，启动场镇道路黑化，争取天然气接入场镇，整治污水管网破损、场镇污水直排等问题，完善污水处理厂运行管护机制，争取老街纳入改造项目，切实优化场镇环境。二是着力道路建设。加快启动南关路改造升级，强力推进农村道路建设，争取石庙村道路改造提升纳入县项目计划，加快推进2022年下达农村道路工程建设，及时解决石庙村地巴沟硬化道路工程、金银岩村易地扶贫搬迁后续扶持道路建设工程遗留问题，推进开（复）工建设，补齐“末梢路”，积极争取东榆工业园至关门隧道纳入项目规划，完善全镇道路网络。三是着力农田水利建设。积极争取将西厢咀整村纳入高标准农田建设，加快推进全镇小二型水库、山坪塘、渠堰整治，持续推进石庙村抗旱水厂及管网抗旱工程建设，持续改善农业耕种条件。

（二）坚持项目投资支撑，增添经济发展新引擎。一是大力招引落地项目。持续深入推进招商引资，立足自身青梅产业，挖掘包装旅游、工业项目，力争年内招引企业1家，进行青梅产品开发，投资建设青梅产品生产线，打造青梅产品品牌，提升青梅价值，助力全镇经济发展。二是培大育强激发内生动力。大力支持辖区企业发展壮大，持续为辖区企业争取政策，回引一批在外成功人士返乡创业，培育一批新型经营主体投资兴业，为全镇经济注入新的活力。三是做优服务促进投资。坚持“企业到哪里，服务到哪里”，持续为招引企业、本土企业服务好，为企业持续投资增添信心，以优质的服务和政策的支持，争取年内新增各类投资1亿元。

（三）坚持农业优先发展，绘制乡村振兴美丽画卷。一是做强农业产业。加快农业现代化建设，持续发挥农机助耕队作用，推广普及机械化耕种，全面推行“田长制”，高效完成流出耕地恢复，持续深入推进撂荒地整治，牢牢守住耕地红线。新培育种粮新型经营主体2家，推广大豆玉米带状复合种植1300亩以上，在长田坎村建设大豆玉米带状复合种植示范片100亩以上，在西厢咀村建设油菜绿色高产高效示范基地200亩，力争全镇粮食播面达到3.14万亩以上、生猪出栏1.4万余头以上。二是抓好特色产业。大力实施黄羊倍增计划，黄羊新增出栏2100余只，推广巴山肉牛养殖，培育本地养殖户扩大养殖规模，力争出栏肉牛1200余头，持续管护好3800余亩金银花，实现丰产增收，力争鲜花产量达到800吨以上。三是深化农旅融合发展。持续走“红梅+”农旅融合之路，以石庙村红梅产业为依托，扩大红梅种植面积，对现有红梅进行技改，培育“关门红梅”品牌，开发红梅景观、红梅精深加工产品，完善餐饮、娱乐设施，推进红梅一二三产业融合，整合省级传统村落、革命遗址、国家现代农业产业园等资源，打造“红梅+红色”农旅综合体，持续办好梅花乡村旅游节，推进石庙村争创天府旅游名村。

（四）持续推进民生改善，提升群众幸福指数。一是持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”，常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作，加强日常摸排和集中排查工作，对存在返贫风险农户及时落实社会救助、医疗保障、推荐就业等帮扶措施，确保不发生规模性返贫，高效推进扶贫项目资产后续管理确权登记，巩固推进重点帮扶村发展，精准采集乡村建设信息，持续巩固脱贫成果。二是切实强化民生保障。持续加大民生投入，加大就业创业培训和公益性岗位开发力度，加大就业信息推送力度，抓好农民工服务、退役军人服务保障，坚决整治拖欠农民工工资等违法违规行为，认真落实双拥、优抚等政策，加强残疾、孤儿、低保、特困等弱势困难群体救助救济，保障困难群众基本生活，落实全民参保计划，不断扩大养老、医疗、小额保险覆盖面，提高全民风险防范能力。三是扎实推进健康事业。持续深入开展健康知识宣传、抓好重症精神病人管控、做好传染病防控，配合镇卫生院抓好老人健康体检，抓好新冠病毒传染常态防控工作，着力保健康、防重症，确保“乙类乙管”顺利推进，大力开展爱国卫生运动，扎实巩固卫生乡镇创建成效。

（五）持续守住安全底线，建设和谐平安关门。一是扎实推进安全生产。把防风险、保安全、护稳定作为底线要求，全力以赴抓好各项安全工作，持续抓好安全生产责任制落实，健全完善应急处突机制，妥善应对突发事件和自然灾害。抓实防汛减灾、森林防灭火、道路交通安全、消防安全、防溺水安全、自建房安全、建筑施工安全、冬季烤火安全、食品药品安全、燃气安全等安全防范工作，确保辖区安全事故零发生。 二是扎实推进环境保护。统筹污染治理和生态保护，协同推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，深入打好蓝天保卫战，持续抓好禁“五烧”工作，积极应对污染天气，确保空气质量优良天数高于全县平均水平。深入打好碧水保卫战，持续抓好河长制工作，落实好十年禁渔，做好河道污染治理工作。深入打好净土保卫战，持续推进农药减量和农膜回收，确保土壤环境质量稳定向好。三是扎实推进社会治理。持续推进法治政府建设，强化依法行政，健全完善公共法律服务体系，充分发挥公共法律服务工作室作用，用好法律明白人，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全信访联席会议制度，配强人民调解队伍，持续深化人民调解工作，有效预防和处置突发性事件。加大网格员培训力度，常态做好特殊人群走访，高标准完成市域社会治理现代化创建工作，持续巩固平安村（社区）创建成果，常态化推进扫黑除恶斗争，全力维护社会大局稳定。

（六）加强政府自身建设，以新政风谋求新作为。一是加强政治建设。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深刻领悟和把握习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是强化法治建设。严格遵守宪法法律，深化法治政府建设，扎实推进依法行政，依法全面履行政府职能。坚持科学民主依法决策，严格落实重大行政决策程序制度。健全完善公共法律服务体系，加大全民普法力度。加强政务公开和政府信息公开。自觉接受人大法律监督和社会各界监督。三是建设廉洁政府。严格遵守廉洁从政各项规定，深入落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，强化权力运行监督，把权力关进制度的笼子。坚持无禁区、全覆盖、零容忍惩治腐败，严肃查处发生在重点领域、关键环节和群众身边的腐败案件。持之以恒改作风、树新风，厉行勤俭节约，以廉养心、以俭修身、以慎施政，激励担当作为，坚决整治庸懒散，全面提振干事创业“精气神”，树立为民务实清廉的好形象，做人民认可和信赖的好公仆。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县关门镇人民政府共计核定编制48个，其中公务员编制23个（实有20人），机关工勤2个（实有1人），事业编制23个（实有20人）。无下属二级预算单位。内设职能部门10个分别为：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

四、部门收支情况

南江县关门镇人民政府2023年预算收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。南江县关门镇人民政府2023年部门预算总收入893.77万元，其中本年收入均为一般公共预算拨款收入共869.46万元，上年结转结余收入24.31万元，含政府性基金预算拨款收入3万元，比2022年收支预算总数增加28.11万元，主要原因是上年结转结余资金的增加。

五、财政拨款收支预算情况

南江县关门镇人民政府2023年预算收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。南江县关门镇人民政府2023年部门预算总收入893.77万元，其中本年收入均为一般公共预算拨款收入共869.46万元，上年结转结余收入24.31万元，含政府性基金预算拨款收入3万元，比2022年收支预算总数增加28.11万元，主要原因是上年结转结余资金的增加。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

南江县关门镇人民政府2023年部门预算总收入893.77万元，其中本年收入均为一般公共预算拨款收入共869.46万元，上年结转结余收入24.31万元，含政府性基金预算拨款收入3万元，比2022年收支预算总数增加28.11万元，主要原因是上年结转结余资金的增加。

2.支出结构情况（分功能占比）

一般公共服务支出507.7万元，占56.81%；国防支出0.9万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.22%；社会保障和就业支出78万元，占8.73%；卫生健康支出30.8万元，占3.45%；城乡社区支出22.38万元，占2.5%；农林水支出182.19万元，占20.38%；交通运输支出15.91万元，占1.78%；住房保障支出48.18万元，占5.39%、灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.30%；其他支出3万元，占0.34%。

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.90万元，主要用于保障人大运行方面的经费支出。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.90万元，主要用于保障政协运行方面的经费支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为344.20万元，主要用于保障镇政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为9.00万元，主要用于保障镇政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为144.78万元，主要用于保障镇政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（6）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为3.60万元，主要用于保障乡镇常聘律师顾问费。

（7）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为 0.90万元，主要保障纪检事务正常运转及运行方面的经费支出。

（8）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为3.00万元，主要保障组织事务正常运转及运行方面的经费支出。

（9）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为0.42万元，主要保障市场监管事务正常运转及运行方面的经费支出。

（10）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2023年预算数为0.90万元，主要保障其他国防支出正常运转及运行方面的经费支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为2.00万元，主要保障文化旅游体育与传媒支出正常运转及运行方面的经费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为1.12万元，主要保障基层政权建设和社区治理支出正常运转及运行方面的经费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为12.42万元，主要保障行政事业单位养老事务支出正常运转及运行方面的经费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为60.97万元，主要保障行政事业单位养老支出正常运转及运行方面的经费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1.63万元，主要保障行政事业单位养老事务支出正常运转及运行方面的经费支出。

（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023年预算数为0.04万元，主要保障社会福利事业支出正常运转及运行方面的经费支出。

（17）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.78万元，主要保障财政对失业保险基金支出正常运转及运行方面的经费支出。

（18）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为1.05万元，主要保障财政对工伤保险基金支出正常运转及运行方面的经费支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.85万元，主要保障行政事业单位医疗支出正常运转及运行方面的经费支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.71万元，主要保障行政事业单位医疗支出正常运转及运行方面的经费支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.87万元，主要保障公务员医疗支出正常运转及运行方面的经费支出。

（22）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为22.38万元，主要保障职工基本医疗支出正常运转及运行方面的经费支出。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1.62万元，主要保障城乡社区规划与管理支出正常运转及运行方面的经费支出。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为11.76万元，主要保障城乡社区规划与管理支出正常运转及运行方面的经费支出。

（25）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为9.00万元，主要保障城乡社区环境卫生支出正常运转及运行方面的经费支出。

（26）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为0.63万元，主要保障农业农村正常运转及运行方面的经费支出。

（27）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为2.50万元，主要保障水利工程运行与维护正常运转及运行方面的经费支出。

（28）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为5.00万元，主要保障巩固脱贫衔接乡村振兴正常运转及运行方面的经费支出。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为114.06万元，主要保障农村综合改革正常运转及运行方面的经费支出。

（30）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2023年预算数为60.00万元，主要保障农村综合改革正常运转及运行方面的经费支出。

（31）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为15.91万元，主要保障公路养护正常运转及运行方面的经费支出。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为48.18万元，主要保障住房改革支出运行与维护正常运转及运行方面的经费支出。

（33）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为2.70万元，主要保障应急管理事务正常运转及运行方面的经费支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

南江县关门镇人民政府2023年政府性基金预算拨款3.00万元，为上年结转资金，较上年减少2.00万元。

2.支出结构情况（分功能占比）

本年度政府性基金均为用于社会福利的彩票公益金支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

南江县关门镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

南江县关门镇人民政府2023年基本支出875.65万元，其中：人员经费699.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。公用经费176.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（二）运转类项目支出

南江县关门镇人民政府2023年运转类项目支出5.00万元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）

南江县关门镇人民政府2023年特定目标类支出1.12万元，为基层社会治理专项经费。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年公务接待费计划1万元，用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费与2022年预算持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

南江县关门镇人民政府2023年共有固定资产325.22万元。

（二）政府采购情况

南江县关门镇人民政府2023年政府暂无采购预算计划。

（三）购买服务情况

南江县关门镇人民政府2023年无购买服务。

（四）绩效目标情况

南江县关门镇人民政府2023年开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额176.52万元，均为运转类项目 。      附件： 关门镇2023年部门预算公开报表.xlsx