关于南江县公山镇人民政府2023年部门预算编制说明

2023-04-13 16:57

    南江县公山镇人民政府2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程(2022年修订)》等有关法律文件规定,现将2023年部门收支预算公开如下:

一、部门职能职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能,服从和服务于经济建设的职能。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,协调好本乡与外地区的经济交流与合作不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信。

5、完成上级政府交办的其他事项。

二、2023年主要工作

(一)奋力开创振兴发展新局面。一是推进项目建设。推进鹿角垭隧道、南江北出口改造、东西部协作等重点在建项目建设。在流坝、永红、桥坝等村启动实施新一轮农村公路建设,在石矿、白鹤、桃红等村实施水利建设巩固提升工程,在卫星、石矿、流坝社区等村(社区)加快推动天然气输气管网一体化建设,推动响水将军桥和流坝河堤建设,在桃红、桥坝、响水等村实施电网升级改造。二是加强招商引资。加快招引步伐,创新招商方式,千方百计整合打通乡贤、在外成功人士等人脉资源,积极开展社会招商、能人招商和以商招商活动,依法依规招引一批实力强、意愿足、懂经营、爱农业的大客商落地公山。对进展缓慢的项目,进一步细化责任,明确目标,加快推进,强化督促检查,确保建设时间和建设任务同步,杜绝项目建设“卡脖子”现象发生。三是实施产业转型。加强技术指导和培训,推动“三农”成效稳步提升。加快推进卫星村国家现代农业产业园创建工作。立足矿产资源禀赋优势,打造绿色生态工业示范区。结合文旅资源、自然风光、天然氧吧等优势,规划田园旅游路线、生态康养及果蔬采摘体验园。

(二)奋力满足民生事业新期盼。一是推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,紧盯“三类户”等特殊困难群体,坚决守住不发生规模性返贫底线。二是扎实社会保障。全面落实“五大保险”参保,落实低保、特困等社会救助政策。完善“一老一小”服务体系,丰富社工组织服务模式。做好残疾人、空巢老人、妇女儿童等特殊困难群体关爱保护。全面落实退役军人优抚优待政策。三是推动移风易俗。整治大操大办推进移风易俗,规范农村“婚丧嫁娶”习俗,全面治理婚嫁彩礼过高、红白喜事大操大办等突出问题,树立和谐民风、文明新风、社会清风,努力形成文明新风尚。

(三)奋力实现生态环境新提升。一是深入推进河湖长制。全面落实河湖长制巡河机制,常态开展河段、流域、小二型水库的巡查检查和水文监测,有力有效推动涉河涉水各类问题整改销号。二是严格管控五烧禁烧。大力开展农村秸秆“五烧”专项整治,力争以“不见黑斑”“不见烟雾”“不见明火”的实际工作成效打赢大气污染防治攻坚战。三是强力整治面源污染。深入实施农村人居环境整治行动,严控农业面源污染,倡导利用畜禽粪污等有机生物肥,构建高质高效的“种养”循环新模式。积极推进农村污水管网建设,大力整治企业乱排乱放问题。

(四)奋力迈进安全发展新台阶。一是加强耕地保护。严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线。加大土地例行督查,守牢耕地保护红线。二是常态安全监管。加强道路交通、建筑施工、矿山等重点领域监管,抓实森林防灭火、防汛减灾、食品药品安全等工作,排查整治用火用电用气安全隐患。三是提升救援能力。储备应急物资,强化应急演练,增强应急救援实战能力,确保一旦有险情,能够拉得出、打得赢、战得胜,切实保障安全生产状况平稳有序。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公山镇人民政府为财政全额拨款的行政单位,收入和支出全部纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共94人,无下属二级预算单位。内设职能部门:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、生态工业发展办公室。
    四、部门收支情况

按照综合预算的原则,公山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。
    (一)收入预算情况
    2023年公山镇部门预算总收入2912.54万元,其中本年收入2307.58万元,上年结转结余收入604.96万元。比2022年财政拨款收支预算总数增加593.49万元,主要原因存在上年结转收入604.96万元。其中:一般公共预算拨款收入2887.54万元,占总收入99.14%,政府性基金预算拨款收入25万元,占总收入0.86%。
    (二)支出预算情况
    支出预算总额2912.54万元,比上年增加593.49万元,其中:基本支出2487.19万元,占总支出85.4%,项目支出425.35万元,占总支出14.6%。
    五、财政拨款收支预算情况

 2023年公山镇部门预算总收入2912.54万元,其中2023年收入2307.58万元,上年结转结余收入604.96万元。比2022年财政拨款收支预算总数增加593.49万元,主要原因存在上年结转收入604.96万元。其中:一般公共预算拨款收入2887.54万元,占总收入99.14%,政府性基金预算拨款收入25万元,占总收入0.86%。

收入包括:一般公共预算拨款收入2887.54万元,上年结转的政府性基金预算拨款收入25.00万元。支出包括:一般公共服务支出1223.51万元、文化旅游体育与传媒支出14万元、社会保障和就业支出253.32万元、卫生健康支出72.47万元、城乡社区事务107.18万元、农林水支出1124.94万元、住房保障支出117.13万元。

(一)一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

公山镇2023年一般公共预算当年收支总预算2887.54万元,比2022年预算数增加568.49万元,主要原因存在上年结转一般公共预算拨款收入579.96万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1223.51万元,占42.37%;文化旅游体育与传媒支出14万,占0.48%;社会保障和就业支出253.32万元,占8.8 %;卫生健康支出72.47万元,占2.5%;城乡社区事务82.18万元,占2.85%;农林水支出1124.94万元,占38.96%;住房保障支出117.13万元,占4.06%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2023年预算数为1.80万元,主要用于:人大事务日常经费。

2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)2023年预算数为851.24万元,主要用于:保障政府机关正常运转。

3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算数为343.81万元,主要用于:保障政府机关正常运转。

4)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数为23.6万元,主要用于:保障政府机关正常运转。

5)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2023年预算数为1.75万元,主要用于:保障纪检监察事务正常运转。

6)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2023年预算数为1.32万元,主要用于:市场监督管理事务运转。

7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2023年预算数为10万元,主要用于:保障政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视等基本运转。

8)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2023年预算数为4万元,主要用于:保障政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视等基本运转。

9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为15.04万元,主要用于:社会保障和就业基本支出。

10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为62.03万元,主要用于:行政单位的离退休经费。

11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为1.76万元,主要用于:事业单位离退休经费。

12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为147.47万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算数为11.91万元,主要用于:事业单位离退休经费的其他开支。

14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为10.29万元,主要用于:死亡抚恤支出。

15)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为2.10万元,主要用于:失业保险基金支出。

16)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为2.71万元,主要用于:工伤保险基金支出。

17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为40.19万元。主要用于:职工基本医疗保险基金的补助支出。

18)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为26.27万元。主要用于:职工基本医疗保险基金的补助支出。

19)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)财政对职工基本公务员医疗补助(项)2023年预算数为6.01万元。主要用于:职工基本医疗保险基金的补助支出。

20)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)行政运行(项)2023年预算数为6.23万元,主要用于:城乡社区规划管理工作经费。

21)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2023年预算数为69.95万元,主要用于:城乡社区规划与管理支出。

22)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2023年预算数为6万元,主要用于:城乡社区环境卫生支出。

23)农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)2023年初预算数为21.20万元,主要用于:防灾救灾支出。

24)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2023年初预算数为2.25万元,主要用于:水利支出。

25)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)2023年初预算数为30.00万元,主要用于:水利支出。

26)农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)2023年初预算数为10.00万元,主要用于:水利支出。

27)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2023年初预算数为187.35万元,主要用于:扶贫支出。

28)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2023年初预算数为8.5万元,主要用于:扶贫支出。

29)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2023年初预算数为173.93万元,主要用于:其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

30)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年初预算数为370.64万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出。

31)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)2022年初预算数为5.00万元,主要用于:对村集体经济组织的补助支出。

32)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2023年初预算数为316.06万元,主要用于:农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

33)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年初预算数为117.13万元。主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出,主要用于:行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(二)政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

公山镇2023年政府性基金预算拨款收入25.00万元,比2022年收支预算总数增加25.00万元,主要原因存在上年结转政府性基金预算拨款收入25.00万元。

2.支出结构情况

城乡社区支出25.00万元,占比100%。

3.具体使用情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)2023年预算数为25万元,主要用于:征地和拆迁补偿支出。

(三)国有资本经营预算拨款情况

公山镇2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

(一)基本支出(人员类项目)
   南江县公山镇人民政府2023年基本支出2487.19万元,其中:人员经费1865.93万元,主要包括:基本工资,绩效工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费621.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)运转类项目支出

公山镇2023年运转类项目支出396.83万元,其中其他运转类资金396.83万:主要包括:驻村工作经费36万及上年结转项目资金。

(三)特定目标类支出(部门项目)

公山镇2023年特定目标类支出3.52万元,主要包括:基层治理3.52万。

七、公经费财政拨款预算安排情况

公山镇2023年“三公”经费财政拨款预算6万元,其中:公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费与2022年预算持平,主要计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、其他重要事项说明情况

(一)政府采购情况。2023年公山镇安排政府采购预算7.79万元,其中:政府采购货物预算7.79万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(二)资产配置情况。截至2022年底,公山镇所属各预算单位共有车辆0辆。其中,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)购买服务情况。2023年公山镇无政府购买服务。

(四)绩效目标情况。南江县公山镇人民政府2023年开展绩效目标管理的项目11个,涉及预算金额333.4万元,为运转类项目及特定目标类项目。

    公山镇2023年部门预算公开报表.xlsx

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