2022年度四川省南江县人力资源和社会保障局决算
目录
公开时间：2023年8月31日
第一部分 单位概况…………………………………………………………………………………………… 4
一、主要职责…………………………………………………………………………………………………… 4
二、机构设置…………………………………………………………………………………………………… 5
第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………………………………………………… 7
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………………………… 7
二、收入决算情况说明………………………………………………………………………………………… 7
三、支出决算情况说明………………………………………………………………………………………… 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………………… 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………………………… 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………………………… 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………… 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………………………………… 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………………………………… 15
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………………………………… 15
第三部分 名词解释…………………………………………………………………………………………… 17
第四部分 附件………………………………………………………………………………………………… 21
第五部分 附表………………………………………………………………………………………………… 58
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据南编发〔2020〕14号文件规定，本部门主要职责是： 一是贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；二是拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动制度，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；三是负责促进就业工作；四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；六是根据国家、省、市有关机关、事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关、企事业单位人员福利和有关离退休政策；七是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才选拔和培养工作；组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励和评比达标表彰工作；八是负责农民工工作行政管理。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性办法和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；九是贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施，组织实施劳动监察、劳动和人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法处理重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项；十是承担县政府公布的有关行政审批事项。
二、机构设置
南江县人力资源和社会保障局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。
纳入南江县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、南江县人力资源和社会保障局本级(行政)：编制为行政20人，机关工勤4人，实有在职人数24人，其中公务员20人，机关工勤4人。退休人员19人，2022年退休人员减少1人。
2、南江县劳动保障监察大队(参公管理)：编制5人，年末实有在职人数3人，调出1人，调入1人。
3、南江县劳动人事争议院(参公管理)：编制5人，年末实有在职人数4人，无变动。
4、南江县劳动保障服务中心(其他事业单位)：编制6人，年末实有在职人数6人，无变动。
5、南江县人才服务中心(其他事业单位)：编制3人，年末实有在职人数5人，其中引进人才2人，不占编制，无变动。
6、南江县劳务开展领导小组办公室(其他事业单位)：编制3人，年末实有在职人数3人，无变动。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计13962101.27元。与2021年相比，收、支总计各减少66089277.73元，下降82.56%。主要变动原因是：
(1)2021年我县清缴被征地农民养老保险费58237500.00元，用于缴纳2017年以前被征地农民养老保险财政负担部分，本年无此项支出。
(2)2021年兑现的工业企业奖补资金10180000.00元系2020年结转，本年无此项支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计13962101.27元，其中：一般公共预算财政拨款收入13962101.27元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计13962101.27元，其中：基本支出7711936.87元，占55.23%；项目支出6250164.40元，占44.77%。
图3：支出决算结构图(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计13962101.27元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少66089277.73元，下降82.56%。主要变动原因是：
(1)2021年我县清缴被征地农民养老保险费58237500.00元，用于缴纳2017年以前被征地农民养老保险财政负担部分，本年无此项支出。
(2)2021年兑现的工业企业奖补资金10180000.00元系2020年结转，本年无此项支出。
(3)压缩支出减少项目经费支出等。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出13962101.27元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66089277.73元，下降82.56%。主要变动原因是：
(1)2021年我县清缴被征地农民养老保险费58237500.00元，用于缴纳2017年以前被征地农民养老保险财政负担部分，本年无此项支出。
(2)2021年兑现的工业企业奖补资金10180000.00元系2020年结转，本年无此项支出
(3)压缩支出减少项目经费支出等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出13962101.27元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12055317.60元，占86.34%；卫生健康支出409691.67元，占2.93%；农林水支出900000.00元，占6.45%；住房保障支出597092.00元，占4.28%。
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为13962101.27元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业--人力资源和社会保障事务--行政运行: 支出决算为6705153.20元，完成预算100%。
2.社会保障和就业--人力资源和社会保障事务--一般行政管理事务: 支出决算为44287.50元，完成预算100%。
3.社会保障和就业--人力资源和社会保障事务--一劳动保障监察: 支出决算为262520.74元，完成预算100%。
4.社会保障和就业--人力资源和社会保障事务--信息化建设: 支出决算为100000元，完成预算100%。
5.社会保障和就业--人力资源和社会保障事务--其他人力资源和社会保障管理事务: 支出决算为4943356.16元，完成预算100%。
6.卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗: 支出决算为336093.91元，完成预算100%。
7.卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助: 支出决算为73597.76元，完成预算100%。
8.农林水支出--巩固脱贫衔接乡村振兴--社会发展: 支出决算为900000.00元，完成预算100%。
9.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金: 支出决算为597092.00元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出7711936.87元，其中：
人员经费6980399.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费731537.16元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为57594.74元，完成预算61930.00元的93.05%，较上年减少1788.97元，下降3.01%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。二是严格执行公务车管理制度，严格公务车用途，严格执行公务车派车审批制度，严格执行公务车公务卡加油和维修结算制度，严禁公车私用，无公事用车，严格车辆停放管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48464.74元，占84.15%；公务接待费支出决算9130.00元，占15.85%。具体情况如下：
(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元，2022年度无预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出48464.74元,完成预算50000元的97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年35637.71元增加12827.03元，增长36.24%。主要原因是：一是中央、省、市县加强对拖欠农民工工资的治理力度，年内大幅增加了对用工单位的检查；二是公务车更换发动机、变速箱等，维修费用大幅增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出48464.74元。主要用于劳动保障监察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9130.00元，完成预算11930.00元的76.47%。公务接待费支出决算比2021年23746.00元减少14616.00元，下降61.6%。主要原因是：严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。其中：
国内公务接待支出9130元，主要用于省、市业务主管部门来南江检查社保基金运行、劳动保障监察农民工治欠保支工作推进、农民工工作调研等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，90人次(不包括陪同人员)，共计支出0.91万元，具体内容包括：省农民工领导小组来巴开展农民工工作调研接待费1430元，省人社厅来南开展工伤保险调研接待费900元，市人社局来南调研督导社保基金问题专项整治工作接待费900元，市农民工领导小组来南开展农民工服务保障工作调研接待费800元，市人社局来南开展社保基金监管调研督导接待费1100元，市人社局来南召开2022年第三季度人社工作现场会接待费4000元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年，南江县人力资源和社会保障局机关运行经费支出731537.16元，比2021年866926.92元减少135389.76元，下降15.62%。主要原因是：调出人员增多，人员经费减少。
(二)政府采购支出情况
2022年，无政府采购项目支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南江县人力资源和社会保障局(南江县劳动保障监察大队)共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于保障劳动保障监察大队根治农民工工资、治欠保支、对企业用工、劳动合同签订、社保基金监察等工作用车。单价500000元以上通用设备0台(套)，单价10000000元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对驻村工作经费、劳动保障监察工作经费、“金保网”网络租赁费、人才招聘工作经费、财政供养人员信息系统运行维护费、“三支一扶”人员一次性安家补贴、东西部劳务协作、省级社保公共服务能力建设资金等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无此项收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。无此项收入。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)-人力资源和社会保障管理事务(款)-行政运行(项):指支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常公用经费等支出。
10.社会保障和就业(类)-人力资源和社会保障管理事务(款)-一般行政管理事务(项)：指完成全县人事招考工作的专项支出。
11..社会保障和就业(类)-人力资源和社会保障管理事务(款)-劳动保障监察(项):指完成劳动保障监察专项工作支出。
12.社会保障和就业(类)-人力资源和社会保障管理事务(款)-信息化建设(项):指全县人社公共服务金保网络及财政供养人员信息管理系统运行维护费支出。
13.社会保障和就业(类)-人力资源和社会保障管理事务(款)-其他人力资源和社会保障事务支出(项):指全县人社公共服务能力建设、“三支一扶”人员管理等支出。
14.社会保障和就业(类)-行政事业单位离退休(款)-归口管理的行政事业单位离退休(项)。指退休人员生活补助支出。
15.社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休支出(项)：指机关事业单位退休人员的离退休经费支出。
16.社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指2021年在职职工参加机关事业单位养老保险单位缴费支出。
17.卫生健康(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项):是指为机关事业单位工作人员缴纳的医疗保险费支出。
18.卫生健康(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项):指为本单位公务员缴纳的公务员医疗补助费支出。
19.农林水支出(类)-扶贫(款)-社会发展(项)：指由本单位组织实施的东西部劳务协作项目资金支出。
20.农林水支出(类)-扶贫(款)-其他扶贫支出(项)：指由本单位组织实施的东西部劳务协作项目资金支出。
21.住房保障支出(类)--住房改革支出(款)-住房公积金(项)：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51192221R000000028919-事业在职人员社会保障缴费 |
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主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障事业在职人员社会保障费用及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照预算编制口径和标准编制人员经费，每月按照实际事业在职人员及时、足额缴纳社会保障费用。 |
|||||||||
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
43.12 |
25.47 |
25.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：财政资金 |
43.12 |
25.47 |
25.47 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
90 |
30 |
27 |
社保费有时有跨月支付现象 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对和象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97分。 |
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存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
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改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
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项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51192221R000000028921-行政在职人员社会保障缴费 |
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主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障行政在职人员社会保障费用及时、足额缴纳。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照预算编制口径和标准编制人员经费，每月按照实际行政在职人员及时、足额缴纳社会保障费用。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
124.40 |
120.36 |
120.36 |
100.00% |
10 |
|
|
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其中：财政资金 |
124.40 |
120.36 |
120.36 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
90 |
30 |
27 |
社保费有时有跨月支付现象 |
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合计 |
100 |
97 |
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评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务和对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97分。 |
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存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
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|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000029704-长聘人员报酬支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障三支一扶人员生活补助及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障三支一扶人员生活补助及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
372.23 |
298.36 |
195.01 |
65.36% |
10 |
|
2022年新聘用三支一扶人员追加生活补助、社保费用 |
|||
|
其中：财政资金 |
372.23 |
298.36 |
195.01 |
65.36% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
98 |
30 |
28 |
生活补助存在未按月支付情况 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000029760-行政离退休人员 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障行政退休人员各项待遇的及时、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障行政退休人员各项待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.74 |
2.95 |
2.95 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.74 |
2.95 |
2.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
8 |
22.5 |
20 |
没有及时调整科目 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97.5分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000029778-事业离退休人员 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关相关政策，保障事业退休人员各项待遇的及时、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障事业退休人员各项待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
8 |
22.5 |
20 |
未及时调整科目 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97.5分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000176331-部门事业人员工资支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障事业人员工资及时、足额发。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障事业人员工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
77.37 |
68.37 |
67.93 |
99.37% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
77.37 |
68.37 |
67.93 |
99.37% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
28 |
继续提高社会效益 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000176337-部门行政人员基本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
234.61 |
252.97 |
252.97 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
234.61 |
252.97 |
252.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
98 |
30 |
28 |
继续提高社会效益 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
按照2022年预算编制口径及要求,结合部门工作实际，科学编制预算，严格预算执行。. |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，科学编制预算，严格预算执行，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
48.42 |
42.80 |
42.44 |
99.16% |
10 |
9 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
48.42 |
42.80 |
42.44 |
99.16% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
4 |
20 |
18 |
未及时进行科目调整 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
4 |
30 |
28 |
预算编制不够精准 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000034932-机关工作人员公务交通补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
按照2022年预算编制口径及要求,结合部门工作实际，科学编制预算，严格预算执行。. |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，科学编制预算，严格预算执行，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.48 |
27.92 |
27.92 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
28.48 |
27.92 |
27.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
4 |
20 |
18 |
未及时进行科目调整 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
4 |
30 |
28 |
预算编制不够精准 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342180-离退休干部活动经费(科级以下) |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障科级以下退休干部活动经费按时拨付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障科级以下退休干部活动经费按时拨付，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.51 |
0.51 |
0.13 |
25.49% |
10 |
6 |
2022年科级以下退休干部未开展活动 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.51 |
0.51 |
0.13 |
25.49% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
8 |
22.5 |
19.5 |
未及时进行科目调整 |
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
82 |
22.5 |
17.5 |
未按时发放 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
3.5 |
22.5 |
17.5 |
结余过多 |
|
|
合计 |
100 |
83 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分83分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：张萍 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342878-离退休人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障退休人员目标绩效奖及时、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障退休人员目标绩效奖及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.60 |
14.95 |
14.89 |
99.57% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.60 |
14.95 |
14.89 |
99.57% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
95 |
30 |
27 |
继续提高社会效益 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000343017-在职人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障在职人员目标绩效奖及时、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障在职人员目标绩效奖资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
162.00 |
174.09 |
174.05 |
99.98% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
162.00 |
174.09 |
174.05 |
99.98% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
95 |
30 |
27 |
继续提高社会效益 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006728056-职业年金虚账做实资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障职业年金虚账做实。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障职业年金虚账做实，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.52 |
6.87 |
6.87 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.52 |
6.87 |
6.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
8 |
22.5 |
20 |
未及时进行科目调整整 |
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006735342-工资调标增资 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，及时兑现工资调标增资部分。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，及时兑现工资调标增资部分，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
44.36 |
44.71 |
44.71 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
44.36 |
44.71 |
44.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
90 |
60 |
57 |
未及时发放 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006888493-机关事业人员奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，及时兑现机关事业人员奖励。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，及时兑现机关事业人员奖励，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
8 |
22.5 |
20 |
未及时进行科目调整 |
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
98 |
22.5 |
20 |
未及时发放 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000005954484-三支一扶人员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》要求，及时保障三支一扶人员生活补助及时发放、足额发放，各项社会保障费用足额缴纳。 |
及时发放在岗“三支一扶”人员生活补助，按时核算缴纳在岗“三支一扶”人员社会保险费，服务期满6个月兑现一次性安家补助，解决“三支一扶”人员后顾之忧 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》要求，及时保障三支一扶人员生活补助及时发放、足额发放，各项社会保障费用足额缴纳。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
240.81 |
224.79 |
93.35% |
10 |
9 |
2022年新招聘三支一扶人员追加预算生活补助、各项社会保障 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
240.81 |
224.79 |
93.35% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
98 |
30 |
28 |
生活补助存在未按月支付情况 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222Y000000344999-机关公务用车运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
按预算编制要求科学编制预算，严格费用开支，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按预算编制要求科学编制预算，严格费用开支，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格预算执行。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
3.85 |
96.16% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
3.85 |
96.16% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
8 |
22.5 |
20 |
未及时进行科目调整 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
4 |
22.5 |
20 |
预算编制不精准。 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000108990-人才招聘工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成县委、县政府审批的全县事业单位工作人员、三支一扶、西部志愿者及免费师范生、引进人才、乡镇卫生专业技术人员的招聘及管理等工作。 |
完成公开招聘事业单位工作人员111人，文旅讲解员3人，三支一扶人员39名，卫生专技人员77人，省属公费师范生60名，安置退伍士兵17人，设置选调岗位25个，事业单位遴选23人，协同卫健局公开招聘23人、定向医学生2人、考核招聘递补3人，引进人才3人。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是畅通招才引才渠道。招聘事业单位工作人员111人，文旅讲解员3人，三支一扶人员39名，卫生专技人员77人，省属公费师范生60名，安置退伍士兵17人，协同卫健局公开招聘23人、定向医学生2人、考核招聘递补3人，引进人才3人。二是积极促进人才交流。协同县委组织部、县教科体局开展县内事业单位、学校工作人员遴选，设置选调岗位25个，事业单位遴选23人，积极促进县乡两级事业人员之间的合理流动，在增强县级部门工作力量的同时，极大激发了乡镇工作人员的干事创业激情。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
45.26 |
44.69 |
98.74% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
45.26 |
44.69 |
98.74% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
当年新增事业单位工作人员 |
≥ |
300 |
人 |
338 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
人才招聘合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
3.5 |
在规定时间内预算执行未达到100% |
||
|
成本指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
40 |
40 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
0 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
0 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
社会治理水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
8 |
人员流动频繁，人才队伍不稳定。 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
95.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，符合党中央、国务院以及省、市人才招聘政策的相关规定，符合基层治理体系建设要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照《关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》(川人社发〔2011〕36号）的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分95.5分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000109134-劳动保障监察工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强全县劳动保障监察“两网化”建设和县级劳动保障监察机构标准化建设，贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，开展劳动保障监察工作，规范建立劳动监察档案，劳动保障监察案件办结率达到90%以上。 |
开展专项执法检查6次，涉及企业30余家，责令补签劳动合同300余份，补缴社保20余万元。截至目前，共协调各类劳动争议100余起；劳动监察立案4件，移交公安1起，结案率100%，群众满意度100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是大力开展日常检查。发放宣传资料1000多份。解答劳动者或用人单位问题近200余条；开展专项执法检查6次，涉及企业30余家，责令补签劳动合同300余份，补缴社保20余万元；对14个在建工程项目进行了全面检查，其中政府投资工程项目5个，社会项目9个。二是保障合法劳动权益。县域内企业劳动合同签订率均稳定在81%以上，调处各类劳动人事争议案件960余件，仲裁结案率100%，案外调解劳动争议620余件，涉及劳动者1100多人，涉及金额0.32亿元，为企业和劳动者提供法律政策咨询2.8万余人次。三是扎紧织密防治网络。2022年共协调、查处各类劳动违法案件、信访案件6件，化解历史遗留问题2件，办理各类劳动保障信访举报案件179件，受理劳动仲裁案件46件，“全国根治欠薪线索反映平台”线索办理累计1170条。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
22.41 |
22.41 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
22.41 |
22.41 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
劳动保障监察举报投诉案件结案率（%） |
≥ |
90 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
质量指标 |
企业劳动合同签订率（%） |
≥ |
90 |
% |
81 |
20 |
16 |
部分企业临时用工未签定劳动合同 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
（成本标准）运行高效，讲求绩效。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
定性 |
好坏 |
|
|
0 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
法制普及率 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
5 |
4.5 |
法制普及率未达100% |
||
|
生态效益指标 |
无 |
定性 |
好坏 |
|
|
0 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
群众投诉下降率（%） |
≥ |
20 |
% |
18 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
95.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，符合劳动保障监察工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照《劳动保障监察条例》的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分95.5分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000109165-金保网络租赁费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实现全县金保网络稳定运行，保障社会保险基金经办、监督管理及劳动监察、劳动人事仲裁和人才服务、就业服务、农民工服务等工作开展。 |
金保网络信息畅通，无投诉事项，各单位使用人满意度达100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
金保网络运营商南江电信公司按照协议要求，承担全县县级部门金保网使用维护，年度内规范服务行为，接到服务电话后，未超过1小时赶到现场，未超过2小时完成维护工作，网络信息畅通，无投诉事项，各单位使用人满意度达100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
金保网使用单位覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
质量指标 |
金保网运行稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
18 |
网络有时不稳定，造成无法正常运行。 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
（成本标准）运行高效，讲求绩效 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
0 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
人社公共服务质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
4 |
网络有时不稳定，造成无法正常运行，造成服务质量下降。 |
||
|
生态效益指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
0 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
人社公共服务体系标准化建设 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
94 |
5 |
3.5 |
网络有时不稳定，造成无法正常运行，造成服务对象不满意。 |
|
|
合计 |
100 |
95.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，符合国家治理体系信息化建设要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照双方签订和协议约定执行，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显，服务对象和满意度高，资金使用绩效好。自评得分95.5分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000109179-财政供养人员系统运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对县级财政供养人员系统及硬件设备进行及时维护，确保系统稳定运行，各使用单位正常录入、上报，审核各项业务。 |
财政供养系统承接维护供应商在年度内严格按照协议规定的义务，认真履行维护职责，根据甲方提出的维护要求，通过远程及时处理系统更新和各单位上报的疑难问题，保障了系统的正常运行。各机关事业单位能够正常开展单位信息、职工个人信息、工资更正、调整、退休、转移等相关业务工作，降低了行政成本，提高了办事效率，提高了信息化水平，无一单位投诉系统维护期间的任何问题，使用人满意率达100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
财政供养系统承接维护供应商在年度内严格按照协议规定的义务，认真履行维护职责，根据甲方提出的维护要求，通过远程及时处理系统更新和各单位上报的疑难问题，保障了系统的正常运行。通过信息系统财政供养各机关事业单位能够正常开展单位信息、职工个人信息、工资更正、调整、退休、转移等相关业务工作，保障了核算的准确性、及时性、完整性，在为业务经办人员减轻了工作负担的同时，进一步降低了行政成本，提高了办事效率，提高了信息化水平，无一单位投诉系统维护期间的任何问题，使用人满意率达100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.20 |
3.20 |
3.00 |
93.75% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.20 |
3.20 |
3.00 |
93.75% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
信息化网络覆盖率（%） |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
质量指标 |
终端无故障运行率（%） |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
（成本标准）运行高效，讲求绩效。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
0 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
系统稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
5 |
3 |
系统有时不稳定，无法正常运转 |
||
|
生态效益指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
0 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
系统正常运行率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
系统有时不稳定，无法正常运转 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
95.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，符合国家治理体系信息化建设要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照双方签订和协议约定执行，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显，服务对象和满意度高，资金使用绩效好。自评得分95.5分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000109385-“三支一扶”人员一次性安家补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》发放2021年招募的34名“三支一扶”人员一次性安家补助各3000元。 |
按时足额兑现2021年招募的34名“三支一扶”人员一次性安家补助各3000元，共计10.2万元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》发放2021年招募的34名“三支一扶”人员一次性安家补助各3000元，共计10.2万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
高校毕业生“三支一扶”补贴及社会保险发放情况 |
＝ |
34 |
人 |
34 |
40 |
40 |
|
|
|
质量指标 |
资金发放及时率（%） |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
（成本标准）运行高效，讲求绩效。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
0 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
从事支农、支教、支医和扶贫工作的新增大学生数（人） |
＝ |
34 |
人 |
34 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
0 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
人才引进到位率(%) |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
95 |
% |
92 |
5 |
4 |
部分服务对象不满意 |
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，符合国家高校毕业生就业政策要求，满足了我县基层社会治理工作需要，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大对边远山区县服务基层人才支持力度，“三支一扶”计划人数进一步增加。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000006585834-2022年东西部协作（劳务协作项目） |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
举办东西部扶贫劳务协作线上线下专场招聘会转移我县贫困劳动力，为他们提供就业岗位，加强校企合作，打通南江旅游、建筑等专业实习生到东阳优质企业实习、见习，鼓励贫困劳动力转移就业，对贫困劳动力转移就业3个月以上，给予一次性交通生活补助。 |
开展劳务协作技能培训班53期1841人；举办东西部劳务协作专场招聘会9场次；转移到东部结对省对就业的农村劳动力3705人，；省内就近就业的农村劳动力3136人；在其他地区就业的农村劳动力2496人；开发城镇公岗314个，安置就业困难人员111人，开发乡村公岗4049个，安置乡村就业困难群体4201人。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，完成劳务协作技能培训53期1841人，其中脱贫劳动力778人；举办东西劳务协作专场招聘会9场；帮助城乡劳动力到浙江省就业3705人，其中脱贫人口75人，到东阳市就业25人；帮助农村劳动力省内就近就业3705人，其中脱贫人口759人；帮助农村劳动力到其他地区就业2496人，其中脱贫人口1303人；开发城镇公岗314个，安置就业困难人员111人，开发乡村公岗4049个，安置乡村就业困难群体4201人，其中脱贫人口3501人。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
110.00 |
90.00 |
81.82% |
10 |
8 |
因帮帮摊项目未实际，追加项目20万元未支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
110.00 |
90.00 |
81.82% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
职业技能培训 |
≥ |
500 |
人次 |
1841 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
转移城乡劳动力转移就业 |
≥ |
2600 |
人 |
3705 |
30 |
30 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
城乡劳动力（脱贫家庭劳动力）就业率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
就业稳定率 |
≥ |
90 |
% |
80 |
10 |
8 |
部分转移就业人员对工种、岗位不满意离职，造成就业稳定率不高。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
92 |
10 |
9 |
技能培训人员对培训内容不满意 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，符合党中央、国务院以及省、市东西部对口帮扶政策的相关规定，符合基层治理体系建设要求，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照东西部劳务协作框架协议相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
|||||||||
|
项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000006721972-2022年省级财政社保公共服务能力建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
企业职工基本养老保险、工伤保险省级统筹顺利推进，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳； 强化社会保险基金预决算管理工作，完善社保基金预决算管理办法，做好基金预决算及预算执行情况动态分析，切实构建社会保险基金预决算监督管理的长效机制。 |
企业职工基本养老保险、工伤保险参保人数7.52万人、2.73万人，养老保险领取资格认证率达到100%，企业职工养老保险按时足额发放，群众获得感、幸福感不断增强，参保人员满意度达90%以上，开展基金运行监测及风险预警分析4次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是社保兜底功能明显增强。实现企业职工养老、工伤参保缴费分别达75256人、27272人。为低保、特困人群(16—59周岁)27353人代缴养老保险费，实现应代尽代。养老保险覆盖率达到97%以上。分批次兑现2014-2021年1835名退休“中人”待遇。二是强化宣传推进参保扩面。印发宣传手册1万余份，组建宣传小队共计65支，开展6期450人参加的社保业务培训。建成10个全民参保示范村，10家全民参保示范企业，新增城乡居民参保人数4500余人；办理受疫情影响缓缴社保保险费企业35家，缓缴社会保险费217.6万元。开展工伤预防活动2次，职业伤害保障1人，开展工伤认定99件，认定工伤95件，不予认定4件；转发省市公务员工伤保险政策文件，落实公务员工伤保险保障机制，公务员工伤参保登记2728人，参保率100%。拟定印发了《南江县被征地农民养老保障办理指南》，召开了南江县被征地农民养老保障工作动员及业务培训会，将省被征地农民养老保障新政策落实落地。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
企业职工基本养老保险在职职工人数 |
≥ |
7.5 |
万人 |
7.52 |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
工伤保险参保人数 |
≥ |
2 |
万人 |
2.73 |
5 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展基金运行监测及风险预警分析 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
养老金领取资格认证率 |
≥ |
95 |
% |
85 |
10 |
7 |
部分养老金领取人员长期未认证 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
企业职工基本养老保险待遇按时足额发放 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
群众获得感、幸福感不断增强 |
定性 |
优中良 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
86 |
20 |
18 |
部分参保人员不满意 |
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
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|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，根据《四川省省级财政社保公共服务能力建设资金管理办法》(川财社〔2021〕7号)文件要求，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照《四川省省级财政社保公共服务能力建设资金管理办法》相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分95分。 |
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|
存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
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|
改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
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项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
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|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
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主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县人力资源和社会保障局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
巩固挂联帮扶八庙镇楠坪村脱贫攻坚成果，与乡镇振兴有效衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务。 |
及时兑现驻村工作人员相关补助，确保了驻村工作的有效开展及年度目标任务的完成。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
巩固挂联帮扶八庙镇楠坪村脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
2.67 |
2.67 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
2.67 |
2.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
35 |
35 |
|
|
|
质量指标 |
按照脱贫攻坚与乡镇振兴相关目标任务，建档立卡贫困户收入与上年相比有所增长，村集体经济长足发展，公共事业有效推进。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
驻村时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
（成本标准）运行高效，讲求绩效 |
＝ |
3 |
万元 |
2.67 |
5 |
5 |
按照要求，调减驻村工作人员标准 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
集体经济和农户增收率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
驻村工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
农业资源及生态保护 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续发展指标 |
特色优势产业发展任务完成率（%） |
≥ |
100 |
‰ |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
90 |
‰ |
90 |
5 |
3 |
部分脱贫户不满意 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象和当事人双方满意度高，资金使用绩效好。自评得分98分。 |
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存在问题 |
1.预算约束控制不到位。未根据具体的项目编制预算约束控制措施。 2.制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量、安全管理、进度控制等措施制度。 |
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改进措施 |
1.严格预算编制。在编制项目预算时，多方征求业务经办部门、分管领导的意见，尽量做到预算编制科学、合理、细化量化，与实际预算执行基本相符。 2.健全内控制度。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及部内控制度建设相关要求，根据项目资金管理规定，健全项目资金管理制度，明确资金预算编制、资金使用范围、资金监督管理、项目质量控制、项目进度控制等要求，从制度上控制资金使用的规范性。 3.强化预算执行。一是严把资金支出审核关，严格审核资金用途、范围是否与预算控制一致，从源头上控制资金支付的合规性；二是充分发挥内部控制评价与监督小组的作用，对资金支出的情况进行监督审核，以此控制预算执行的规范性、合理性、合法性。 |
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项目负责人：苏映海 |
财务负责人：李尤 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
川公网安备51192202000102号